一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，持续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财观，立足全镇发展大局，全力推进财政工作，提高资金使用绩效，较好地完成镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为航头镇经济社会发展提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2024年地方一般公共预算收入为3427.30万元,全年地方一般公共预算收入执行数为3919.95万元，为预算的114.37%，比上年实绩增长1.08%。具体分项如下：

（1）增值税2467.10万元，完成年度预算的112.14%，增长0.18%。

（2）企业所得税409.96万元，完成年度预算的112.14%，增长-23.15%。

（3）个人所得税136.27万元，完成年度预算的194.67%，增长88.41%。

（4）资源税385.97万元，完成年度预算的128.66%，增长31.94%。

（5）城镇土地使用税219.27万元，完成年度预算的208.83%，增长8.96%。

（6）房产税201.75万元，完成年度预算的168.13%，增长-8.97%。

（7）印花税84.84万元，完成年度预算的121.20%，增长19.12%。

（8）车船税0.12万元，完成年度预算的40.94%，增长-39.82%。

（9）环境保护税14.66万元，完成年度预算的66.64%，增长-32.93%。

2024年地方一般公共预算收入3919.95万元，加上市级补助收入5810.07万元（其中:一般性转移支付补助收入-428万元，专项转移支付收入6238.07万元），收入合计9730.02万元。

2、一般公共预算支出执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2024年地方一般公共预算支出为6059.21万元，全年地方一般公共预算支出执行数为8853.19万元，为预算的146.11%，比上年实绩增长39.55%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出2444.52万元，完成年度可执行指标的102.69%，增长-22.48%。

（2）公共安全支出1.62万元，完成年度可执行指标的54%，增长-58.25%。

（3）住房保障支出156.84万元，完成年度可执行指标的108.17%，增长100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出152.93万元，完成年度可执行指标的72.55%，增长-33.99%。

（5）社会保障和就业支出158.40万元，完成年度可执行指标的81.31%，增长-10.58%。

（6）卫生健康支出85.01万元，完成年度可执行指标的238.79%，增长126.27%。

（7）自然资源海洋气象支出477.68万元，完成年度可执行指标的2388.4%，增长100%。

（8）城乡社区支644.13万元，完成年度可执行指标的628.42%，增长-8.11%。

（9）农林水支出3735.86万元，完成年度可执行指标的163.85%，增长201.46%。

（10）交通运输支出917.34万元，完成年度可执行指标的160.51%，增长24.64%。

（11）灾害防治及应急管理支出78.86万元，完成年度可执行指标的157.72%，增长3843%。

2024年地方一般公共预算支出8853.19万元，加上上解上级支出709万元，支出合计9562.19万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的结余为167.83万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

1、政府性基金收入执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2024年政府性基金收入预算为1340万元，全年政府性基金收入执行数为2522.91万元，为预算的188.28%，比上年实绩增长37.10%。具体分项如下：

（1）其他国有土地使用权出让收入2445.59万元。

（2）其他政府性基金收入77.32万元。

2、政府性基金支出执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2024年政府性基金支出预算为1951.9万元，全年政府性基金支出执行数为2522.91万元，为预算的129.25%，比上年实绩增长77.45%。具体分项如下：

（1）其他国有土地使用权出让支出2445.59万元。

（2）其他政府性基金收入安排的支出77.32万元。

3、政府性基金收支平衡情况

全年政府性基金收入2522.91万元，加上上年结余611.91万元，收入合计3134.82万元。政府性基金支出为2522.91万元。收支相抵后，结转下年继续执行的结余为611.91万元。

（三）其他收支预算执行情况

1、其他收入预算执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2024年其他收入数为5994.92万元，全年其他收入执行数为8193.57万元，为预算的136.68%，比上年实绩增长277.77%。具体分项如下：

（1）各部门拨入经费2225.06万元。

（2）利息收入3.18万元。

（3）其他收入5965.33万元。

2、其他支出预算执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2024年其他支出数为6078.08万元，全年其他支出执行数为8159.13万元，为预算的134.24%，比上年实绩增长14.10%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出417.11万元。

（2）教育支出152.87万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出328.91万元。

（4）社会保障和就业支出128.59万元。

（5）卫生健康支出775.33万元。

（6）节能环保支出282.74万元。

（7）城乡社区支出579.76万元。

（8）农林水支出3420.65万元。

（9）其他支出2073.17万元。

3、其他收支平衡情况

2024年当年其他收入8193.57万元，加上上年结余83.16万元，收入合计8276.33万元。当年其他支出为8159.13万元。收支相抵后结转下年执行的结余为117.2万元。

