| 索引号: | 11330182002517628T/2026-1010527615 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市航头镇 | 成文日期: | 2026-04-08 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
一、2025年财政预算执行情况
2025年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和悉心指导下，我镇财政系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神，始终坚守“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财理念，立足航头镇经济社会发展全局，锚定高质量发展目标，扎实推进财政各项工作，持续提升财政资金使用绩效，圆满完成镇第十九届人民代表大会第七次会议确定的各项目标任务，为全镇经济社会持续健康发展提供财力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年地方一般公共预算收入3856.20万元,全年地方一般公共预算收入执行数4344.15万元，为预算的112.65%，比上年增长10.82%。具体分项如下：
（1）增值税2366.09万元，完成年度预算的94.64%，下降4%。
（2）企业所得税205.74万元，完成年度预算的51.44%，下降49.81%。
（3）个人所得税1220.16万元，完成年度预算的1743%，增长795%。
（4）资源税94.82万元，完成年度预算的23.71%，下降75.43%。
（5）城镇土地使用税171.97万元，完成年度预算的85.99%，增长21.57%。
（6）房产税198.73万元，完成年度预算的99.37%，下降1.5%。
（7）印花税77.34万元，完成年度预算的110.49%，下降8.84%。
（8）车船税0.49万元，完成年度预算的245%，增长298.96%。
（9）环境保护税8.82万元，完成年度预算的58.8%，下降39.84%。
2025年地方一般公共预算收入4344.15万元，加上市级专项转移支付收入5761.63万元，收入合计10105.78万元。
2、一般公共预算支出执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年地方一般公共预算支出7351.5万元，全年地方一般公共预算支出执行数7493.73万元，为预算的101.93%，比上年下降15.36%。具体分项如下：
（1）一般公共服务支出1955.81万元，完成年度可执行指标的88.90%，下降20%。
（2）公共安全支出1.63万元，完成年度可执行指标的108.93%，增长1%。
（3）住房保障支出157.96万元，完成年度可执行指标的98.72%，增长1%。
（4）文化旅游体育与传媒支出132.24万元，完成年度可执行指标的88.16%，下降13.53%。
（5）社会保障和就业支出225.61万元，完成年度可执行指标的141%，增长42.43%。
（6）卫生健康支出5.5万元，完成年度可执行指标的6.88%，下降93.53%。
（7）自然资源海洋气象支出98.84万元，完成年度可执行指标的21.96%，下降79.31%。
（8）城乡社区支261.58万元，完成年度可执行指标的42.53%，下降59.39%。
（9）农林水支出4599.91万元，完成年度可执行指标的176.92%，增长23.13%。
（10）交通运输支出34.65万元，完成年度可执行指标的4.08%，下降96.22%。
（11）灾害防治及应急管理支出20万元，完成年度可执行指标的40%，下降74.63%。
2025年地方一般公共预算支出7493.73万元,加上上级支出900万元，支出合计8393.73万元。
3、一般公共预算收支平衡情况
全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的结余1712.5万元。
（二）政府性基金收支预算执行情况
1、政府性基金收入执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年政府性基金收入预算1538.1万元，全年政府性基金收入执行数为2998.59万元，为预算的194.95%，比上年增长18.85%。具体分项如下：
