一、建德市残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守纪律，履行义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.参与制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市残疾人联合会部门预算包括：本级预算1家单位预算。

市残联包括办公室、康复部2个内设机构，下属事业单位1家：建德市残疾人劳动就业服务所（建德市残疾人康复中心），不独立核算，与市残联本级合署办公。

二、建德市残疾人联合会2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。建德市残疾人联合会2025年收支总预算2262.67万元。与2024年预算相比，收支总预算增加559.19万元，增长32.8%。主要原因是2025年残疾人就业创业补贴经费中残疾人创业补助增加，最低工资标准提高导致2025年用人单位按比例就业补贴增加，残疾人之家运营补贴和社保补贴增加。

（二）关于建德市残疾人联合会2025年收入预算情况说明

建德市残疾人联合会2025年收入预算2262.67万元，与2024年预算相比，收入预算增加559.19万元，增长32.8%。主要原因是2025年残疾人就业创业补贴经费中残疾人创业补助增加，最低工资标准提高导致2025年用人单位按比例就业补贴增加，残疾人之家运营补贴和社保补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入2173.57万元，占96.1%；政府性基金拨款收入89.10万元，占3.9%。

（三）关于建德市残疾人联合会2025年支出预算情况说明

建德市残疾人联合会2025年支出预算2262.67万元，与2024年预算相比，支出预算增加559.09万元，增长32.8%。主要原因是2025年残疾人就业创业补贴经费中残疾人创业补助增加，最低工资标准提高导致2025年用人单位按比例就业补贴增加，残疾人之家运营补贴和社保补贴增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2127.61万元、卫生健康支出11.99万元、住房保障支出33.98万元、其他支出89.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出390.04万元，公用经费支出58万元，项目支出1814.63万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2173.57万元，政府性基金预算支出89.1万元。

（四）关于建德市残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算2262.67万元。收入包括：一般公共预算2173.57万元、政府性基金89.10万元；支出包括：社会保障和就业支出2127.61万元、卫生健康支出11.99万元、住房保障支出33.98万元、其他支出89.10万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加559.19万元，增长32.8%。主要原因是2025年残疾人就业创业补贴经费中残疾人创业补助增加，最低工资标准提高导致2025年用人单位按比例就业补贴增加，残疾人之家运营补贴和社保补贴增加。

（五）关于建德市残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款2173.57万元，比2024年执行数增加550.19万元，增长33.9%，主要原因是2025年残疾人就业创业补贴经费中残疾人创业补助增加，最低工资标准提高导致2025年用人单位按比例就业补贴增加，残疾人之家运营补贴和社保补贴增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2127.61万元，占97.8%；卫生健康支出（类）11.99万元，占0.6%；住房保障支出（类）33.98万元，占1.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.90万元，主要用于单位退休人员活动费。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）396.08万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）43.86万元，主要用于残疾人“助听助明助行”项目、儿童抢救性康复、精神病人康复、残疾人无障碍设施进家庭等残疾人康复项目。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）526.85万元，主要用于残疾人之家补助支出，超比例安置残疾人就业岗位补贴、残疾人就业创业补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）35.00万元，主要用于组织残疾人参加省市比赛、本级残疾人运动会、残疾人协会开展活动等残疾人文化体育支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1124.92万元，主要用于残疾人康复项目、残疾人就业创业项目、残疾人综合业务经费、残疾人证核发经费、残疾人教育补助经费、残疾人救助慰问经费等其他残疾人事业支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.99万元，主要用于本单位在职职工医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.26万元，主要用于本单位在职职工住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于本单位1999年之后工作的在职职工购房补贴。

（六）关于建德市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出448.04万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少28.75万元，下降6.0%。主要原因是响应过紧日子政策，厉行节约。其中：

人员经费390.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等。

公用经费58.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于建德市残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款89.10万元，比2024年执行数增加8.99万元，增长11.2%，主要原因是2025年残疾人康复补助经费中残疾儿童康复补贴增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）89.10万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）89.10万元，主要用于无障碍经费。

（八）关于建德市残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为6.86元，比2024年执行数增加0.4万元，增长6.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是无此项工作安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.50万元，比上年执行数增加0.40万元，增长19.0%。主要用于接待上级对本级的调研考察等支出。增加的主要原因是民生实事调研考察次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.36万元，比上年执行数增加0.96万元，增长28.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.36万元，主要用于单位特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是考虑单位公务用车临近报废年限等因素，2025年预算在2024年执行数的基数上增加维修费预算确保工作正常开展。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算56.50万元。其中办公费5.4万元、印刷费0.6万元、水费1.3、邮电费1.4万元、物业管理费1.94万元、差旅费3.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费1.33万元、公务接待费2.50万元、委托业务费2.85万元、工会经费4.07万元、福利费10.18万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用11.96万元、其他商品和服务支出3.61万元。比2024年预算减少3.93万元，下降6.5%，主要原因是响应过紧日子政策，厉行节约。

2.政府采购情况

2025年建德市残疾人联合会政府采购预算总额109.77万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.31万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市残疾人联合会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积440.08平方；通用办公设备41台、原值33.78万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）22台、打印机14台；专用设备75台、原值50.94万元，其中手摇三折护理床1批，康复器具1批；办公家具及相关用具77件、原值9.5万元。

截至2024年12月31日，建德市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加0.6万元。具体为：2024年新增固定资产1台，原值0.6万元，为台式机。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市残疾人联合会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1725.53万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位的离退休经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

单位预算公开(报表(市县))_2025-06-23.xls