一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督与大力支持下，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历届全会精神，坚决落实党中央、省委、市委各项决策部署，牢牢锚定“全域农文旅共富后花园”发展目标，始终遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财理念，精准发力稳增长、惠民生、强监管，充分释放财政职能效能，持续提升资金使用绩效，奋力推动全镇财政工作与经济社会发展同频共振、互促共进，为全镇高质量发展筑牢坚实财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

经镇人大主席团会议批准的2025年地方一般公共预算收入727万元。全年完成地方一般公共预算收入711.51万元，为预算的97.87%。具体分项如下：

（1）增值税407.12万元；

（2）企业所得税72.31万元；

（3）个人所得税14.81万元；

（4）车船税0.03万元；

（5）房产税67.27万元；

（6）资源税0.36万元；

（7）城镇土地使用税45.95万元；

（8）印花税101.04万元；

（9）土地增值税2.56万元；

（9）环境保护税0.06万元。

2025年完成地方一般公共预算收入711.51万元，加上上年结余530.82万元，加上市级补助收入3941.01万元，其中：一般性转移补助收入1433.76万元，专项转移补助收入2507.25万元，全镇一般公共预算收入合计5183.34万元。

2.一般公共预算支出执行情况

经镇人大主席团会议批准的2025年地方一般公共预算支出为3800万元。实际全年地方一般公共预算支出执行数为3862.31万元，为预算的101.64%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1165.55万元；

（2）公共安全支出3.07万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出79.67万元；

（4）社会保障和就业支出82.84万元；

（5）卫生健康支出31.35万元；

（6）城乡社区支出566.54万元；

（7）农林水支出1333.8万元；

（8）交通运输支出317.57万元；

（9）自然资源海洋气象等支出76.02万元；

（10）住房保障支出85.9万元。

（11）灾害防治及应急管理支出120万元。

2025年地方一般公共预算支出为3862.31万元，加上解上级支出20万元，全镇一般公共预算支出合计3882.31万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为1301.03万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2025年政府性基金收入预算为750万元。实际全年政府性基金收入数为891.2万元，为预算的118.83%。主要是土地出让金分成结算、”四好农村路“政策资金、绿道建设资金、莲花镇地质灾害搬迁安置地项目、体育事业发展项目等资金。

经镇人大主席团会议批准的2025年政府性基金支出预算为750万元。全年政府性基金支出执行数为891.2万元，为预算的118.83%。

全镇政府性基金预算收支相抵后，结余为0万元。

（三）其他收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2025年其他收入预算为800万元，实际全年其他收入数为760万元。具体分项如下：

（1）各部门拨入经费757.4万元；

（2）利息收入0.5万元；

（3）其他收入2.09万元。

2025年其他收入760万元，加上上年结余136.28万元，全镇其他收入合计999.86万元。

经镇人大主席团会议批准的2025年其他支出预算为930万元，实际全年其他支出执行数为863.58万元。具体分项如下：

（1）城乡社区支出600万元；

（2）农林水支出89万元；

（3）其他支出174.58万元。

全镇其他资金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为136.28万元。

二、2025年预算执行效果

2025年，莲花镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

（一）支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

（二）优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

（三）以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会在下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2026年财政预算（草案）

（一）2026年一般公共预算草案

1.收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全镇经济和社会发展计划的主要指标安排，2026年全镇地方一般公共预算收入预期为742万元，比上年收入数增加4.3%。主要原因为东科生产线投产使用，三意农业整厂搬迁，新增红日晒至下涯大洲公路改建工程开挖土石方项目资源税，其中分项预算如下：

（1）增值税425万元；

（2）企业所得税70万元；

（3）个人所得税15万元；

（4）房产税60万元；

（5）资源税25万元；

（6）城镇土地使用税45万元；

（7）印花税100万元；

（8）土地增值税2万元。

2026年全镇地方一般公共预算收入预期742万元，加上上年结余1301.03万元，加上预期市级补助收入3043万元，收入合计5086.03万元。

2.支出预算

2026年全镇地方一般公共预算支出拟安排5083.03万元，比上年执行数增加31.61%，年具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1302.9万元；

