序号

机构名称

第一季度检查情况

整改情况

第二季度检查情况

整改

情况

第三季度检查情况

整改

情况

1

建德市寿昌镇钱江颐养院

1.无从业人员食品安全培训考核记录；2.有从业人员无法提供有效健康证明；3.留样冰箱未专用，留样记录填写有误；4.备餐间门窗敞开；5.火灾报警器有故障尚未消除；6.室内消火栓未安装；7.未签订消防维保单位。

已完成整改

1.操作台上有过期调料；2.预进间水龙头损坏；3.砧板等工具直接放在地面；4.购销台帐未规范记录，晨检记录缺失；5、安全出口标志有损坏。

已完成整改

1. 部分区域防火分隔不到位；2.楼梯通道堆放杂物；3.安全出口标识损坏。

已完成整改

2

建德市大慈岩松瑞养老院

1.无从业人员食品安全培训考核记录；2.有从业人员无法提供有效健康证明；3.留样冰箱未专用，留样记录填写有误；4.备餐间门窗敞开；5.火灾报警器有故障尚未消除；6.室内消火栓未安装；7.未签订消防维保单位。

已完成整改

1.晨检未落实，从业人员佩戴首饰上岗；2.食品留样记录未规范填写；3.未按照五保供养要求设置失能失智区域；4.未按照五保供养要求提供一定比例的护理性床位；5.未能按照五保供养要求提供一定室内区域供老年人休闲。

已完成整改

1.厨房防火分隔未到位；2.楼梯间堆放杂物。3.消控室无值班制度。

已完成整改

3

建德市大同镇颐养院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.食品处理区存放私人物品；3.食品加工工用具和容器未按“红绿蓝”颜色进行标识；4.盛放食品的容器直接放置在地面；5.备餐间顶部扣板脱落，门窗敞开；6.消毒后的餐用具未定位存放在专用的密闭保洁设施内；7.维保记录不详实，维保检查没有按月开展；8.厨房屋顶设施材料不规范；9、房屋内有违禁用品；10.火灾报警器故障显示过多。

已完成整改

1.一楼疏散标志损坏；2.消火栓开关器顺坏；3.未按照要求配备2名持证人员24小时值班；4.购买猪肉未规范索取检验合格证或分销凭证；5.晨检未落实，从业人员佩戴首饰上岗。

已完成整改

1.厨房防火分隔不到位；2.疏散通道堆放杂物；3.消控室主机故障，未按照规定配置人员；4.食品留样不足。

已完成整改

4

建德市航头镇五保供养中心

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.专间标识错误，备餐间门上标为“消毒保洁间”；3.消毒记录中消毒方式未按实际填写；4.购买的猪肉缺少分销凭证；5.消毒后的餐用具未定位存放在专用的密闭保洁设施内。

已完成整改

1.未按照要求配备2名持证人员24小时值班；2、专间标识错误，备餐间门上标为“消毒保洁间”；3.备餐间未落实专间管理，柜内杂物摆放，大门敞开；4.清洗保洁工具随意摆放在食品加工区，未专区存放；5.专间消毒记录未填写；6.晨检未落实，从业人员佩戴首饰上岗；7.未按照五保供养要求设置失能失智区域；8.未按照五保供养要求提供一定比例的护理性床位；9.未能按照五保供养要求提供一定室内区域供老年人休闲。

已完成整改

1.消控室未按照规定配备持证人员；2.楼梯间堆放杂物；3.备餐间无紫外线灯、消毒灯、空调；4.预进间不符合规范；5.留样不规范，台账不全；6.专间消毒台账不规范；7.操作间专间未按规定关闭。

已完成整改

5

建德市汇泉馨安家园养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.有从业人员无法提供有效健康证明；3.食品处理区存放私人物品（药品）；4.购买的猪肉缺少分销凭证；5.备餐间门窗敞开；6.消防台账记录不全；7.厨房安全出口处电线外露哦；8.3号楼二楼电梯口处杂物堆放较多。