（1）其他国有土地使用权出让收入2672.49万元。
（2）其他政府性基金收入326.10万元。
2、政府性基金支出执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年政府性基金支出预算2150万元，全年政府性基金支出执行数2438.09万元，为预算的113.4%，比上年下降3.36%。具体分项如下：
（1）其他国有土地使用权出让支出2111.99万元。
（2）其他政府性基金收入安排的支出326.1万元。
3、政府性基金收支平衡情况
全年政府性基金收入2998.59万元，加上上年结余611.91万元，收入合计3610.5万元。政府性基金支出2438.09万元。收支相抵后，结转下年继续执行的结余为1172.41万元。
（三）其他收支预算执行情况
1、其他收入预算执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年其他收入数为6714.3万元，全年其他收入执行数为4145.38万元，为预算的61.74%，比上年下降49.41%。具体分项如下：
（1）各部门拨入经费2656.30万元。
（2）非税收入489.08万元。
（3）其他收入1000万元。
2、其他支出预算执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年其他支出数为6831.5万元，全年其他支出执行数为4084.92万元，为预算的59.80%，比上年实绩下降49.93%。具体分项如下：
（1）一般公共服务支出263.84万元。
（2）教育支出208.50万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出61.45万元。
（4）社会保障和就业支出31.84万元。
（5）卫生健康支出492.92万元。
（6）节能环保支出52.68万元。
（7）城乡社区支出382.39万元。
（8）农林水支出1080.52万元。
（9）其他支出1510.79万元。
3、其他收支平衡情况
2025年当年其他收入4145.38万元，加上上年结余117.2万元，收入合计4262.58万元。当年其他支出为4084.92万元。收支相抵后结转下年执行的结余为177.66万元。
以上数据为未经决算的2025年预计数。
二、2025年预算执行效果
2025年，航头镇财政工作紧扣镇党委、政府统一部署和镇人大工作要求，锚定“稳增长、惠民生、强监管”目标，坚持依法征管提质效、优化配置优服务、聚焦重点强保障，以科学化、精细化管理为抓手，实现了财政收入稳定增长、民生保障持续加强、经济发展稳步提质的良好局面，财政管理效能与公共服务水平显著提升。
（一）聚焦经济赋能，财源建设提质增效
充分发挥财政政策导向性与资金撬动作用，精准赋能经济高质量发展。加大对重大税源项目、新兴产业项目的招引培育与资金支持力度，全程跟踪服务重点项目落地建设，推动工业经济持续健康发展。深入实施创新驱动发展战略，优化产业扶持政策体系，引导资金向产业链关键环节、创新型企业倾斜，助力产业结构转型升级。同时，调整优化服务业引导资金支持方向，聚焦乡村旅游、商贸流通等重点领域，完善配套扶持措施，推动服务业规模扩容、品质提升，为财政收入增长注入新动能。
（二）优化支出结构，民生保障坚实有力
始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入力度，推动财政资源向民生保障、公共服务等重点领域倾斜，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。严格落实中央农村工作政策，统筹安排农林水、乡村振兴等相关资金，支持农村基础设施建设、农业产业发展与人居环境整治，助力农业强、农村美、农民富。严格执行公务支出管理规定，从严控制一般性支出与“三公”经费规模，大力压缩非刚性、非重点支出，将有限财力集中用于保工资、保运转、保民生实事，确保教育、医疗、养老、社会保障等重点民生支出足额保障、及时兑现，财政公共服务供给能力持续增强。
（三）强化规范监管，财政管理有序高效
贯彻落实新修订预算法及相关法律法规，将法治思维贯穿预算编制、执行、监督全过程，确保财政工作合法合规、有序推进。完善财政内部控制制度，强化预算管理监督、财政收支监督与会计监督，构建事前防范、事中控制、事后追责的全链条监管格局，有效防范财政管理风险。围绕新修订预算法、财税体制改革等重点内容，开展业务培训，着力提升财政干部政策理解、业务操作与风险防控能力。紧盯廉政建设风险关键点，健全权力运行制约机制，把财政权力关进制度的笼子，严格落实廉洁自律各项要求，确保财政资金安全与财政干部政治生命安全“两个安全”。
