一、建德市总工会概况

（一）主要职能

根据工会的性质和任务，履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指导，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，以服务职工为根本，以构建和谐劳动关系为主线，激情实干、敢于担当，团结动员广大职工在新的一年打赢“经济翻身仗”、谱写“宜居建德”新篇章中扛起使命担当。根据工会职能，建德市总工会工作职能：

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委和上级工会的工作部署，研究确定全市工会工作的基本思路和任务，指导全市工会工作。

2、按照国家法律、法规和工会章程，组织和指导全市各级工会履行各项职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会的各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想状况、意见和要求；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与制定涉及职工切身利益的有关政策措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设，监督、检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻落实情况；研究制定工会干部的培养、教育、管理制度及培训计划。

5、组织开展劳动技能竞赛及群众性经济技术创新、合理化建议活动；负责做好全市劳动模范、工匠的推荐、评选及日常管理服务工作。

6、负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作，确保工会资产保值增值。

7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的企（事）业单位民主管理工作；建立健全平等协商、集体合同、厂务（事务）公开、职工董（监）事、工资集体协商等制度；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律保障。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市总工会部门预算包括局本级预算一家单位预算。市总工会设3个内设机构（科室）：办公室、基层工作部、权益保障部。

二、建德市总工会2026年部门预算安排情况说明（一）关于总工会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。总工会2026年收支总预算427.75万元。与2025年预算相比，收支总预算增加13.62万元，增长3.3%。主要原因是基本工资调标增长。

（二）关于总工会2026年收入预算情况说明

总工会2026年收入预算427.75万元，与2025年预算相比，收入预算增加13.62万元，增长3.3%。主要原因是基本工资调标增长。其中：一般公共预算拨款收入427.75万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于总工会2026年支出预算情况说明

总工会2026年支出预算427.75万元，与2025年预算相比，支出预算增加13.62万元，增长3.3%。主要原因是基本工资调标增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出387.46万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出29.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出336.74万元，公用经费支出54.11万元，项目支出36.9万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出427.75万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于总工会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会2026年财政拨款收支总预算427.75万元。收入包括：一般公共预算427.75万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出387.46万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出29.49万元。与2025年预算相比，财政拨款收支总预算增加13.62万元，增长3.3%。主要原因是基本工资调标增长。

（五）关于总工会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会2026年一般公共预算当年拨款427.75万元，比2025年执行数减少310.73万元，下降42.1%，主要原因是2025年中新增数智群团系统建设项目服务费280万，替消防队消防队代购信创电脑20.24万，2026年年初预算暂无。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）387.46万元，占90.6%；卫生健康支出（类）10.81万元，占2.5%；住房保障支出（类）29.49万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）291.02万元，主要用于本单位公务员职工工资、公积金、社会保障费等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）59.54万元，主要用于本单位事业人员职工工资、公积金、社会保障费等。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）36.9万元，主要用于本单位创建企业和谐劳动关系，补助技能大赛，劳模工匠协会补助，劳模医疗慰问补助等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.81万元，主要用于本单位职工医疗保障。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.77万元，主要用于本单位职工公积金保障支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于本单位99后参加工作人员住房补助。

（六）关于总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

总工会2026年一般公共预算基本支出390.85万元，与2025年预算相比，一般公共预算基本支出增加13.72万元，增长3.6%。主要原因是基本工资调标增长。其中：

人员经费336.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费54.11万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其他对个人和家庭的补助，办公设备购置等。

（七）关于总工会2026年政府性基金预算支出情况说明

总工会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

总工会2026年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，主要原因是本年无预算。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0万元，与上年持平，主要原因是本年无预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，主要原因是本年无预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算38.01万元。其中办公费2.5万元、电费2万元、差旅费5万元、培训费1.26万元，工会经费3.59万元、其它交通费用10.5万元、其它商品和服务支出13.16万元。比2025年预算增加0.59万元，增长1.58%，主要原因是退休人员增加，其它商品和服务支付增长。

2.政府采购情况

2026年总工会各单位政府采购预算总额11.3698万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3698万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，总工会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备26台、原值12.52万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）26台,原值12.52万元。

截至2025年12月31日，总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2024年12月31日相比，与上年持平。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2026年总工会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.9万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件.部门汇总公开文字说明(总工会).docx