一、2024年财政预算执行情况

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是大慈岩加快崛起的重要之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻执行党的路线方针政策，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成镇第五届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年地方一般公共预算收入为2614万元。全年地方一般公共预算收入执行数为2436.55万元，为预算的93.21%。具体分项如下：

（1）增值税1332.6万元；

（2）改征增值税0万元；

（3）企业所得税232.72万元；

（4）个人所得税70.98万元；

（5）城镇土地使用税441.4万元；

（6）房产税250.26万元；

（7）印花税96.86万元；

（8）资源税3.35万元；

（9）环保税8.38万元；

（10）土地增值税0万元。

2024年地方一般公共预算收入2436.55万元，加上上年结余83.13万元，加上市级补助收入5808.99万元，其中：一般性转移补助收入133.9万元，专项转移补助收入5675.09万元，全镇一般公共预算收入合计8328.67万元。

2.一般公共预算支出执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年地方一般公共预算支出为2245.92万元。全年地方一般公共预算支出执行数为8559.07万元，为预算的381.09%，比上年实绩增加37.58%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1501.64 万元。主要用于政府办公运转、人大事务、民族事务等；

（2）公共安全支出57.64万元。主要用于基层司法、公安开支；

（3）教育支出0.36万元，主要用于教育培训开支；

（4）科学技术支出16.5万元，主要用于屹通产业园配套电力110千伏线路建设项目。

（5）文化体育与传媒支出385.24万元。主要用于村历史建筑修缮及文物保护、星级文化礼堂支出等；

（5）社会保障事务支出130.06万元。主要用于临时救济、农村低保、五保供养、居家养老服务、就业等；

（6）卫生健康支出90.19万元。主要用于行政单位医疗、城乡医保乡镇配套和计划生育开支等；

（7）城乡社区事务支出3448.16万元。主要用城乡社区管理及公共环境卫生、风貌区建设等；

（8）农林水事务支出2094.56万元。主要用于荷美小镇建设，农业、林业、水利工程建设、农业综合开发、农村公益事业、防洪防汛、森林防火、农村党建经费等；

（9）交通运输支出199.74万元。主要用于道路新建、修缮开支；

（10）资源勘探工业信息支出250万元。主要用于屹通110千伏配套电力建设工程；

（11）住房保障支出203.62万元。主要用于住房公积金、购房补贴等；

（12）灾害防治及应急管理支出292.36万元。主要用于3·25        自然灾害灾后重建补助、应急等开支。

2024年地方一般公共预算支出为8670.07万元，加上解上级支出230万元，全镇一般公共预算支出合计8900.07万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行无结余。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年政府性基金收入预算为586.7万元。全年政府性基金收入执行数为2752.5万元，为预算的469.15%，比上年实绩增加57.2%。具体分项如下：

（1）其他国有土地使用权出让收入2400.3万元；

（2）彩票公益金收入47.39万元；

（3）其他基金收入352.2万元。

经镇人大主席团会议批准的2024年政府性基金支出预算为586.7万元。全年政府性基金支出执行数为3115万元，为预算的530.94%，比上年实绩增加157.03%。具体分项如下：

（1）城乡社区支出-土地出让业务支出1949.9万元；

（2）其他政府性基金及对应专项债务支出1165.1万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行无结余。

（三）其他收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年其他收入预算为3530万元。全年其他收入执行数为2457.1万元，为预算的69.61%，比上年实绩减少52.28%。其中：转移性收入（各部门拨入经费）2418.9万元；其他收入38.16万元。

经镇人大主席团会议批准的2024年其他支出预算为3530万元。全年其他支出执行数为2587.29万元，为预算的73.29%，比上年实绩减少32.05%。

2024年当年其他收入2457.1万元，加上上年结余0万元，收入合计2457.1万元。当年其他支出为2587.29万元。收支相抵后结转下年执行无结余。

以上数据为未经过决算的2024年数据。

二、2024年预算执行效果

2024年，大慈岩镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1.支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

2.优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3.以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025年财政预算（草案）

（一）2025年一般公共预算草案

1.收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2025年全镇地方一般公共预算收入预期为2657.2万元，比上年执行增长8.65%。其中分项预算如下：

（1）增值税1430万元；

（2）企业所得税270万元；

（3）个人所得税80万元；

（4）房产税315万元；

（5）城镇土地使用税449.2万元；

（6）印花税100万元;

（7）资源税4万元;

（8）环境保护税9万元。

2025年全镇地方一般公共预算收入预期2657.2万元，加上预期市级补助收入133.9元（其中：一般性转移补助收入133.9万元），收入合计2791.1万元。

2.支出预算

2025年全镇地方一般公共预算支出拟安排2167.37 万元，比上年执行数下降3.5%，具体分项如下：

基本支出

（1）工资福利支出1326.77 万元；

（2）商品和服务支出389.57万元；

项目支出

其中城乡风貌等项目安排451.03万元。

2025年全镇地方一般公共预算支出2167.37万元，加上上解上级支出623.73万元，全镇一般公共预算支出合计2791.1万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的支出预计为0万元，收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全镇政府性基金预算收入预期为786.7万元，比上年执行数增加34.09%，主要是四好农村路等项目补助。拟安排全镇政府性基金预算支出786.7万元，比上年执行数下降74.7%。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）2025年其他收支预算

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2025年全镇其他收入预期为3036万元，比上年执行数增长25.51%，主要是城乡统筹、绿色转换资金增加。拟安排其他支出3036万元，比上年执行数增长17.34%。收支相抵，其他收支平衡。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

2025年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，从发展全局的高度，认清形势、狠抓落实，确保任务目标的实现。

1.克难攻坚，保障财政收入稳定增长。2025年我镇财政将面临众多困难，屹通投入大，增值税进项继续抵扣，将对我镇财政造成较大影响。要加强开源增收工作力度，确保财政收入应收尽收，保障财政收入持续增长，积极与税务部门沟通，配合严格依法治税，完善房产税征管措施，提高征管质量，做好屹通、金亿等重点企业监测管理，提高税收质量。

2.狠抓增收节支，确保收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，坚决制止和纠正越权减免税收，努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合，针对征管漏洞和薄弱环节，依法加强收入征管，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制政府运转等一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本，坚持“过紧日子”，建设节约型政府。

3.优化结构，确保基本民生重点工作。根据镇财政收入情况及全镇社会建设需求进一步科学安排财政支出，正确处理吃饭与建设的关系。一方面要按照“压缩一般，保障重点”的原则，调整和优化支出结构，从严从紧安排预算经费，切实降低行政运行成本，牢固树立勤俭节约的观念和过紧日子的思想，狠抓节支措施，挖掘节支潜力；另外一方面要合理安排城乡社区发展、农林水等民生重点工作，切实保障和改善民生。针对民生等方面支出增长较快，镇财政将千方百计调度、安排资金，确保镇党委确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

4.深化财政改革，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极搞好与财政及各部门的对接工作，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动乡镇财税工作再上新水平。

11大慈岩镇2025年乡镇财政预算表.xls