一、建德市教育局基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.指导和管理全市各级各类学校（幼儿园）教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析及发布。

3.负责各直属单位、学校（幼儿园）领导班子和干部队伍建设，维护学校稳定；指导全市德育、体育卫生与艺术（科技）教育、国防教育等工作。

4.统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；负责学校（幼儿园）的布局、设置、更名、撤销与调整工作；统筹全市中等职业学校专业设置工作；负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作；指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5.负责中小学（幼儿园）的学生学籍管理；统筹管理全市学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；制定中小学招生计划，组织实施中小学（幼儿园）、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

6.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市公办学校资产的监督管理。

7.负责全市教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.指导、协调和监管各镇（乡）政府、街道办事处、各部门有关教育工作；负责全市教育督查与评估工作。

9.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11.指导局主管的社团工作；指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作；指导全市教育系统内部审计工作，并对各学校（单位）实施内部审计。

12.在教育局的指导下，全市中小学（幼儿园）开展正常的教育教学活动。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位机构设置情况

本部门共有预算单位84家包括小学29所、初中15所、中心学校3所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园20所、培智学校1所、电大（含进修学校）1所，成人文化学校6所、直属单位3所以及教育局本级。教育局（本级）内设机构有：办公室、基础教育科、职教成教科、组织人事科、基建财务科、安全保卫科、督导室、招生办等共八个内设机构。

（三）部门人员编制情况

本部门人员编制共3795人，其中教育局行政编制21人，教育局及直属单位事业编制60人，电大、中小学、幼儿园、成人文化学校等学校编制3714人。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2019年初部门资产总额100741.1万元。其中：流动资产8671.5万元、固定资产87096.3万元（房屋578934.48平方米计62485.7万元、其他固定资产24610.6万元，为各类办公设备）、长期投资165万元、在建工程4594.2万元、无形资产214.1万元。截至2018年12月31日，建德市教育局所属各预算单位共有车辆5辆，分别是轿车3辆，小型载客汽车1辆，其他车型1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门预算单位构成

本部门共有预算单位84家，其中包括小学29所、初中15所、中心学校3所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园20所、培智学校1所、电大（含进修学校）1所，成人文化学校6所、直属单位3所以及教育局（本级）。具体部门预算单位详见附表1：

附表1.

建德市教育局各预算单位表

二、2019年收支预算总体安排情况

（一）关于建德市教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入83837.83万元、政府性基金预算收入6126.18万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入2673.81万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出85771.61万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出332.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出364.28万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出6164.58万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。建德市教育局2019年收支总预算92637.82万元。

（二）2019年收入预算安排情况

建德市教育局2019年收入预算92637.82万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算收入83837.83万元，占90.5%；政府性基金预算收入6126.18万元，占6.61%；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入预算2673.81万元，占2.89%；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。2018年收入预算81815.31万元，2019年比2018年增加10822.51万元，增长13.2%，主要原因是调整教师工资标准和各学段生均公用经费的提高（其中高中段生均公用经费由原来生均800元提高到生均1200元）。

（三）2019年支出预算安排情况

建德市教育局2019年支出预算92637.82万元。2018年支出预算81815.31万元，2019年比2018年增加10822.51万元，增长13.2%，主要原因是教师工资标准的提高和各学段生均公用经费的提高（其中高中段生均公用经费由原来生均800元提高到生均1200元）。

2019年支出预算具体如下：

1、按支出功能分类：包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出85771.62万元、科学技术支出0万元、文化旅游传媒支出5万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出332.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出364.28万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出6164.58万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2、按支出用途分类：包括基本支出77536.61万元，占83.7%（工资福利支出69492.37万元，占75.01%；商品服务支出7796.63万元，占8.42%；对个人和家庭的补助支出247.6万元，占0.27%）；项目支出15101.21万元，占16.3%（部门项目支出13726.59万元，占14.82%；财政专项支出1374.62万元，占1.48%）；结转下年0万元。

（四）2019年财政拨款支出情况

建德市教育局2019年财政拨款收支总预算89964.01万元。收入包括：一般公共预算83837.83万元、政府性基金6126.18万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出83136.2万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出332.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出364.28万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出6126.18万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于建德市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

建德市教育局2019年一般公共预算当年拨款83837.83万元，比2018年执行数增加28.66万元，主要是义务教育及高中段生均公用经费的提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出83136.2万元，占99.16%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出0万元；卫生健康（类）支出332.34万元，占0.4%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探工业信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出364.28万元，占0.43%；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；债务发行费用（类）支出0万元。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）516.74万元，主要用于局本级的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1523.19万元，主要用于教育局本级事业人员经费、职称评审经费、教科研经费以及3家直属单位的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7528.44万元，主要用于20所公办幼儿园人员经费、日常公用经费、学前教育专项资金、非编教师工资、幼儿教学业务经费、教师培训经费、扶持学前教育发展奖补资金等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）28469.97万元，主要用于29所小学以及3所中心学校小学部的人员经费、日常公用经费等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）22497.25万元，主要用于15初中以及3所中心学校初中部的人员经费、日常公用经费、义务教育学校住宿费减免补助经费、新世纪学校杂费减免补助、中考考试费用等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）15456.24万元，主要用于4所普通高中的人员经费、日常公用经费、教学业务及设备购置经费、普通高中教育教学质量发展资金、高考考试费用等支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）1724.79万元，主要用于教师培训经费、学生交通安全保障经费、校舍维修改造专项资金、教育资助资金、名优教师发展专项资金、等支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2805.12万元，主要用于1所职业高中学校的人员经费、日常公用经费、教学业务及设备购置经费、教育教学发展专项资金等支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）32.42万元，主要用于中职学校的校园安保监控及教师培训等支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）612.45万元，主要用于6所成人文化学校的人员经费、日常公用经费、教学业务经费等支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2.74万元，主要用于6所成人文化学校的教师培训支出。