已完成整改

1.有2名从业人员无法提供有效健康证明；2.清洗水池混用；3.餐具保洁柜内有纸巾等杂物摆放；4.预进间内未提供二次更衣使用的工作服；5.食品留样记录未规范填写；6.餐饮器具消毒记录4月和5月内容缺失；7.购买的猪肉缺少分销凭证；8.备餐间门窗敞开；9.食品添加剂台帐记录内容不全；10.未按照要求配备2名持证人员24小时值班。

已完成整改

三季度检查结果较好。

无

6

建德市17度养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.食品添加剂未落实“五专”管理；3.备餐间门敞开；4.喷淋设施无全覆盖；5.食堂有电线未穿管；6、消防水泵设置标准不合理。

已完成整改

1.食品添加剂未落实“五专”管理；2.备餐间门敞开,预进间内有报纸等杂物摆放；3、未落实“色标”管理，砧板等工具未分类使用。

已完成整改

1.消控室未独立设置；2.消控室未按照规定配置人员；3.厨房防火分隔有问题。

已完成整改

7

建德市社会福利院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.备餐间门窗敞开。

已完成整改

1.未能按照目前消防要求配备水泵房和喷淋系统；2.消控室未按照要求配备2名持证人员24小时值班；3.预进间内未提供二次更衣使用的工作服；4.餐饮器具消毒记录等未规范填写；5.未按照市级福利院要求设置失能失智专区；6.护理性床位未按要求配备；7.未按照市级福利院标准内设医疗单位。

已完成整改

1.无自动消防报警系统，无喷淋设施；2.厨房防火分隔不到位；3.电瓶车在室内充电。

已完成整改

8

洋安养老院有限公司

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.留样食品未按品种分别盛放；3.库房脏乱，杂物堆积，未分区、分类存放食品。

已完成整改

1.线路未穿管；2.疏散标志存在遮挡情况；3.消防门无顺位器；4.楼道存在杂物；5.消控室无人管理，未按照要求配备2名持证人员24小时值班；6.消控报警器故障未及时消除；7.一名从业人员无法提供合法有效健康证明；8.食品添加剂未落实“五专”管理；9.泔水回收记录等未规范填写；10.食品存放场所杂乱，未分区、分类存放食品。

已完成整改

1.厨房未设置防火分离；2.未设置应急照明；3.消控室未按照规定配置人员；4.备餐间不符合规范；5.留样、台账、索证索票不规范；6.操作间杂物太多；7.储藏间杂乱；8.无专间消毒记录台账。

已完成整改

9

建德康复医院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.部分食品加工工用具和容器未按“红绿蓝”颜色进行标识；3.库房未分区、分类存放食品，无有效防鼠设施；4.现场具备设置备餐间条件，根据《餐饮服务食品安全操作规范》要求，作为养老机构食堂宜改为专间备餐形式；5.托养大楼一楼水带老旧；6.灭火器使用方法未标识；7.闭门器未调试到位；8.部分喷淋设施设置不合理。

已完成整改

1.备餐区域内有钢丝床等杂物乱摆放；2.食品添加剂未落实“五专”管理；3.库房未分区、分类存放食品；4.现场具备设置备餐间条件，根据《餐饮服务食品安全操作规范》要求，作为养老机构食堂宜改为专间备餐形式；5.消控室无人值守；6.未按照要求配备2名持证人员24小时值班。

已完成整改

1.厨房防火分隔不到位。

已完成整改

10

建德市大洲绿水青山养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.不同类型的食品原料未分类清洗；3.备餐间门敞开，且内有蛛网；4.食品存放场所杂乱，未分区、分类存放食品。

已完成整改

1.无障碍坡道不符合要求；2.老人居住环境脏乱差；3.内设示范性照料中心运营绩效不高；4.未按照五保供养要求设置失能失智区域；5.未按照五保供养要求提供一定比例的护理性床位；6.餐具保洁设施内存放调味品；7.购买的猪肉未落实索证索票制度；8.食品存放场所杂乱，未分区、分类存放食品；9.未按照要求配备2名持证人员24小时值班。

