一、2025年财政预算执行情况

2025年我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

  镇十九届人大七次会议批准的202方一般公共预算5年地收入为17500万元。全年地方一般公共预算收入执行数为22009万元，为预算的125.76%，增收因素主要为免抵调税收入库。具体分项如下：

（1）增值税（不含改征增值税）14835万元；

（2）企业所得税2255万元；

（3）个人所得税934万元；

（4）资源税48万元；

（5）房产税1892万元；

（6）印花税693万元；

（7）城镇土地使用税1306万元；

（8）环境保护税17万元；

（9）土地增值税27万元

（10）车船税2万元。

2025年地方一般公共预算收入22009万元，加上上年结余641万元，加上市级补助收入7067万元（其中一般性转移支付收入4161万元，专项转移支付收入2906万元），全镇一般公共预算收入合计29717万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇十九届人大七次会议批准的2025年地方一般公共预算支出为12000万元。全年地方一般公共预算支出执行数为9925万元，为预算的82.7%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出3395万元；  

（2）教育支出29万元；       

（3）文化旅游体育与传媒支出81万元；

（4）社会保障和就业支出379万元；

（5）卫生健康支出21万元；

（6）城乡社区支出2263万元；

（7）农林水支出2082万元；

（8）住房保障支出132万元；

（9）自然资源与气象支出1202万元；

（10）公路交通与运输支出103万元。

   2025年地方一般公共预算支出为9925万元，加上上解上级支出13821万元（体制上解12479万元，专项上解1342万元），全镇一般公共预算支出合计23746万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为5971万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

1、政府性基金收入执行情况

镇十九届人大七次会议批准的2025年政府性基金收入预算为6000万元。全年政府性基金收入执行数为17843万元，为预算的297.38%，增收的主要原因为上级专项债券下拨15100万元。具体分项如下：

（1）国有土地使用权出让收入1533万元；

（2）彩票公益金收入12万元；

（3）城市公用事业附加收入184万元；

（4）其他政府性基金收入16113万元。

2、政府性基金支出执行情况

镇十九届人大七次会议批准的2025年政府性基金支出预算为6000万元。全年政府性基金支出执行数为9026万元，为预算的150.43%。具体分项如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出1143万元；

（2）其他政府性基金收入安排的支出7883万元。

（三）其他收支预算执行情况

1、其他收入执行情况

镇十九届人大七次会议批准的2025年其他收入预算为3020万元。全年其他收入执行数为1525万元，为预算的50.49%。具体分项如下：

（1）转移性收入（各部门拨入经费）724万元；

（2）国有资源（资产）有偿使用收入801万元；

（3）其他专项收入400万元；

2、其他支出执行情况

镇十九届人大七次会议批准的2025年其他支出预算为3020万元。全年其他支出执行数为11321万元，为预算的374.86%。具体分项如下：

（1）农林水支出1104万元；

（2）其他支出10217万元；

当年其他收入3020万元。当年其他支出为11321万元。上年财政专户结余11362万元。收支相抵后，结余3061万元。

2025年，梅城镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

     二、2026年财政预算（草案）

（一）2026年一般公共预算草案

  1、收入预算

 根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2026年全镇地方一般公共预算收入预期为19500万元，比上年执行数下降11.39%。其中分项预算如下：

（1）增值税（不含改征增值税）13500万元；

（2）企业所得税2500万元；

（3）个人所得税800万元；

（4）房产税1000万元；

（5）印花税500万元；

（6）城镇土地使用税1200万元。

2026年全镇地方一般公共预算收入预期19500万元，加上上年结余5971万元，加上预期市级补助收入7000万元，收入合计32471万元。

2、支出预算

2026年全镇地方一般公共预算支出拟安排12000万元，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出4000万元；

（2）公共安全支出300万元；

（3）教育支出500万元；

（4）文化体育与传媒支出300万元；

（5）社会保障和就业支出200万元；

（6）卫生健康支出 600万元；

（7）节能环保支出 150万元；

（8）城乡社区支出3500万元；

（9）农林水支出1850万元；

（10）住房保障支出600万元；

2026年全镇地方一般公共预算支出12000万元，加上上解支出15259万元（其中体制上解15232万元，专项上解27万元），全镇一般公共预算支出合计27259万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，结余5212万元。

（二）2026年政府性基金预算

按照我镇2026年政府性基金收支的预测和分析，2026年全镇政府性基金预算收入预期为6000万元。具体分项如下：

（1）国有土地使用权出让金乡镇分成收入5000万元；

（2）采矿权出让金乡镇分成收入500万元；

（3）土地综合整理收入500万元。

2026年拟安排全镇政府性基金预算支出6000万元。具体分项如下：

（1）城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出 5000万元；

（2）其他支出（土地综合整理收入安排的支出）1000万元。

全镇政府性基金预算收支相抵,收支平衡。

（三）2026年其他收支预算

按照我镇2026年其他收支的预测和分析，2026年全镇其他收入预期为3000万元。具体分项如下：

（1）国有资源（资产）有偿使用收入1000万元；

（2）转移性收入（各部门拨入经费）2000万元。

2026年拟安排其他支出3000万元，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出500万元；

（2）教育支出200万元；

（3）科学技术支出100万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出200万元；

（5）卫生健康支出500万元；

（6）节能环保支出100万元;

（7）城乡社区支出500万元；

（8）农林水支出800万元；

（9）灾害防治及应急管理支出100万元。

全镇其他收支收支相抵，收支平衡。

上述的预算数据，会根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2026年财政预算目标的主要措施

   2026年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下三个方面的工作：

（一）深化财政改革，提升财政效能

打通公共财政“最后一公里”，全面推进“浙里基财智控”系统运用，以资金流向为路径，以项目管理为依托，全面强化和规范基层财政管理。健全内部审计职能，增强内部审计监督力度，完善财政监督体系，扎实开展财政监督专项行动。积极与上级财政部门对接，靠前发力，主动沟通，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，推动全镇财政工作在新年度获得新突破。　 

（二）加大保障力度，提升民生福祉

立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。继续加大对教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生等方面的投入，稳步提高社会保障水平。继续加大财政支农力度，做好“一事一议”财政奖补工作，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展。做好农贸市场、农村公路、水利设施等重点民生工程的资金保障。

（三）守牢风险底线，防范财政风险

坚持“三保”刚性支出优先保障，切实兜牢“三保”底线。强化专户资金保障管理，按月监测专户资金收支运行情况，确保专户运行平稳安全。强化债务风险管控，重点加强政府投资项目的新增隐性债务风险防控，严格控制债务余额，规范举债行为，坚决守住债务底线。持续推进财会监督，强化重点领域、重点项目监督结果的运用，发挥好财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。

梅城镇2026年乡镇财政预算表.xlsx