在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作面临的短板与挑战：一是财源基础仍较薄弱，优质税源项目偏少，产业支撑能力不足，财政增收压力持续加大；二是收支矛盾较为突出，可用财力增长幅度低于刚性支出增长速度，教育、医疗、养老等民生领域支出需求刚性增加，财政收支平衡压力持续凸显；三是产业转型任务艰巨，部分企业创新能力不足、转型升级缓慢，对财政增收的支撑作用有待进一步增强；四是绩效管理水平有待提升，预算编制的精准性、资金使用的实效性仍需优化，全过程绩效管理体系需进一步完善。针对这些问题，我们将高度重视、正视差距，在后续工作中精准施策、靶向发力，切实加以解决。
三、2026年财政预算草案
2026年预算编制坚持“保工资、保运转、保基本民生”为总基调，牢固树立政府“过紧日子”理念，将集中财力办大事理念落到实处，在充分对接重点企业、税务及财政部门的基础上，认真开展收入研判后，按照“量入为出，量力而行”原则，我镇2026年财政预算拟安排如下：
（一）2026年一般公共预算草案
1、收入预算
2026年一般公共预算收入预期3340.50万元，比上年执行数减少23.10%。其中分项预算如下：
（1）增值税2450万元，比上年执行数增长3.55%。
（2）企业所得税210万元，比上年执行数增长2.07%。
（3）个人所得税80万元，比上年执行数减少93.44%。
（4）资源税100万元，比上年执行数增长5.46%。
（5）城镇土地使用税200万元，比上年执行数减少16.30%。
（6）房产税210万元，比上年执行数增长5.67%。
（7）印花税80万元，比上年执行数增长3.44%。
（8）环境保护税10万元，比上年执行数增长13.38%。
（9）车船税0.5万元，比上年执行增长2.04%。
2026年全镇地方一般公共预算收入预期3340.50万元，加上上年结余收入1712.5万元，市级补助收入3710万元（其中，一般性转移补助收入预期160万元、专项转移补助收入预期3550万元），收入合计8763万元。
2、支出预算
围绕镇党委、政府中心工作，按照收支平衡原则，拟安排2026年一般公共预算支出7480.5万元，比上年执行数减少1%。支出分项拟安排如下：
（1）一般公共服务支出200万元。
（2）公共安全支出1.5万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出130万元。
（4）社会保障和就业支出226万元。
（5）卫生健康支出10万元。
（6）城乡社区支出300万元。
（7）农林水支出4500万元。
（8）交通运输支出35万元。
（9）自然资源海洋气象等支出95万元。
（10）住房保障支出158万元。
（11）灾害防治及应急管理支出25万元。
2026年全镇地方一般公共预算支出7480.5万元，加上上级支出1282.5万元，支出合计8763万元。
全镇一般公共预算收支相抵后，收支平衡，无结余。
（二）2026年政府性基金预算草案
按照我镇2026年政府性基金收支的预测和分析，2026年政府性基金收入2850万元，上年结余1172.41万元，收入合计4022.41万元。当年政府性基金支出4022.41万元。收支相抵后，收支平衡，无结余。
（三）2026年其他收支预算草案
按照我镇2026年其他收支的预测和分析，2026年全镇其他收入预期为4250万元，加上上年结余177.66万元，收入合计4427.66万元。拟安排当年其他支出4427.66万元。收支相抵后持平。
上述的预算数据，会根据实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。
四、实现2026年财政预算目标的主要措施
2026年镇财政工作将紧扣镇党委、政府中心工作与年度收支预算核心任务，始终锚定“过紧日子”工作导向，立足全镇发展大局，精准研判发展形势、强化责任担当、狠抓落地见效，全力以赴确保各项预算目标高标准达成。
（一）精准培植优质财源，筑牢财政增收硬核根基