已完成整改

进入敬老院提升改造阶段，本季度不纳入检查

无

11

建德市下涯施家养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.部分食品加工工用具和容器未按“红绿蓝”颜色进行标识；3.备餐间预进间内杂物堆放；4.库房未分区、分类存放品；5.购买的猪肉缺少分销凭证；6.食堂电线未穿管；7.二楼楼梯处安全出口标志损坏。

已完成整改

1.专间消毒记录4月初之后内容缺失；2.冷柜内物品摆放杂乱；3.备餐间预进间内杂物堆放；4.库房未分区、分类存放食品；5.购买的猪肉缺少分销凭证；6.发现过期食品；7.电气线路未按照要求套管；8.未按照要求配备2名持证人员24小时值班。

已完成整改

1.无消火栓系统；2.楼梯间杂物堆积；3.一楼疏散通道未使用防火门；4.喷淋无湿式报警阀。

已完成整改

12

建德市老年夕阳红休养院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.备餐间门窗敞开；3.备餐间空调管道与外界连接处有空隙。

已完成整改

1.专间消毒记录4月初之后内容缺失；2.冷柜内物品摆放杂乱；3.备餐间预进间内杂物堆放；4.库房未分区、分类存放食品；5.购买的猪肉缺少分销凭证；6.发现过期食品；7.电气线路未按照要求套管；8.未按照要求配备2名持证人员24小时值班。

已完成整改

1.厨房防火分隔不到位；2.消火栓缺少巡检记录；3.楼梯间堆放杂物较多；4.火灾报警器故障，主机瘫痪；5.烟感故障。

已完成整改

13

建德市梅城镇恩乐养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.食品添加剂未落实“五专”管理；3.厨房与就餐区分离，存在一定食品安全隐患；4.部分安全出口标志损坏；5.有灭火器压力不足；6.工作人员不会正确使用灭火器。

已完成整改

1.疏散通道太陡；2.室外钢梯栏杆高度不够；3.二楼部分通道宽度未到1米4；4.二楼存在多处违建；5.消控室未按照要求配备2名持证人员24小时值班；6.电瓶车停放不规范；7.食品留样记录未如实填写；8.专间消毒记录未规范填写；9.备餐间未规范设置（出菜口无法密闭），且有油渍；10.库房杂乱，未分区、分类存放食品；11.厨房与就餐区分离，存在一定食品安全隐患；12.部分房间日照时间不达标；13.部分房间存在脏乱差情况；14.保洁柜柜门破损。

已完成整改

1.窗外设置铁栅栏；2.厨房防火分隔不到位；3.疏散通道设置不符合要求、两幢楼之间设置楼梯占用防火间距；4.消控室未按规定配置人员。

已完成整改

14

建德市梅城镇爱馨佳园养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.餐用具与保洁工具清洗水池混用；3.从业人员在食品处理区内吸烟；4.库房未分区、分类存放食品；5.备餐间门敞开，且存放私人物品；6.购买的猪肉缺少分销凭证；7.二楼东侧通道有杂物堆放；8.二楼有开关线路外露；9.消防箱未要求安装玻璃。

已完成整改

1.现场无法提供从业人员合法有效的健康证明；2.库房未分区、分类存放食品；3.备餐间门敞开，且存放私人物品；4.购买的猪肉缺少分销凭证；5.检查当天的晨检记录缺失；6.未能提供消防竣工验收合格证书；7.消控室未按照要求配备2名持证人员24小时值班；8.部分楼道堆积杂物；9.出现老人走失情况。

已完成整改

1.厨房防火分隔不到位，灭火器未摆放在明显位置；2.消控室未按规定配置人员。

已完成整改

15

建德市梅城镇严东关养老院

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.库房杂乱，未分区、分类存放食品；3.备餐间内有杂物堆放；4.食品添加剂未落实“五专”管理；5.安全出口标志亮度不够。