（12）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）745.32万元，主要用于广播电视学校（教师进修学校）的人员经费、日常公用经费、设备购置与维修经费、教学业务经费、社区教育经费等支出。

（13） 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）263.31万元，主要用于培智学校的人员经费、日常公用经费、送教下乡经费等支出。

（14）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）199万元，主要用于教育教学装备经费、省农远工程项目经费等支出。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）759.23万元，主要用于教育资助、免教科书、30年以上教龄退休人员一次性退休补助、民办教育发展专项等支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）其他体育支出（项）5万元，主要用行政人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.71万元，主要用于学校事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）211.7万元，主要用于学校事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）100.94万元，主要用于行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）357.08万元，主要用于各单位（学校）按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.2万元，主要用于学校1999年后参加工作人员的购房补贴支出。

（六）关于教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

建德市教育局2019年一般公共预算基本支出77536.61万元，其中：

人员经费69740.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

商品及服务支出7477.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

资本性支出318.68万元，主要包括：办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

（七）关于教育局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

建德市教育局2019年政府性基金预算当年拨款6126.18万元，比2018年执行数增加873.39万元，主要是党建经费及教育教学督导等支出的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出6126.18万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）6103.18万元，主要用于党建经费、教育教学管理及督导、各学校教育教学业务费、教学装备购置以及民办教育发展专项支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）23万元，主要用于学校体育设施对外开放补助。

（八）2019年“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排277.5万元，比上年减少14.5万元，下降5%，主要原因是公务接待批次和人次的减少以及公务用车运行费列支科目的调整。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费支出66.15万元，比上年增加12.65万元，增长23.6%，主要原因是因公出国（境）培训交流的人员增加了2名。

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算211.35万元，比上年减少14.55万元，降幅为2%，主要原因是减少了公务活动接待的批数和人次。

3、公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车运行费预算0万元，比上年减少12.6万元，降幅100%，主要原因经济科目的调整，2019年预算在其他交通费的租车费列支；2019年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。

（九）2019年机关运行经费预算安排情况

2019年教育局本级及3个直属单位、浙江广播电视大学建德分校、新安江职业学校、培智学校、严州中学新安江校区等四所高中、实验小学等29所小学、城东实验学校等15所初中、机关幼儿园等20所幼儿园、新安江成人文化技术学校等6所成校等共计84家预算单位的机关运行经费安排7477.91万元：主要用于84家预算单位的办公费、水电费、维修维护费、培训费、非编劳务费、工会经费、福利费以及公务接待等支出。 比2018年增加763.78万元，增长11.38%，增长的主要原因是义务教育小学段生均公用经费从650元/生提高到670元/生；初中段生均公用经费从850元/生提高到870元/生；高中段生均公用经费从800元/生提高到1200元/生。

（十）2019年部门预算绩效情况

2019年建德市教育局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83837.83万元。

部门整体支出年度绩效指标：分基本支出指标和项目支出指标。

1.基本支出产出数量指标：确保建德市教育局本级、直属单位及所属二级预算单位共84家的正常运转所须的支出，保障全市教育系统3728名在职人员的正常办公、生活支出和38925名在校生（不含幼儿）在正常学习。

2.基本支出产出质量指标：认真履行部门职能，确保日常工作正常开展，保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务；基本满足在职人员和在校学生的正常办公、生活、学习要求；教师薪酬标准严格执行省市标准；学生学习生活得到保障；确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标: ①延续基础性服务工作：为全市84所中小学校、幼儿园、直属单位提供基础性服务；开展区域范围内的基层党建工作；完成47所义务教育学校的免费教科书，学生放心车等补助；开展学生科技节、学生各类运动会；促进民办教育的发展。②全面拓展素质教育：开展20所学前教育学校的教育工作，扶持学前教育的发展；组织开展教育系统绩效考评、资金评审工作；完成对全市教师的项目培训工作；完成名优教师发展的各项工作；做好学生资助工作、校园安保和监控工作。③严格规范财政资金支出：加强财务检查，延续学校校（园）长任中审计及食堂财务专项审计；完成系统内的三公经费审计。

4.项目支出产出质量指标：建设美丽校园，做好学生资助工作，加强各学校卫生医疗和安全保障，确保全市3394名初中毕业生的中考和2516名高三毕业生的高考顺利进行，完善内控制度建设和教师培训工作，使每笔专项支出符合专项项目管理办法的规定；创办人民满意的教育，让教育得到学校和社会各界的认可。

（十一）2019年部门预算政府采购情况

2019年部门政府采购总额1191.61万元。其中：

1、货物类采购金额1191.61万元。主要用于各学校标准化建设考点专用设备采购、办公设备、台式计算机、空调、课桌椅以及办公家具等采购。

2、服务类采购本年无预算。

3、工程类采购本年无预算。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。