莲花镇 2024 年财政预算执行情况和2025 年 财政预算草案报告

（2025 年 1 月 15 日在莲花镇第十八届人民代表大会第七次会议上） 王小波

各位代表：

我受莲花镇人民政府委托，现将莲花镇 2024 年财政预算 执行情况和 2025 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请 列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督  指导下，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和 二十届二中、三中全会精神，坚定不移推动党中央和省委、市 委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、 科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财 政资金的使用绩效，全力打造 “全域农文旅 共富后花园”新 图景。

（一）一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入情况

经镇人大主席团会议批准的 2024 年地方一般公共预算收 入 761 万元。全年完成地方一般公共预算收入 715 万元，为预 算的 94%。具体分项如下：

（ 1）增值税 440 万元；

（ 2）企业所得税 59 万元；

（ 3）个人所得税 23 万元；

（ 4）房产税 54 万元；

（ 5）城镇土地使用税 44 万元；

（ 6）印花税 92 万元；

（ 7）车船税 1 万元；

（ 8）环境保护税 2 万元。

2024 年完成地方一般公共预算收入 715 万元，加上上年 结余 142 万元，加上市级补助收入 2515 万元，其中：一般性 转移补助收入 1343 万元，专项转移补助收入 1172 万元，全镇 一般公共预算收入合计 3372 万元。

2.一般公共预算支出执行情况

经镇人大主席团会议批准的 2024 年地方一般公共预算支 出为 2312 万元。实际全年地方一般公共预算支出执行数为

2278 万元。具体分项如下：

（ 1 ）一般公共服务支出 1053 万元；

（ 2）公共安全支出 44 万元；

（ 3）文化旅游体育与传媒支出 12 万元；

（ 4）社会保障和就业支出 47 万元；

（ 5）卫生健康支出 37 万元；

（ 6）城乡社区支出 236 万元；

（ 7）农林水支出 603 万元；

（ 6）交通运输支出 72 万元；

（ 7）住房保障支出 91 万元；

（ 8）灾害防治及应急管理支出 83 万元。

2024 年地方一般公共预算支出为 2278 万元，加上解上级 支出 20 万元，全镇一般公共预算支出合计 2298 万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为 1074 万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的 2024 年政府性基金收入预算 为 2150 万元。实际全年政府性基金收入数为 2352 万元，为预 算的 109%。主要是新增新安江第三自来水厂收储资金、节地 生态安葬设施建设财政补助资金等，加上年结余 27 万元，全 镇政府性基金收入合计 2379 万元。

经镇人大主席团会议批准的 2024 年政府性基金支出预算 为 1690 万元。全年政府性基金支出执行数为 1763 万元，为预 算的 118%。

全镇政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余 为 616 万元。

（三）其他收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024 年其他收入预算为 5109 万元，实际全年其他收入数为 5285 万元。具体分项如下：

（ 1）各部门拨入经费 5276 万元；

（ 2）利息收入 1 万元；

（ 3）其他收入 8 万元。

2024 年其他收入 5285 万元，加上上年结余 52 万元，全 镇其他收入合计 5337 万元。

经镇人大主席团会议批准的2024 年其他支出预算为 5190 万元，实际全年其他支出执行数为 5277 万元。原因新增建德 自来水公司收购等项目资金。具体分项如下：

（ 1 ）一般公共服务支出 105 万元；

（ 2）文化旅游体育与传媒支出 38 万元；

（ 3）社会保障和就业支出 16 万元；

（ 4）城乡社区支出 4520 万元；

（ 5）农林水支出 554 万元；

（ 6）交通运输支出 14 万元；

（ 7）资源勘探信息等支出 26 万元；

（ 8）商业服务业支出 4 万元。

全镇其他资金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为 60 万元。

二、2024 年预算执行效果

2024 年，莲花镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人 大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入 稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政 科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

（一）支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政 政策对工业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产 业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创 新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向， 促进服务业快速发展。

（二）优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央 农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生 领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严 格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和 “ 三公”经费， 将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

（三） 以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚  持依法理财。 以贯彻落实预算法为中心，坚持用法律、法规、 制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度建设。强 化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监 督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财 税体制改革，开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作 风建设。积极弘扬 “真情、真干、真诚、真实” 的工作作风， 讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住 廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财 政资金和财政干部政治生命 “两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行 和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基 础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较 多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管 理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步 工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025 年财政预算（草案）

（一）2025 年一般公共预算草案 1.收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入 为出”原则，结合全镇经济和社会发展计划的主要指标安排， 2025 年全镇地方一般公共预算收入预期为 727 万元， 比上年  收入数增加 1.7%。主要原因为东科生产线、建筑美缝剂建设  项目 2025 年投产使用，鑫达贸易、合鑫贸易 2025 年因市场行 情下行，停止甲醇、黄磷产品生产，税收减少，三意农业整厂 搬迁，税收减少，总体税收情况持平，其中分项预算如下：

（ 1）增值税 450 万元；

（ 2）企业所得税 60 万元；

（ 3）个人所得税 25 万元；

（ 4）城镇土地使用税 45 万元；

（ 5）印花税 92 万元；

（ 6）房产税 50 万元；

（ 7）环境保护税 5 万元。

2025 年全镇地方一般公共预算收入预期 727 万元，加上 预期市级补助收入 1802 万元，上年结余 1074 万元，合计 3603 万元。

2.支出预算

2025 年全镇地方一般公共预算支出拟安排 3603 万元，比 上年执行数增加 58.17%，主要新增戴农富融合示范区绿色转 化资金、 乡镇统筹发展资金等，年具体分项如下：

（ 1 ）一般公共服务支出 1116 万元；

（ 2）公共安全支出 66 万元；

（ 3）城乡社区支出 1032 万元；

（ 4）文化旅游体育与传媒支出 15 万元。

（ 5）社会保障和就业支出 52 万元；

（ 6）卫生健康支出 47 万元；

（ 7）农林水支出 1050 万元；

（ 8）交通运输支出 123 万元；

（ 9）住房保障等支出 95 万元；

（ 10）灾害防治及应急支出 7 万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，收支平衡。

（二）2025 年政府性基金预算

按照我镇 2024 年政府性基金收支的预测和分析，2025 年 全镇政府性基金预算收入预期为 700 万元，加上上年结余 616 万元，收入合计 1316 万元。拟安排全镇政府性基金预算支出 1316 万元。

（三）2025 年其他收支预算

按照我镇 2024 年其他收支的预测和分析，2025 年全镇其 他收入预期为 1063 万元（转移性收入 1052 万元，利息收入 1 万元，其他收入 10 万元）。加上上年结余 60 万元，收入合计 1123 万元。拟安排其他支出 1123 万元。

上述的预算数据，会根据实际我镇财政运行的具体情况及 上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报  告。

四、实现 2025 年财政预算目标的主要措施

2025 年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标，精心谋划、 精准分析，持续抓好财源管理，强化组织收入，优化支出结构，