一、2024年财政预算执行情况

2024年我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻二十届三中全会精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，完成镇第十八届人民代表大会第六次会议确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

第十八届人民代表大会第六次会议批准的预算调整中2024年地方一般公共预算收入为4400万元。截止2024年11月，全年地方一般公共预算收入执行数为4325万元，为预算的98.30%，比上年同期增长2.25%（上年收入为4230万元）。具体分项如下：

⑴增值税2644万元；

⑵环境保护税7万元；

⑶企业所得税392万元；

⑷个人所得税94万元；

⑸房产税596万元；

⑹资源税11万元；

⑺城镇土地使用税424万元；

⑻印花税132万元；

⑼土地增值税25万元。

2024年地方财政一般公共预算收入2088.57万元，加上市级补助收入2949.16万元，其中：与上级往来收入1115.95万元，专项转移补助收入1933.21万元，全镇一般公共预算收入合计5137.73万元。

2.一般公共预算支出执行情况

第十八届人民代表大会第六次会议批准的预算调整中2024年地方一般公共预算支出为3135万元。全年地方一般公共预算支出执行数为4252万元，为预算的135.62%，比上年实绩减少15.17%（上年支出为5012.47万元）。具体分项如下：

⑴一般公共服务支出1604.27万元，占年度预算的51.17%；

⑵灾害防治及应急管理支出112.76万元，占年度预算的3.60%；

⑶住房保障支出45.46万元，占年度预算的1.50%；

⑷文化旅游体育与传媒支出41.44万元，占年度预算的1.32%；

⑸社会保障和就业支出90.85万元，占年度预算的2.90%；

⑹卫生健康支出93.16万元，占年度预算的2.30%；

⑺交通运输支出951.05万元，占年度预算的30.34%；

⑻城乡社区支出284.98万元，占年度预算的9.10%；

⑼农林水事务等支出1028.03万元，占年度预算的32.80%；

2024年地方一般公共预算支出为2079万元，加上解上级支出2173万元，全镇一般公共预算支出合计4252万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为0万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

第十八届人民代表大会第六次会议批准的预算调整中2024年政府性基金收入预算为1300万元。全年政府性基金收入执行数为3835万元，为预算的295%。具体分项如下：

⑴国有土地使用权出让金乡镇分成3247万元；

⑵土地综合整理收入160万元；

⑶其他政府性基金收入427万元；

全年政府性基金收入执行数为3835万元，加上上年结余23.3万元，收入合计3858.8万元。

第十八届人民代表大会第六次会议批准的预算调整中2024年政府性基金支出预算为1300万元。全年政府性基金支出执行数为3835万元，为预算的295%。具体分项如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出3247.3万元；

其他政府性基金收入安排的支出587.2万元；

全镇政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为23.3万元。

以上数据为未经过决算的2024年预计数。

二、2025年财政预算（草案）

（一）2025年一般公共预算草案

1.收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2025年全镇地方一般公共预算收入预期为3070万元，其中分项预算如下：

⑴增值税2600万元；

⑵城镇土地使用税50万元；

⑶企业所得税300万元；

⑷个人所得税90万元；

⑸房产税50万元；

⑹印花税20万元；

⑺城镇土地使用税100万元；

⑻资源税10万元；

⑼消费税150万；

⑽城市维护建设税200万。

2025年全镇地方财政一般公共预算收入预期3070万元，加上一般性转移补助收入613万元，收入合计3683万元。

2.支出预算

2025年全镇地方一般公共预算支出拟安排3683万元，具体分项如下：

（1）基本支出

①一般公共服务支出1199万元；

②文化旅游体育与传媒支出60万元；

③社会保障和就业支出33万元；

④卫生健康支出62万元；

⑤城乡社区支出309万；

⑥农林水支出1200万；

⑦交通运输支出700万；

⑧住房保障支出20万；

⑨灾害防治及应急管理支出100万。

2025年全镇地方一般公共预算支出3070万元，加上上解上级支出613万元，全镇一般公共预算支出合计3683万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为0万元。

（二）2025年政府性基金预算

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全镇政府性基金预算收入预期为1350万元，加上上年结余23.3万元，收入合计1373.3万元。拟安排全镇政府性基金预算支出1350万元。收支相抵，结转下年继续执行的支出预计为23.3万元。

（三）2025年其他收支预算

2024年收支相抵后结转下年执行的结余为0万元，2025年收支以实际收入和支出为准。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大常委会报告。

四、2024年预算执行效果和实现2025年财政预算目标的主要措施

2024年，杨村桥镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，2025年我镇财政收支平衡的形势依然严峻，主要表现在，一是乡镇职能的不断扩大和延伸，特别是在民生支出上的比例逐年上升；二是农村经济结构调整的步伐相对较慢，税收贡献率较低。果类种植业仍然占有大部分的优势，而乡镇企业困难重重，负担较多，受市场大环境影响较大，对财政的贡献处于起伏不定的状态；三是2006年我国彻底取消了农业税，进一步压缩了乡镇财政收入，使得镇政府面临更加巨大的财政收入压力与支出负担。下一步镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1.深入了解本地区的发展规划和实际需求，聚焦杨村桥镇“大事要事”提前谋划，坚决落实“过紧日子”要求，从严编制年度预算，确保在规定时间节点内做到应编尽编，数字准确且内容完整。。

2.同时严格执行“收支两条线”管理，从严审核各支付事项报账手续，做到手续齐备、程序合规。严格按照资金性质和用途列支各项目资金、专项经费，确保专款专用。定期梳理各类财政资金，及时对接各个业务科室，制定支出计划、加快支出进度，重点关注民生保障、乡村振兴等重点领域支出进度，确保尽早发挥财政资金使用效益。严格落实过紧日子要求，有效把控“三公”经费和“三项”费用开支，切实做到少花钱、多办事，助力打造节约型镇政府。。

3.建立健全的政府资金监控制度，由财务人员定期对资金账目进行核对，确保账实相符，严格按照公开要求，严把时间节点，规范及时进行公开，凡是应当公开的信息确保及时全部公开，主动接受社会各界的监督，有效保障公民知情权、参与权、监督权，通过主动公开“晒”资金，努力打造阳光财政，着力推进透明政府建设。。

4.继续深化部门预算管理制度改革，推行镇国库集中收付制度改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平。继续做好镇村债务清理化解工作，盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高财政的运行质态，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

5.加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训，同时接受上级财政部门、审计部门、巡查部门的监督检查，积极配合各项相关工作，将外部监督当作提升财务管理水平的机会。

各位代表，做好2025年财政工作，我们将在镇党委政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大、政协监督，虚心听取各位代表意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2025年财政预算和各项财政工作圆满完成。财务管理工作涉及到区域发展的方方面面，希望全体杨村桥镇工作者与居民都能提高对财务管理工作的重视程度，共同努力，使得镇政府的财务管理工作迈向新的台阶，进而推动杨村桥镇更好、更快地发展。

12杨村桥镇2025年乡镇财政预算表（01.2）.xls