充分释放财税优惠政策红利与财政资金撬动效能，加大财源建设精准投入力度，激活经济内生增长动力与发展活力，推动经济质效双升与财政收入稳步增长形成良性循环。围绕产业链延链补链强链，聚焦现代农业产业化、乡村旅游精品化、合作共富项目化等重点领域，坚持“走出去”与“请进来”双向发力，常态化开展敲门招商、精准招商。聚力农业旅游产业升级，拓宽增收渠道。全力支持农业旅游基础设施提档升级，推动旅游产业从“规模扩张”向“品质提升”转型，完善“吃住行游购娱”全链条服务体系，持续提升旅游产业对财税收入的贡献率，让乡村旅游成为富民强镇的重要支撑。
（二）狠抓增收节支管理，坚守收支平衡底线
积极探索新形势下收入征管新模式，强化重点税源、纳税大户动态监测与精准管控，坚决制止和纠正越权减免税收行为，严守“应收尽收、不收过头税”原则。深化财税部门协同联动机制，聚焦征管漏洞与薄弱环节，健全全链条征管体系，深挖潜在增收空间，确保财政收入颗粒归仓。始终坚持“从严从紧、有保有压”的预算编制原则，严格控制一般性支出与“三公”经费规模，大力压缩非刚性、非重点支出，切实降低行政运行成本。深化“过紧日子”理念，树立“节约就是增收”的意识，健全节支长效机制，深挖节支潜力，全力建设集约高效的节约型政府，确保财政收支动态平衡。
（三）优化财政支出结构，保障民生重点落地
结合镇财政收入实际与全镇社会建设需求，科学统筹财政支出安排，精准把握“保基本、保重点、保民生”与“促发展、促升级、促改革”的平衡关系。严格遵循“压缩一般、保障重点”原则，持续优化支出结构，从严从紧编制预算，坚决杜绝铺张浪费，牢固树立勤俭节约的思想自觉与行动自觉，将有限财力用在“刀刃上”。聚焦城乡社区发展、农林水事业、民生保障等重点领域，加大资金统筹调度力度，优先保障镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金需求。针对民生领域支出增长刚性，建立资金动态保障机制，千方百计盘活存量资金、优化资金配置，切实解决群众急难愁盼问题，不断提升民生福祉获得感与幸福感。
（四）深化财政领域改革，提升现代治理效能
锚定现代财政制度建设目标，以数字化改革为牵引，全面提升财政管理规范化、精细化、智能化水平。积极配合市财政局深化“浙里基财智控”应用与预算一体化系统建设，推动数字技术与财政管理深度融合，实现乡镇财政管理应用“全覆盖”。建立财政预算内资金全口径、全方位、全流程闭环监管体系，构建“人防+技防”双重监管模式，织密织牢基层财政资金监管网络。强化资金使用全生命周期跟踪问效，提升资金使用透明度与安全度，有效破解乡镇财政资金监管难题，推动镇财政工作提质增效、再上新台阶。
、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和悉心指导下，我镇财政系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神，始终坚守“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财理念，立足航头镇经济社会发展全局，锚定高质量发展目标，扎实推进财政各项工作，持续提升财政资金使用绩效，圆满完成镇第十九届人民代表大会第七次会议确定的各项目标任务，为全镇经济社会持续健康发展提供财力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年地方一般公共预算收入3856.20万元,全年地方一般公共预算收入执行数4344.15万元，为预算的112.65%，比上年增长10.82%。具体分项如下：
（1）增值税2366.09万元，完成年度预算的94.64%，下降4%。
（2）企业所得税205.74万元，完成年度预算的51.44%，下降49.81%。
（3）个人所得税1220.16万元，完成年度预算的1743%，增长795%。
（4）资源税94.82万元，完成年度预算的23.71%，下降75.43%。
（5）城镇土地使用税171.97万元，完成年度预算的85.99%，增长21.57%。
（6）房产税198.73万元，完成年度预算的99.37%，下降1.5%。
（7）印花税77.34万元，完成年度预算的110.49%，下降8.84%。
（8）车船税0.49万元，完成年度预算的245%，增长298.96%。
（9）环境保护税8.82万元，完成年度预算的58.8%，下降39.84%。
2025年地方一般公共预算收入4344.15万元，加上市级专项转移支付收入5761.63万元，收入合计10105.78万元。
