一、2025年财政预算执行情况

2025 年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全面落实党中央及省委、市委各项决策部署，牢牢把握财政作为国家治理基础和重要支柱的职能定位，始终恪守“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财理念。通过深化预算管理改革、强化财政资金全流程监管、提升资金使用绩效，扎实推进各项财政工作，圆满完成镇第十八届人民代表大会第八次会议确定的目标任务，为全镇乡村振兴、民生保障、基础设施建设等重点工作提供了坚实可靠的财政支撑，有力护航经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

第十八届人民代表大会第八次会议批准的预算调整中2025年地方一般公共预算收入为4300万元。截至2025年11月，全年地方一般公共预算收入执行数为3476万元，为预算的80.83%，比上年同期下降19.63%（上年收入为4325万元）。具体分项如下：

⑴增值税2111万元；

⑵企业所得税362万元；

⑶个人所得税113万元；

⑷车船税1万元；

⑸房产税514万元；

⑹资源税7万元；

⑺城镇土地使用税232万元；

⑻印花税129万元；

⑼环境保护税7万元。

2025年地方财政一般公共预算收入2182.49万元，加上市级补助收入2853.84万元，全镇一般公共预算收入合计5036.33万元。

2.一般公共预算支出执行情况

第十八届人民代表大会第八次会议批准的预算调整中2025年地方一般公共预算支出为3683万元。全年地方一般公共预算支出执行数为4101万元，为预算的111.35%，比上年实绩减少4%（上年支出为4252万元）。具体分项如下：

⑴一般公共服务支出1641.22万元，占年度预算的44.56%；

⑵公共安全支出4.71万元，占年度预算的0.13%；

⑶文化旅游体育与传媒支出93.51万元，占年度预算的2.54%；

⑷社会保障和就业支出151.45万元，占年度预算的4.11%；

⑸卫生健康支出51.88万元，占年度预算的1.41%；

⑹节能环保支出30.09万元，占年度预算的0.82%；

⑺城乡社区支出631.42万元，占年度预算的17.14%；

⑻农林水事务等支出911.85万元，占年度预算的24.76%；

⑼交通运输支出275.94万元，占年度预算的7.49%；

⑾自然资源海洋气象等支出128.2万元，占年度预算的3.48%；

⑿住房保障支出支出130.72万元，占年度预算的3.55%；

⒀灾害防治及应急管理支出50万元，占年度预算的1.36%；

2025年地方一般公共预算支出为1641万元，加上解上级支出2460万元，全镇一般公共预算支出合计4101万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为935.33万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

第十八届人民代表大会第八次会议批准的预算调整中2025年政府性基金收入预算为1350万元。全年政府性基金收入执行数为1852万元，为预算的137%。具体分项如下：

⑴国有土地使用权出让金乡镇分成1789万元；

⑵其他政府性基金收入63万元；

全年政府性基金收入执行数为1852万元，加上上年结余23.3万元，收入合计1875.3万元。

第十八届人民代表大会第八次会议批准的预算调整中2025年政府性基金支出预算为1350万元。全年政府性基金支出执行数为2020万元，为预算的150%。具体分项如下：

⑴国有土地使用权出让收入安排的支出1872.6万元；

⑵其他政府性基金收入安排的支出147.3万元；

全镇政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为23.3万元。

以上数据为未经过决算的2025年预计数。

二、2026年财政预算（草案）

（一）2026年一般公共预算草案

1.收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2026年全镇地方一般公共预算收入预期为3600万元，其中分项预算如下：

⑴增值税2500万元；

⑵城镇土地使用税230万元；

⑶企业所得税350万元；

⑷个人所得税100万元；

⑸房产税300万元；

⑹印花税90万元；

⑺车船税10万元；

⑻资源税10万元；

⑼环境保护税10万元；

⑽消费税180万元；

⑾城市维护建设税200万元。

2026年全镇地方财政一般公共预算收入预期3600万元，加上一般性转移补助收入520万元，收入合计4100万元。

2.支出预算

2026年全镇地方一般公共预算支出拟安排4120万元，具体分项如下：

（1）基本支出

①一般公共服务支出1630万元；

②公共安全支出5万元；

③文化旅游体育与传媒支出50万元；

④社会保障和就业支出163万元；

⑤卫生健康支出62万元；

⑥节能环保支出50万元

⑦城乡社区支出600万元；

⑧农林水支出960万元；

⑨交通运输支出300万元；

⑩自然资源海洋气象等支出70万元

⑪住房保障支出130万元；

⑫灾害防治及应急管理支出100万。

2026年全镇地方一般公共预算支出3600万元，加上上解上级支出520万元，全镇一般公共预算支出合计4120万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为0万元。

