一、建德市教育局基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.指导和管理全市各级各类学校（幼儿园）教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析及发布。

3.负责各直属单位、学校（幼儿园）领导班子和干部队伍建设，维护学校稳定；指导全市德育、体育卫生与艺术（科技）教育、国防教育等工作。

4.统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；负责学校（幼儿园）的布局、设置、更名、撤销与调整工作；统筹全市中等职业学校专业设置工作；负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作；指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5.负责中小学（幼儿园）的学生学籍管理；统筹管理全市学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；制定中小学招生计划，组织实施中小学（幼儿园）、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

6.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市公办学校资产的监督管理。

7.负责全市教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.指导、协调和监管各镇（乡）政府、街道办事处、各部门有关教育工作；负责全市教育督查与评估工作。

9.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11.指导局主管的社团工作；指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作；指导全市教育系统内部审计工作，并对各学校（单位）实施内部审计。

12.在教育局的指导下，全市中小学（幼儿园）开展正常的教育教学活动。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位机构设置情况

本部门共有预算单位86家：小学29所、初中15所、中心学校3所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园22所、培智学校1所、电大（含进修学校）1所，成人文化学校6所、直属单位3所以及教育局（本级）。教育局（本级）内设机构有：办公室、基础教育科、职教成教科、组织人事科、基建财务科、安全保卫科、督导室共七个内设机构。

（三）部门人员编制情况

本部门人员编制共3754人，其中教育局行政编制26人，教育局及直属单位事业编制61人，电大、中小学、幼儿园、成人文化学校等学校编制3667人。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2020年初部门资产总额65297.66万元。其中：流动资产8416.26万元、固定资产净值48191.21万元（房屋604337平方米计59055.84万元、其他固定资产23940.08万元，为各类办公设备，已计提累计折旧34871.47万元）、无形资产净值3424万元。

（五）部门预算单位构成

本部门共有预算单位86家：小学29所、初中15所、中心学校3所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园22所、培智学校1所、电大（含进修学校）1所，成人文化学校6所、直属单位3所以及教育局（本级）。

二、2020年收支预算总体安排情况

（一）2020年收入预算安排情况

2020年收入预算99725.87万元，其中：一般公共预算收入93728.08万元，政府性基金预算收入5906.47万元，其他收入91.32万元。2019年收入预算92637.82万元，2020年比2019年增长7088.05万元，增长7.65%，主要原因是目标管理考核奖的提高、接受社会捐赠以及非编教师工资、特殊教育的送教上门等专项支出的提高。

（二）2020年支出预算安排情况

2020年支出预算99725.87万元。2019年支出预算92637.82元，2020年比2019年增长7088.05万元，增长7.65%，主要原因是目标管理考核奖的提高、新增学校公用经费的增加以及非编教师工资、特殊教育的送教上门等专项支出的提高。

2020年支出预算具体如下：

1、按支出功能分类：教育支出93573.14万元，卫生健康支出104.03万元，住房保障支出142.22万元，其他支出5906.48万元。

2、按支出用途分类：基本支出81056.27万元，项目支出18669.6万元。

（三）2020年财政拨款支出情况

2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）648万元，主要用于局本级的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2599.83万元，主要用于局本级事业人员经费、职称评审经费、教科研经费以及高考标准化考点维护专项等支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9161.24万元，主要用于22所公办幼儿园人员经费、日常公用经费、学前教育专项资金、非编教师工资、幼儿教学业务经费、教师培训经费、扶持学前教育发展奖补资金等支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）30311.06万元，主要用于29所小学以及3所中心学校小学部的人员经费、日常公用经费等支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）23483.14万元，主要用于15初中以及3所中心学校初中部的人员经费、日常公用经费、义务教育学校住宿费减免补助经费、新世纪学校杂费减免补助、中考考试费用等支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）16477.67万元，主要用于4所普通高中的人员经费、日常公用经费、教学业务及高中学校教师绩效奖励等支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）3344.44万元，主要用于各学校卫生室经费、校园安保监控经费、体育设施对外开放、随班就读学生公用经费、考试考务费、名师工作室经费、义务教育学校校本课程补助等支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）3008.68万元，主要用于新安江职业学校的人员经费、日常公用经费、职业高中教育发展专项资金等支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）616.42万元，主要用于6所成人文化学校的人员经费、日常公用经费、教学业务经费等支出。