2、一般公共预算支出执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年地方一般公共预算支出7351.5万元，全年地方一般公共预算支出执行数7493.73万元，为预算的101.93%，比上年下降15.36%。具体分项如下：
（1）一般公共服务支出1955.81万元，完成年度可执行指标的88.90%，下降20%。
（2）公共安全支出1.63万元，完成年度可执行指标的108.93%，增长1%。
（3）住房保障支出157.96万元，完成年度可执行指标的98.72%，增长1%。
（4）文化旅游体育与传媒支出132.24万元，完成年度可执行指标的88.16%，下降13.53%。
（5）社会保障和就业支出225.61万元，完成年度可执行指标的141%，增长42.43%。
（6）卫生健康支出5.5万元，完成年度可执行指标的6.88%，下降93.53%。
（7）自然资源海洋气象支出98.84万元，完成年度可执行指标的21.96%，下降79.31%。
（8）城乡社区支261.58万元，完成年度可执行指标的42.53%，下降59.39%。
（9）农林水支出4599.91万元，完成年度可执行指标的176.92%，增长23.13%。
（10）交通运输支出34.65万元，完成年度可执行指标的4.08%，下降96.22%。
（11）灾害防治及应急管理支出20万元，完成年度可执行指标的40%，下降74.63%。
2025年地方一般公共预算支出7493.73万元,加上上级支出900万元，支出合计8393.73万元。
3、一般公共预算收支平衡情况
全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的结余1712.5万元。
（二）政府性基金收支预算执行情况
1、政府性基金收入执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年政府性基金收入预算1538.1万元，全年政府性基金收入执行数为2998.59万元，为预算的194.95%，比上年增长18.85%。具体分项如下：
（1）其他国有土地使用权出让收入2672.49万元。
（2）其他政府性基金收入326.10万元。
2、政府性基金支出执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年政府性基金支出预算2150万元，全年政府性基金支出执行数2438.09万元，为预算的113.4%，比上年下降3.36%。具体分项如下：
（1）其他国有土地使用权出让支出2111.99万元。
（2）其他政府性基金收入安排的支出326.1万元。
3、政府性基金收支平衡情况
全年政府性基金收入2998.59万元，加上上年结余611.91万元，收入合计3610.5万元。政府性基金支出2438.09万元。收支相抵后，结转下年继续执行的结余为1172.41万元。
（三）其他收支预算执行情况
1、其他收入预算执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年其他收入数为6714.3万元，全年其他收入执行数为4145.38万元，为预算的61.74%，比上年下降49.41%。具体分项如下：
（1）各部门拨入经费2656.30万元。
（2）非税收入489.08万元。
（3）其他收入1000万元。
2、其他支出预算执行情况
经镇第十九届人大主席团会议批准的2025年其他支出数为6831.5万元，全年其他支出执行数为4084.92万元，为预算的59.80%，比上年实绩下降49.93%。具体分项如下：
（1）一般公共服务支出263.84万元。
（2）教育支出208.50万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出61.45万元。
（4）社会保障和就业支出31.84万元。
（5）卫生健康支出492.92万元。
（6）节能环保支出52.68万元。
（7）城乡社区支出382.39万元。
（8）农林水支出1080.52万元。
（9）其他支出1510.79万元。
3、其他收支平衡情况
2025年当年其他收入4145.38万元，加上上年结余117.2万元，收入合计4262.58万元。当年其他支出为4084.92万元。收支相抵后结转下年执行的结余为177.66万元。
以上数据为未经决算的2025年预计数。
二、2025年预算执行效果