（二）2026年政府性基金预算

按照我镇2026年政府性基金收支的预测和分析，2026年全镇政府性基金预算收入预期为1600万元，加上上年结余23.3万元，收入合计1623.3万元。拟安排全镇政府性基金预算支出1600万元。收支相抵，结转下年继续执行的支出预计为23.3万元。

（三）2026年其他收支预算

2025年收支相抵后结转下年执行的结余为0万元，2026年收支以实际收入和支出为准。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇<表述和用法不正确>报告。

四、2025年预算执行效果和实现2026年财政预算目标的主要措施

2026 年，杨村桥镇财政工作将紧紧锚定镇党委、政府中心工作和镇人大既定目标，坚持依法聚财、科学理财、精准用财，全力稳收入、保民生、防风险、促发展，持续提升财政管理科学化精细化水平，为全镇高质量发展提供坚实财政支撑。

在肯定过往工作成效的同时，我们清醒认识到当前财政运行面临的多重挑战：一是乡镇履职范围持续拓展，民生保障、基础设施建设等刚性支出逐年增加，收支平衡压力日益凸显；二是产业结构有待优化，果类种植等传统产业占比偏高，乡镇企业受市场波动影响较大，税源稳定性不足，税收贡献度亟待提升；三是农业税取消后，乡镇财政收入渠道收窄，叠加各类刚性支出增长，财政收支矛盾进一步加剧。面对新形势新挑战，2026 年我们将重点抓好以下五方面工作：

一、精准谋划预算编制，筑牢财政运行根基：深度对接全镇发展规划和重点任务，聚焦乡村振兴、民生改善、产业培育等“大事要事”，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”原则，严格落实 “过紧日子”要求，从严从实编制年度预算。确保预算编制全面完整、数据精准合规，按时完成编制任务，为全年财政工作有序推进奠定坚实基础。

二、强化收支闭环管理，提升资金使用效能：严格执行“收支两条线”管理制度，规范收入征管，确保各项收入及时足额入库。从严审核资金支付报账手续，坚守“手续齐备、程序合规”底线，严格按资金性质和用途列支，保障专款专用。建立财政资金动态梳理机制，加强与各业务科室协同对接，科学制定支出计划，加快民生保障、乡村振兴、基础设施建设等重点领域支出进度，尽早释放资金效益。严控“三公”经费及一般性支出，大力压减非刚性、非重点支出，着力打造节约型政府。

三、健全资金监管体系，打造阳光透明财政：完善政府资金全流程监控制度，财务人员定期开展资金账目核对，确保账实、账账、账表相符。严格按照政务公开要求，规范财政信息公开流程，明确公开时限和范围，做到应公开尽公开、及时全面公开，主动接受社会各界监督，保障群众知情权、参与权和监督权，以公开促规范、以透明强公信，扎实推进阳光财政和透明政府建设。

四、深化财政体制改革，防范化解债务风险：持续深化部门预算管理制度改革，稳步推进镇国库集中收付制度落地见效，提升财政资源统筹配置能力。常态化开展镇村债务清理排查，分类施策推进债务化解，积极盘活存量资产资源，优化资金统筹使用方式，有效防范化解隐性债务风险，改善财政运行质态，推动全镇财政经济步入良性循环。

五、加强业务能力建设，强化内外监督协同：围绕新修订预算法、财税体制改革等重点内容，开展多层次、常态化业务培训，全面提升财政队伍专业素养和履职能力。自觉接受上级财政、审计、巡查等部门的监督检查，主动配合各项监督工作，将外部监督作为发现问题、改进工作的重要契机，不断规范财务管理流程，提升财政管理规范化水平。

各位代表，2026 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，严格落实本次大会决议，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和政协民主监督，虚心听取各位代表的意见建议，以更加务实的作风、更加有力的举措，锐意进取、真抓实干，确保圆满完成全年财政预算和各项工作任务。财政工作关乎全镇发展大局和群众切身利益，恳请全体干部群众高度重视、积极支持财政工作，凝心聚力、携手共进，推动杨村桥镇财政管理工作再上新台阶，为全镇经济社会高质量发展注入更强动力！

关于杨村桥镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告.doc

杨村桥镇2025年乡镇财政预算表（01.2）.xls

2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的决议.docx