一、建德市委老干部局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、杭州市委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2.牵头组织离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3.负责全市离退休干部工作，组织拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4.负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导各单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6.负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇落实。

7.负责曾担任过副县（市）级实职退休干部服务管理工作；协同做好其他退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，推进社会化养老服务体系建设。

8.加强离退休干部活动、学习阵地建设。

9.负责全市关心下一代工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委老干部局部门预算包括：局本级预算1家单位预算。市委老干部局设下列内设机构3个，分别为：办公室（挂组宣科牌子）、服务科、市关工委办公室。

建德市委老干部局2026年部门预算安排情况说

（一）关于建德市委老干部局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出等。建德市委老干部局2026年收支总预算786.98万元。与2025年预算相比，收支总预算增加24.72万元，增长3.24%。主要原因是增加市级老领导外出考察经费。

（二）关于建德市委老干部局2026年收入预算情况说明

建德市委老干部局2026年收入预算786.98万元，与2025年预算相比，收入预算增加24.72万元，增长3.24%。主要原因是增加市级老领导外出考察经费。其中：一般公共预算拨款收入786.98万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德市委老干部局2026年支出预算情况说明

建德市委老干部局2026年支出预算786.98万元，与2025年预算相比，支出预算增加24.72万元，增长3.24%。主要原因是增加市级老领导外出考察经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出732.35万元、教育支出8万元、卫生健康支出12.55万元、住房保障支出34.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出408.64万元，公用经费支出55.39万元，项目支出322.96万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出786.98万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市委老干部局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市委老干部局2026年财政拨款收支总预算786.98万元。收入包括：一般公共预算786.98万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出732.35万元、教育支出8万元、卫生健康支出12.55万元、住房保障支出34.08万元。与2025年预算相比，财政拨款收支总预算增加24.72万元，增长3.24%。主要原因是增加市级老领导外出考察经费。

（五）关于建德市委老干部局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市委老干部局2026年一般公共预算当年拨款786.98万元，比2025年执行数增加24.72万元，增长3.24%。主要原因是增加市级老领导外出考察经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）732.35万元，占93.06%；教育支出（类）8万元，占1.02%；卫生健康支出（类）12.55万元，占1.59%；住房保障支出（类）34.08万元，占4.33%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）350.75万元，主要用于行政人员工资、福利、公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）311.36万元，主要用于离退休干部三项建设经费、离退休干部服务费、老年大学办学经费、老年大学（活动中心）新大楼运行经费、活动中心管理费、关心下一代工作经费等。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）66.64万元，主要用于事业人员工资、福利、公用经费开支。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.6万元，主要用于上级补助资金拨付。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8万元，主要用于老年教育联盟工作经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.55万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险费用支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.36万元，主要用于承担职工住房公积金缴交款。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于1999年1月1日以后参加工作的行政事业在职人员的购房补贴支出。

（六）关于建德市委老干部局2026年一般公共预算基本支出情况说明

建德市委老干部局2026年一般公共预算基本支出464.02万元，与2025年预算相比，一般公共预算基本支出增加10.15万元，增长2.24%。主要原因是人员变化、经费标准变动。其中：

人员经费408.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费55.39万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（七）关于建德市委老干部局2026年政府性基金预算支出情况说明

建德市委老干部局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市委老干部局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市委老干部局2026年“三公”经费预算数为2.5万元，比2025年执行数减少5万元，下降66.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是近两年无出国计划安排。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数减少5万元，下降66.67%。主要用于接待接待兄弟县市来访等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位为车改单位，未保留车辆，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年建德市委老干部局本级的机关运行经费财政拨款预算51.04万元。其中办公费7.75万元、邮电费0.5万元、维修（护）费1万元、培训费1.12万元、公务接待费1.5万元、劳务费2万元、工会经费4.18万元、其他交通费用11.48万元、其他商品和服务支出21.51万元。比2025年预算减少6.29万元，下降10.97%，主要原因是人员减少及经费标准变动。

2.政府采购情况

2026年建德市委老干部局各单位政府采购预算总额57.16万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.01万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建德市委老干部局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房1间、面积122平方；通用办公设备407台、原值85.99万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）29台、复印机4台、打印机13台；办公家具及相关用具44件、原值9.36万元。

截至2025年12月31日，建德市委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2024年12月31日相比，增加国产电脑7台、投影仪2台、保密柜1个。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2026年建德市委老干部局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款322.96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

建德市委老干部局2026年度部门预算公开报表.xls