2025年，航头镇财政工作紧扣镇党委、政府统一部署和镇人大工作要求，锚定“稳增长、惠民生、强监管”目标，坚持依法征管提质效、优化配置优服务、聚焦重点强保障，以科学化、精细化管理为抓手，实现了财政收入稳定增长、民生保障持续加强、经济发展稳步提质的良好局面，财政管理效能与公共服务水平显著提升。
（一）聚焦经济赋能，财源建设提质增效
充分发挥财政政策导向性与资金撬动作用，精准赋能经济高质量发展。加大对重大税源项目、新兴产业项目的招引培育与资金支持力度，全程跟踪服务重点项目落地建设，推动工业经济持续健康发展。深入实施创新驱动发展战略，优化产业扶持政策体系，引导资金向产业链关键环节、创新型企业倾斜，助力产业结构转型升级。同时，调整优化服务业引导资金支持方向，聚焦乡村旅游、商贸流通等重点领域，完善配套扶持措施，推动服务业规模扩容、品质提升，为财政收入增长注入新动能。
（二）优化支出结构，民生保障坚实有力
始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入力度，推动财政资源向民生保障、公共服务等重点领域倾斜，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。严格落实中央农村工作政策，统筹安排农林水、乡村振兴等相关资金，支持农村基础设施建设、农业产业发展与人居环境整治，助力农业强、农村美、农民富。严格执行公务支出管理规定，从严控制一般性支出与“三公”经费规模，大力压缩非刚性、非重点支出，将有限财力集中用于保工资、保运转、保民生实事，确保教育、医疗、养老、社会保障等重点民生支出足额保障、及时兑现，财政公共服务供给能力持续增强。
（三）强化规范监管，财政管理有序高效
贯彻落实新修订预算法及相关法律法规，将法治思维贯穿预算编制、执行、监督全过程，确保财政工作合法合规、有序推进。完善财政内部控制制度，强化预算管理监督、财政收支监督与会计监督，构建事前防范、事中控制、事后追责的全链条监管格局，有效防范财政管理风险。围绕新修订预算法、财税体制改革等重点内容，开展业务培训，着力提升财政干部政策理解、业务操作与风险防控能力。紧盯廉政建设风险关键点，健全权力运行制约机制，把财政权力关进制度的笼子，严格落实廉洁自律各项要求，确保财政资金安全与财政干部政治生命安全“两个安全”。
在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作面临的短板与挑战：一是财源基础仍较薄弱，优质税源项目偏少，产业支撑能力不足，财政增收压力持续加大；二是收支矛盾较为突出，可用财力增长幅度低于刚性支出增长速度，教育、医疗、养老等民生领域支出需求刚性增加，财政收支平衡压力持续凸显；三是产业转型任务艰巨，部分企业创新能力不足、转型升级缓慢，对财政增收的支撑作用有待进一步增强；四是绩效管理水平有待提升，预算编制的精准性、资金使用的实效性仍需优化，全过程绩效管理体系需进一步完善。针对这些问题，我们将高度重视、正视差距，在后续工作中精准施策、靶向发力，切实加以解决。
三、2026年财政预算草案
2026年预算编制坚持“保工资、保运转、保基本民生”为总基调，牢固树立政府“过紧日子”理念，将集中财力办大事理念落到实处，在充分对接重点企业、税务及财政部门的基础上，认真开展收入研判后，按照“量入为出，量力而行”原则，我镇2026年财政预算拟安排如下：
（一）2026年一般公共预算草案
1、收入预算
2026年一般公共预算收入预期3340.50万元，比上年执行数减少23.10%。其中分项预算如下：
（1）增值税2450万元，比上年执行数增长3.55%。
（2）企业所得税210万元，比上年执行数增长2.07%。
（3）个人所得税80万元，比上年执行数减少93.44%。
（4）资源税100万元，比上年执行数增长5.46%。
（5）城镇土地使用税200万元，比上年执行数减少16.30%。
（6）房产税210万元，比上年执行数增长5.67%。
（7）印花税80万元，比上年执行数增长3.44%。
（8）环境保护税10万元，比上年执行数增长13.38%。
（9）车船税0.5万元，比上年执行增长2.04%。
2026年全镇地方一般公共预算收入预期3340.50万元，加上上年结余收入1712.5万元，市级补助收入3710万元（其中，一般性转移补助收入预期160万元、专项转移补助收入预期3550万元），收入合计8763万元。
2、支出预算
围绕镇党委、政府中心工作，按照收支平衡原则，拟安排2026年一般公共预算支出7480.5万元，比上年执行数减少1%。支出分项拟安排如下：
