一、2025年度财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划实施的收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委坚强领导下，在镇人大监督支持下，下涯镇实施积极的财政政策，统筹发展和安全，预算执行总体平稳，财政运行展现较强韧性，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2025年地方一般公共预算收入预计为23249.81万元，上年无结余,全镇一般公共预算收入预计为23249.81万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2025年地方一般公共预算支出为6709.58万元。另外预计上解支出16540.23万元。全镇一般公共预算支出合计23249.81万元。全镇一般公共预算收支相抵,预计收支平衡，无结余。

（二）政府性基金收支预算执行情况

2025年政府性基金收入预算为739.89万元。全年政府性基金支出预计为739.89万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，预计收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

2025年其他收入预算为4894.79万元。全年其他支出预计4894.79万元。

2025年当年其他收入收支相抵后，预计收支平衡，无结余。

以上数据为未经过决算的2025年预计数。

二、2025年预算执行效果

　2025年预算执行在复杂环境下取得 “稳增长、保民生、防风险”多重成效：经济支撑政策精准发力，民生保障质效提升，预算管理改革纵深推进，风险防控扎实有效，财政运行总体平稳、韧性增强，圆满完成年度预算目标，为经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。

（一）税收征管进一步强化，财政税收保质保量。一是聚焦重点企业物流税收，激活增收动能。坚持“精准识别、分类施策、全程服务”的工作思路，扎实推进重点企业物流税收征管工作。二是强化企业利润分配引导，夯实增收基础。从政策引导、监管强化、服务优化三方面入手，规范辖区企业利润分配行为。三是抓实建筑行业税收征管，筑牢税源根基。抓实建筑业税收管理，以“精准摸排 + 贴心服务”双措并举，实现税源管理提质增效。

（二）支出结构进一步优化，财政保障有序平稳。一是压减非刚性支出保民生。2025年我们坚决落实党政机关习惯“过紧日子”要求，建立常态化节约机制，持续压减“三公”经费、办公经费等非急需、非刚性支出。二是严管预算强统筹，优化资金配置提效能。严把预算追加关口，严禁超预算、无预算支出，为民生支出提供更坚实的财力支撑。三是筑牢“三保”防护网，健全长效机制稳根基。通过动态跟踪各科室资金使用情况，及时发现和化解支付风险，为下涯镇经济社会稳定发展奠定坚实基础。

（三）依法理财进一步规范，财政管理水平提升。一是规范基层财政运行。完善下涯镇财政管理体制，规范镇村账户管理，有力推进财政管理走向精细化、规范化的管理轨道。二是加强预算管理。深入细化预算，确保预算基础信息完整准确，按照浙里基财管理要求，严格支付管理，严控预算追加。三是加强财政监督检查。对资金使用实行动态跟踪管理，强化工程款支出管理，严格按照要求对镇村级项目进行专项检查，持续提升财政资金管理效能。

各位代表，2025年财政运行仍面临多重压力：一是收支紧平衡态势持续，结构性减税、政策调整等导致传统税源增长乏力，新兴税源支撑不足；二是“三保”等刚性支出基数大、增长快，支出压力不断加大；三是部分领域资金使用效益有待提升，预算绩效管理精准度需进一步加强。

对于这些问题，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央和省市一级的经济工作会议部署，实施更加积极的财政政策，加强预算审批流程监管、精准预算绩效管理、提升资金使用效益，全力保障民生实事项目建设，以更大力度的宏观政策积极应对，保证财政运行情况总体稳定。

三、2026年财政预算

（一）2026年一般公共预算

1.收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，结合全市经济和社会发展计划的主要指标安排，2026年全镇地方一般公共预算收入预期为24412万元，其中分项预算如下：

增值税14179万元；

企业所得税3952万元；

个人所得税541万元；

车船税1万元；

房产税2233万元；

资源税328万元；

城镇土地使用税1548万元；

印花税1599万元；

土地增值税12万元；

环境保护税19万元。

2026年全镇地方一般公共预算收入预期24412万元，加上预期市级补助收入838.1万元，收入合计25250.1万元。

2.支出预算

2026年全镇地方一般公共预算支出拟安排6490万元，具体分项如下：

一般公共服务支出2100万元；

公共安全支出60万元；

教育支出1500万元；

文化旅游体育与传媒支出150万元；

社会保障和就业支出120万元；

卫生健康支出300万元；

城乡社区支出800万元；

农林水支出900万元；

交通运输支出300万元；

住房保障支出160万元；

灾害防治及应急管理支出100万元。

2026年全镇地方一般公共预算支出6490万元，加上上解支出18760.1万元，全镇一般公共预算支出合计25250.1万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，预计收支平衡，无结余。

（二）2026年政府性基金预算

按照我镇2026年政府性基金收支的预测和分析，2026年全镇政府性基金预算收入预期为800万元，拟安排全镇政府性基金预算支出800万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）2026年其他收支预算

按照我镇2026年其他收支的预测和分析，2026年全镇其他收入预期为5012万元。拟安排其他支出5012万元。收支相抵，全镇其他收支预算平衡。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2026年财政预算目标的主要措施

（一）坚持强基固本，强化收入征管。加强税源监测与分析，推进税费精诚共治，加快培育新的财税增长点，形成财政增收与经济增长的良性循环。坚定不移抓实收入，准确把握财税收入变化趋势，为辖区企业提供精准服务，支持实体经济发展，积极涵养优质财源，进一步深挖非税收入潜力，确保收入应收尽收。

（二）深化改革创新，优化支出管理。严格预算刚性约束，加快资金拨付进度，开展资金使用专项督查，提升资金使用效益；推进预算评审转型，实现预算标准化建设。进一步深化预算绩效管理，全力打造预算绩效全周期闭环管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果。

（三）坚持保障重点，加强监督问责。落实民生保障重点任务，坚决落实党政机关习惯“过紧日子”要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。常态化开展财会监督和审计整改，严肃查处违法违规行为，确保财政资金安全规范使用。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，下涯镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施更加积极的财政政策，聚焦“总量增加、结构更优、效益更好、动能更强”目标，推动经济社会持续健康发展。

下涯镇2026年乡镇财政预算表.xls