一、中共建德市委办公室概况

（一）主要职能

中共建德市委办公室是市委的综合办事机构，在市委常委集体领导下，处理市委的日常事务，当好参谋和助手。

1.负责中央、省委、杭州市委和市委方针政策、重要工作部署的贯彻落实和督促检查，负责中央、省委、杭州市委、市委指示和领导同志批示的转达和催办落实。按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.负责围绕中央、省委、杭州市委和市委总体工作部署，收集信息，反映情况，研究调查，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理和归档，负责党内规范性文件审查备案。

4.负责市委全委会、常委会、书记专题会议和市委其他各种重要会议的准备和服务工作；负责市委领导参加重大活动的组织安排。

5.经市委授权，负责市级领导及其办公室之间的工作联系，指导、协调市委各部门的工作，会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

6.负责全市督查、综合考评和绩效管理工作。

7.负责全市保密工作的行政管理和指导协调，负责全市党政系统密码通信管理等工作，承担上级党政部门和市委、市政府的密码、传真电报的收发、翻译、传输工作。

8.负责全市档案的行政管理工作，推进全市档案事业发展。

9.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、杭州市委市政府、市委市政府涉台工作部署。组织、指导、管理、协调全市对台工作。负责本市台胞、台商联络及因公赴台相关审批、报备工作。会同有关部门做好涉台领域意识形态工作。

10.承担市委新闻报道工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共建德市委办公室部门预算包括：本级预算1家单位预算。

中共建德市委办公室（保密局、台办、档案局）设10个内设机构。

秘书科

综合一科（挂市委财经办秘书科牌子）

综合二科（挂市委国安办秘书局牌子）

信息科

督查科

考评科

机要科（挂保密科牌子）

档案管理科（挂法规科牌子）

台湾工作科

报道组

二、中共建德市委办公室2026年部门预算安排情况说明

（一）关于中共建德市委办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共建德市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共建德市委办公室2026年收支总预算1829.55万元。与2025年预算相比，收支总预算减少136.65万元，下降6.95%。主要原因是根据过紧日子要求缩减预算开支。

（二）关于中共建德市委办公室2026年收入预算情况说明

中共建德市委办公室2026年收入预算1829.55万元。与2025年预算相比，收入预算减少136.65万元，下降6.95%。主要原因是根据过紧日子要求缩减预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入1829.55万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，财政专户资金拨款收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余资金0万元。

（三）关于中共建德市委办公室2026年支出预算情况说明

中共建德市委办公室2026年支出预算1829.55万元。与2025年预算相比，支出预算减少136.65万元，下降6.95%。主要原因是根据过紧日子要求缩减预算支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1458.63万元、科学技术支出216万元、卫生健康支出39.2万元、住房保障支出115.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1284.73万元，公用经费支出204.21万元，项目支出340.6万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1829.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于中共建德市委办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共建德市委办公室2026年财政拨款收支总预算1829.55万元。收入包括：一般公共预算1829.55万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1458.63万元、科学技术支出216万元、卫生健康支出39.2万元、住房保障支出115.72万元。与2025年预算相比，财政拨款收支总预算减少136.65万元，下降6.95%。主要原因是根据过紧日子要求缩减预算开支。

（五）关于中共建德市委办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共建德市委办公室2026年一般公共预算当年拨款1829.55万元，比2025年执行数减少9.36万元，下降0.51%，主要原因是根据上级“过紧日子”的工作要求，支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1458.63万元，占79.73%；科学技术支出（类）216万元，占11.81%；卫生健康支出（类）39.20万元，占2.14%；住房保障支出（类）115.73万元，占6.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1236.32万元，主要用于行政人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58.00万元，主要用于各项业务经费等。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）97.71万元，主要用于事业人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）66.60万元，主要用于深化改革业务、课题项目研究。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）216.00万元，主要用于专项通信等项目经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.20万元，主要用于行政人员医疗社保经费。

（7）住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）111.28万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改造支出（款）购房补贴（项）4.44万元，主要用于1999年以后参加工作人员的住房补贴支出。

（六）关于中共建德市委办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共建德市委办公室2026年一般公共预算基本支出1488.95万元。与2025年预算相比，一般公共预算基本支出增加78.95万元，增长5.60%。主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费1284.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出等、奖励金。

公用经费204.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于中共建德市委办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

中共建德市委办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于中共建德市委办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共建德市委办公室2026年“三公”经费预算数为18.37万元，比2025年执行数增加6.18万元，增加50.69%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算8万元，比上年执行数增加2.01万元，增加33.56%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国考察安排增加。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算6.5万元，比上年执行数增加2.93万元，增长82.07%。主要用于接待外省和上级部门考察调研等支出。增加的主要原因是预计2026年公务接待活动有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.87万元，比上年执行数增加1.24万元，增长34.73%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.87万元，主要用于保密专用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上一年度部分费用还未支付。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年中共建德市委办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算201.36万元。其中办公费20万元、印刷费3万元、邮电费5万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用8万元、维修(护)费1万元、会议费3万元、培训费5.36万元、公务接待费5万元、劳务费8.4万元、工会经费13.92万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通通费用39.69万元、其他商品和服务支出80.12万元。比2025年预算增加4.6万元，增长2.34%，主要原因是因工作需要经费合理增长。

2.政府采购情况

2026年中共建德市委办公室政府采购预算总额24.7万元，其中：政府采购货物预算6.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共建德市委办公室国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备307台、原值264.85万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）127台、复印机5台、打印机64台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具276件、原值31.44万元。

截至2025年12月31日，中共建德市委办公室共有车辆  辆，其中一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2024年12月31日相比，增加1.46万元.其中，通用办公设备增加1.46万元。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2026年中共建德市委办公室的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款340.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指各项业务经费。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出；

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

单位预算公开(报表(市县))中共建德市委办公室.xls