（1）一般公共服务支出200万元。
（2）公共安全支出1.5万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出130万元。
（4）社会保障和就业支出226万元。
（5）卫生健康支出10万元。
（6）城乡社区支出300万元。
（7）农林水支出4500万元。
（8）交通运输支出35万元。
（9）自然资源海洋气象等支出95万元。
（10）住房保障支出158万元。
（11）灾害防治及应急管理支出25万元。
2026年全镇地方一般公共预算支出7480.5万元，加上上级支出1282.5万元，支出合计8763万元。
全镇一般公共预算收支相抵后，收支平衡，无结余。
（二）2026年政府性基金预算草案
按照我镇2026年政府性基金收支的预测和分析，2026年政府性基金收入2850万元，上年结余1172.41万元，收入合计4022.41万元。当年政府性基金支出4022.41万元。收支相抵后，收支平衡，无结余。
（三）2026年其他收支预算草案
按照我镇2026年其他收支的预测和分析，2026年全镇其他收入预期为4250万元，加上上年结余177.66万元，收入合计4427.66万元。拟安排当年其他支出4427.66万元。收支相抵后持平。
上述的预算数据，会根据实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。
四、实现2026年财政预算目标的主要措施
2026年镇财政工作将紧扣镇党委、政府中心工作与年度收支预算核心任务，始终锚定“过紧日子”工作导向，立足全镇发展大局，精准研判发展形势、强化责任担当、狠抓落地见效，全力以赴确保各项预算目标高标准达成。
（一）精准培植优质财源，筑牢财政增收硬核根基
充分释放财税优惠政策红利与财政资金撬动效能，加大财源建设精准投入力度，激活经济内生增长动力与发展活力，推动经济质效双升与财政收入稳步增长形成良性循环。围绕产业链延链补链强链，聚焦现代农业产业化、乡村旅游精品化、合作共富项目化等重点领域，坚持“走出去”与“请进来”双向发力，常态化开展敲门招商、精准招商。聚力农业旅游产业升级，拓宽增收渠道。全力支持农业旅游基础设施提档升级，推动旅游产业从“规模扩张”向“品质提升”转型，完善“吃住行游购娱”全链条服务体系，持续提升旅游产业对财税收入的贡献率，让乡村旅游成为富民强镇的重要支撑。
（二）狠抓增收节支管理，坚守收支平衡底线
积极探索新形势下收入征管新模式，强化重点税源、纳税大户动态监测与精准管控，坚决制止和纠正越权减免税收行为，严守“应收尽收、不收过头税”原则。深化财税部门协同联动机制，聚焦征管漏洞与薄弱环节，健全全链条征管体系，深挖潜在增收空间，确保财政收入颗粒归仓。始终坚持“从严从紧、有保有压”的预算编制原则，严格控制一般性支出与“三公”经费规模，大力压缩非刚性、非重点支出，切实降低行政运行成本。深化“过紧日子”理念，树立“节约就是增收”的意识，健全节支长效机制，深挖节支潜力，全力建设集约高效的节约型政府，确保财政收支动态平衡。
（三）优化财政支出结构，保障民生重点落地
结合镇财政收入实际与全镇社会建设需求，科学统筹财政支出安排，精准把握“保基本、保重点、保民生”与“促发展、促升级、促改革”的平衡关系。严格遵循“压缩一般、保障重点”原则，持续优化支出结构，从严从紧编制预算，坚决杜绝铺张浪费，牢固树立勤俭节约的思想自觉与行动自觉，将有限财力用在“刀刃上”。聚焦城乡社区发展、农林水事业、民生保障等重点领域，加大资金统筹调度力度，优先保障镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金需求。针对民生领域支出增长刚性，建立资金动态保障机制，千方百计盘活存量资金、优化资金配置，切实解决群众急难愁盼问题，不断提升民生福祉获得感与幸福感。
（四）深化财政领域改革，提升现代治理效能
锚定现代财政制度建设目标，以数字化改革为牵引，全面提升财政管理规范化、精细化、智能化水平。积极配合市财政局深化“浙里基财智控”应用与预算一体化系统建设，推动数字技术与财政管理深度融合，实现乡镇财政管理应用“全覆盖”。建立财政预算内资金全口径、全方位、全流程闭环监管体系，构建“人防+技防”双重监管模式，织密织牢基层财政资金监管网络。强化资金使用全生命周期跟踪问效，提升资金使用透明度与安全度，有效破解乡镇财政资金监管难题，推动镇财政工作提质增效、再上新台阶。