10、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）47.19万元，主要用于成人文化学校的技能培训等社区教育经费支出。

11、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）663.96万元，主要用于广播电视学校（教师进修学校）的人员经费、日常公用经费、设备购置与维修经费、教学业务经费、社区教育经费等支出。

12、 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）357.2万元，主要用于培智学校的人员经费、日常公用经费、送教下乡经费等支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）194.98万元，主要用于全市各中小学教师培训、岗位培训等支出。

14、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）554万元，主要用于全市农村中小学校校舍维修改造等支出。

15、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）264万元，主要用于教育装备经费、网络教学以及中小学校房屋维修改建等支出。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务1750.03万元，主要用于小规模学校公用经费补助、免教科书、退休教师一次性退休补贴、教师培训支出、民办教育发展专项等支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19万元，主要用于教育局本级行政人员以及学校事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.58万元，主要用于学校事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.46万元，主要用于行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.42万元，主要用于各单位（学校）按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.8万元，主要用于学校1999年后参加工作人员的购房补贴支出。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金支出（项）5906.47万元，主要用于党建工作经费、各幼儿园教育教学业务费及非编教师补助、教学装备购置以及部分高中的教师绩效奖励等支出。

（四）2020年“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费支出68.7万元，比上年增加2.55万元，增长3.85%，主要原因单次出国费用的增加。

2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算176.09万元，比上年减少35.26万元，降幅为16.7%，主要原因是减少了公务活动接待的批数和人次。

3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车运行费预算0万元，与上年持平。2020年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。

（五）2020年机关运行经费预算安排情况

2020年机关运行经费安排648万元：主要用于教育局本级行政人员的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。 比2019年增加131.26万元，增加的主要原因是行政人员比上年增加5人。行政经费支出包括：工资福利支出441.76万元，各种社会保险及残疾人保障金77.89万元，工会经费7.86万元，公共交通专项经费3.12万元，离退休人员活动费2.88万元，年休假及水电等公用经费48.95万元，对个人及家庭补助22.35万元，党员活动费2.76万元，公务用车补贴20.78万元，福利费19.65万元。

（六）2020年部门预算绩效情况

部门整体支出年度绩效指标：分基本支出指标和项目支出指标。

1.基本支出产出数量指标：确保建德市教育局本级、直属单位及所属二级预算单位共86家单位（学校）的正常运转所须的支出，保障全市教育系统3754名在职人员的正常办公、生活支出和38749名在校生（不含幼儿）在正常学习。

2.基本支出产出质量指标：认真履行部门职能，确保日常工作正常开展，保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务；基本满足在职人员和在校学生的正常办公、学习、生活要求；教师薪酬标准严格执行省市标准；学生学习生活得到保障；确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标: ①延续基础性服务工作：为全市86所中小学校、幼儿园、直属单位提供基础性服务；开展区域范围内的基层党建工作；完成47所义务教育学校的免费教科书，学生放心车等补助；开展学生科技节、学生各类运动会；继续做好学校卫生室建设及校园安保监控工作；促进民办教育的发展。②全面拓展素质教育：开展22所学前教育学校的教育工作，扶持学前教育的发展；组织开展教育系统绩效考评、资金评审工作；完成对全市教师的项目培训工作；完成名优教师发展的各项工作；做好学生资助工作和特殊教育学生送教上门工作。③严格规范财政资金支出：加强财务检查，延续学校校（园）长任中审计及食堂财务专项审计；迎接浙江省教育厅对我市的教育经费审计工作。

4.项目支出产出质量指标：积极配合市委市政府的全国文明城市创建工作，做好垃圾分类，建设美丽校园；做好学生资助工作，加强各学校卫生医疗和安全保障，确保全市3422名初中毕业生的中考和2536名高三毕业生的高考顺利进行，完善内控制度建设和教师培训工作，使每笔专项支出符合专项项目管理办法的规定；创办人民满意的教育，让教育得到学校和社会各界的认可。

（七）2020年部门预算政府采购情况

2020年部门政府采购总额1068.15万元。其中：

货物类采购金额1049.15万元。主要用于各学校办公设备、台式计算机、空调、课桌椅以及办公家具等采购。

2、服务类采金额19万元。主要用于洋安中心学校的校园文化设计及相关支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。