以上数据为未经决算的2024年预计数。

二、2024年预算执行效果

2024年，航头镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1、支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

2、优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3、以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年预算编制坚持“保工资、保运转、保基本民生”为总基调，牢固树立政府“过紧日子”理念，将集中财力办大事理念落到实处。在充分对接重点企业、税务及财政部门的基础上，认真开展收入研判后，按照“量入为出，量力而行”原则，我镇2025年财政预算拟安排如下：

（一）2025年一般公共预算草案

1、收入预算

2025年一般公共预算收入预期3856.20万元，比上年执行数减少1.63%。其中分项预算如下：

（1）增值税2500万元，比上年执行数增长1.33%。

（2）企业所得税400万元，比上年执行数减少2.43%。

（3）个人所得税70万元，比上年执行数减少48.63%。

（4）资源税400万元，比上年执行数减少48.63%。

（5）城镇土地使用税200万元，比上年执行数减少8.79%。

（6）房产税200万元，比上年执行数减少0.87%。

（7）印花税70万元，比上年执行数减少17.49%。

（8）环境保护税15万元，比上年执行数增长2.31%。

（9）车船税0.2万元，比上年执行增长62.84%。

2025年全镇地方一般公共预算收入预期3856.20万元，加上上年结余收入167.83万元，市级补助收入3930万元（其中，一般性转移补助收入预期180万元、专项转移补助收入预期3750万元），收入合计7954.03万元。

2、支出预算

围绕镇党委政府中心工作，按照收支平衡原则，拟安排2025年一般公共预算支出7351.50万元，比上年执行数减少17%。支出分项拟安排如下：

（1）一般公共服务支出2200万元。

（2）公共安全支出1.5万元。

（3）教育支出25万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出150万元。

（5）社会保障和就业支出160万元。

（6）卫生健康支出80万元。

（7）节能环保支出5万元。

（8）城乡社区支出615 万元。

（9）农林水支出2600万元。

（10）交通运输支出850万元。

（11）自然资源海洋气象等支出450万元。

（12）住房保障支出160万元。

（13）灾害防治及应急管理支出50万元。

2025年全镇地方一般公共预算支出7351.50万元，加上上解上级支出602.53万元，支出合计7954.03万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，收支平衡，无结余。

（二）2025年政府性基金预算草案

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年政府性基金收入1538.1万元，上年结余611.9万元，收入合计2150万元。当年政府性基金支出2150万元。收支相抵后，收支平衡，无结余。

（三）2025年其他收支预算草案

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2025年全镇其他收入预期为6714.3万元，加上上年结余117.2万元，收入合计6831.50万元。拟安排当年其他支出6831.50万元。收支相抵后持平。

上述的预算数据，会根据实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

2025年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，始终绷紧“过紧日子”这个弦，从发展全局的高度，认清形势、狠抓落实，确保任务目标的实现。

1、积极培植财源，保障财政收入稳步增长。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力。围绕产业链的拓展延伸，聚焦现代农业产业化、乡村旅游、合作共富等重点，坚持“走出去、请进来”，深入开展敲门招商、精准招商，对优质项目紧盯不放。二是全力支持农业旅游基础设施建设，促进旅游产业结构升级，切实做大农村农业旅游产业，加大对旅游商贸业的重视和扶持，不断提升旅游产业对财税收入的贡献率。

2、狠抓增收节支，确保收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，坚决制止和纠正越权减免税收，努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合，针对征管漏洞和薄弱环节，依法加强收入征管，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本，深化“过紧日子”，建设节约型政府。

3、优化结构，确保基本民生重点工作。根据镇财政收入情况及全镇社会建设需求进一步科学安排财政支出，正确处理吃饭与建设的关系。一方面要按照“压缩一般，保障重点”的原则，调整和优化支出结构，从严从紧安排预算经费，切实降低行政运行成本，牢固树立勤俭节约的观念和过紧日子的思想，狠抓节支措施，挖掘节支潜力；另外一方面要合理安排城乡社区发展、农林水等民生重点工作，切实保障和改善民生。针对民生等方面支出增长较快，镇财政将千方百计调度、安排资金，确保镇党委确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

4、深化财政领域改革，提升现代财政工作管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进财政数字化改革。积极配合市财政局深化推进“浙里基财智控”应用、预算一体化系统，通过数字赋能破解乡镇财政资金监管难题，实现乡镇财政管理的应用“全覆盖”，通过对镇财政预算内资金全口径收支情况开展全方位、全流程闭环监管，以人防+技防的监管模式，织密基层财政资金监管网，增强资金安全的透明度，有效解决街道财政机构问题，推动镇财政工作再上新水平。

航头镇2025年乡镇财政预算表.xls