已完成整改

1.室内楼梯栏杆偏低；2.未按照要求设置消防报警装置；3.部分楼道存在堆积物；4、院内未设置逃生路线；5、消控室未按照要求配备2名持证人员24小时值班；6、库房杂乱，未分区、分类存放食品；7、猪肉分销凭证上显示数量与收款收据记录数量不一致；8、备餐间内有杂物堆放；9、晨检记录未规范填写；10、食品加工区内有猫；11、出现老人走失情况。

已完成整改

1.厨房防火分隔不到位，未配置应急照明灯；2.老人宿舍走廊未配备应急照明。

已完成整改

16

建德市乐福康养老服务有限公司

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.加工制作不同类型食品原料的工具未分开使用分类管理、定位存放；3.消毒后的部分餐用具未定位存放在专用的密闭保洁设施内；4.购买的猪肉缺少分销凭证；5.火灾报警器故障未消除。

已完成整改

1.部分房间光照不够；2.未按照五保供养要求设置失能失智区域；3.未按照五保供养要求提供一定比例的护理性床位；4.未能按照五保供养要求提供一定室内区域供老年人休闲；5.未能按照五保供养要求提供一定康复器具和康复室；6.消控室未按照要求配备2名持证人员2.小时值班；7.楼道亮度不够，存在安全隐患；8.部分楼道扶手有松动情况；9.有清洗水池混用现象；10.购买的猪肉缺少分销凭证。

已完成整改

1.老人房间设置铁栅栏；2.楼梯间杂物堆积严重；3.现有消防设施无法满足敬老院需求。

已完成整改

17

杭州欢庭健康养老服务有限公司

1.无自查记录，无从业人员食品安全培训考核记录；2.食品安全管理员不具备食品安全管理能力；3.留样冰箱未专用；4.保洁柜未密闭使用，且有杂物摆放；5.备餐间未启用，内有蛛网、积尘，预进间内有杂物堆放；6.冰箱内积霜严重；7.各类食品台账均缺失；8.维修记录不全，故障未销号；9.安全出口标志有损坏；10.热水器损坏未及时修理，老年人长时间用冷水洗澡；11.消控室工作人员未持证上岗。

已完成整改

1.消控室长期无人值守；2.消控室未按照要求配备2名持证人员24小时值班；3.消防报警装置损坏；4.无维保记录；5.水泵房存在安全隐患；6.楼道里堆积杂物；7.晨检记录、餐饮器具消毒记录未做到每日填写；8.购买的猪肉缺少分销凭证；9.预进间内有杂物堆放；10.专间消毒记录与食品添加剂管理台账缺失；11.院内管理缺失；12.存在破坏草坪的情况；13.疫情期间，出现五保老人集体外出情况。

已完成整改

1.厨房防火分隔不到位；2.楼梯间堆放杂物；3.部分疏散指示标识损坏；4.消控室无人值班；5.消防设施瘫痪，主机故障未及时修理；6.应急照明灯损坏；7.楼梯间防火门拆除；8.生活用品放置在厨房；9.留样未满48小时；10.台账记录不全；11.操作间脏乱差。

已完成整改

18

乾潭福利中心

停业整顿期间，尚未运营

整改中

试运营期间，经过现场检查符合开业要求。

无

1.预进间脏乱差；2.备餐间存在食品乱放现象；3.餐具放置柜无消毒功能；

4.食品安全台账记录不全；5.食品留样不全，份量不足；6.冷冻柜制冷作用差，未及时除霜；7.厨房防火门闭门器损坏；8.餐厅部分疏散指示灯损坏；9.老人住宿区域疏散指示灯损坏。

已完成整改

注：第四季度检查因为突遇疫情防控，养老机构进行封闭式管理，各养老机构疫情防控工作开展较好。