（2）公共安全支出20万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出74.08万元；

（4）社会保障和就业支出120.25万元；

（5）卫生健康支出40.8万元；

（6）城乡社区支出840万元；

（7）农林水支出2100万元；

（8）交通运输支出220万元；

（9）自然资源海洋气象等支出75万元；

（10）住房保障等支出90万元；

（11）灾害防治及应急支出200万元。

加上解上级支出3万元，全镇一般公共预算支出合计5086.03万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）2026年政府性基金预算

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2026年全镇政府性基金预算收入预期为710万元，拟安排全镇政府性基金预算支出710万元。收支相抵，政府性基金收支预算达到平衡。

（三）2026年其他收支预算

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2026年全镇其他收入预期为506万元（转移性收入500万元，利息收入1万元，其他收入5万元）。加上上年结余136.28万元，收入合计642.28万元。拟安排其他支出642.28万元。

上述的预算数据，会根据实际我镇财政运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2026年财政预算目标的主要措施

2026年是全面推进莲花镇高质量发展的攻坚之年，财政工作将紧扣全镇发展大局，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以更强举措培植财源、更优配置保障支出、更严监管提质增效，全力确保预算目标落地见效，重点抓好三方面工作：

（一）多维培植财源，增强增收内生动力。一是强化税源精准培育。紧盯东科生产线投产运营等重点项目，加强跟踪服务，推动项目达产达效、释放税源；针对三意农业整厂搬迁带来的税收影响，加快对接后续产业补位项目，确保税收稳定增长。二是拓宽资金筹措渠道。一方面精准对接上级政策，围绕乡村振兴、基础设施建设、民生保障等重点领域，高质量包装申报项目，全力争取更多专项补助和转移支付资金；另一方面盘活镇域闲置厂房、土地等存量资产，规范国有资产运营管理，实现资产效益最大化，培育新的收入增长点。三是深化精准招商引税。立足镇域农文旅、生态资源优势，聚焦特色农业深加工、文旅康养、绿色制造等重点产业，建立“靶向招商”机制，主动对接市外优质企业和税源型项目，优化营商环境，吸引项目落户扎根，夯实财源可持续增长基础。

（二）坚持精打细算，提升民生保障质效。深入践行“过紧日子”要求，把节约集约理念贯穿财政工作全过程。严格执行预算法定原则，从严从紧编制支出预算，大力压缩非刚性、非重点支出，严控“三公”经费和一般性支出，坚决杜绝铺张浪费，切实降低行政运行成本。优化支出保障顺序，优先保障社会保障、卫生健康、教育文化、城乡社区建设等民生领域重点需求，聚焦群众急难愁盼问题，加大对农村道路、水利设施、养老服务等民生项目的资金投放力度，推动公共服务均等化，以政府“紧日子”的坚守换取群众“好日子”的提升。

（三）从严监管提质，规范财政运行秩序。一是深化预算管理改革。完善部门预算编制机制，强化预算编制的科学性、前瞻性和约束性，严格执行预算调整程序，杜绝无预算、超预算支出，确保预算执行刚性。二是推进数字化监管赋能。以新预算一体化系统和浙里基财系统为核心，打通预算编制、资金拨付、财务核算、绩效管理、政府采购、国有资产管理等全流程数据壁垒，实现多模块联动互通，提升财政管理信息化、规范化水平。三是强化绩效与风险防控。将绩效管理贯穿项目全生命周期，从预算编制到执行完毕全程跟踪评价，强化绩效评价结果运用，坚决杜绝资金闲置浪费；常态化开展债务清理化解工作，合理统筹资金调度，严控新增债务，有效防范化解财政风险，确保财政经济良性循环。

15莲花镇2026年乡镇财政预算表（样表）.xls