关于寿昌镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

一、2024年财政预算执行情况

    2024年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年地方一般公共预算收入为15764万元。全年地方一般公共预算收入执行数为16249万元，为预算的104%。具体分项如下：

（1）一般增值税完成3248万元；

（2）企业所得税完成766万元；

（3）个人所得税完成462万元；

（4）资源税完成1072万元；

（5）房产税完成644万元；

（6）印花税完成266万元；

（7）城镇土地使用税完成661万元；

（8）车船税1万元；

（9）环境保护税74万元。

2024年地方一般公共预算收入7194万元，加上上年结余1478万元，加上市级补助收入9055万元，其中：一般性转移支付收入3739万元，专项转移支付收入5315万元。全镇一般公共预算收入合计17727万元。

2、一般公共预算支出执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年地方一般公共预算支出为17672万元。全年地方一般公共预算支出执行数为15254万元，为预算的86.3%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出3059万元；

（2）公共安全支出2万元；

（3）教育支出1万元；

（4）文化体育和传媒支出37万元；

（5）社会保障和就业支出496万元；

（6）医疗卫生和计划生育支出36万元；

（7）城乡社区支出2315万元；

（8）农林水支出1979万元；

（9）交通运输支出129万元。

（10）其他支出6万元。

2024年地方一般公共预算支出为8060万元，加上解支出7194万元，全镇一般公共预算支出合计15254万元。收支相抵后结转下年执行的结余为2473万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年政府性基金收入预算为3361万元。全年政府性基金收入执行数为2579万元。主要为国有土地使用权出让金乡镇分成192万元，其他政府性基金收入2387万元。

经镇人大主席团会议批准的2024年政府性基金支出预算为3361万元。全年政府性基金支出执行数为2579万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2024年其他收入预算为3139万元。全年其他收入执行数为5241万元，为预算的166.9%。（因政策调整等因素）具体分项如下：

（1）转移性收入（各部门拨入经费）3529万元；

（2）国有资源有偿使用收入1286万元；

（3）利息收入12万元。

（4）其他收入414万元。

经镇人大主席团会议批准的2024年其他支出预算为3555万元。全年其他支出执行数为5937万元。为预算的167%。

2024年当年其他收入5241万元，加上上年结余1651万元，收入合计6892万元。当年其他支出为5937万元。收支相抵后结转下年执行的结余为955万元。

以上数据为未经过决算的2024年预计数。

二、2024年预算执行效果

2024年，寿昌镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

（一）加强税源管理，推动经济社会发展

积极配合税务部门严格依法治税，强化税源管理，坚持依法治税，夯实税收征管基础。关注重点税源企业关联交易税收情况，加大对企业的走访力度，了解企业生产经营情况，分析存在的困难，帮助解决企业发展中现实问题。坚持协调推进，提升产业质量，经济实力不断提高。紧抓共同富裕示范带和美丽城镇建设契机，发展美丽经济，突出文旅产业。

（二）优化支出结构，提升财政保障能力

严肃财经纪律，厉行节约，政府把过紧日子作为一种常态，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。强化预算约束，调整和优化支出结构，统筹各类资金优先保障民生、农村环境整治等民生支出，促进民生事业积极发展。

（三）规范财政管理，推进财政管理绩效

按照市乡镇财政管理要求，严格执行财经制度及各项财务管理制度，坚持依法依规做好各项财政工作，自查财务风险，完善财务内部控制制度。积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理工作稳步进行。

总体来说，2024年全镇预算执行情况较为稳定，各项支出平稳有序。但我镇财政运行和管理工作中仍存在一些问题，如经济运行仍面临较多困难，财政收入增收难度大；人员经费、民生保障、人居环境治理等刚性支出不断增长，财政收支矛盾压力巨大，财政平衡难度进一步加大。对此，我们要高度重视，采取有效措施，努力加以解决。也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

 三、2025年财政预算（草案）

（一）2025年一般公共预算草案

 1、收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，2025年全镇一般公共预算收入预期为17090万元。其中全年地方一般公共预算收入分项预算如下：

（1）一般增值税预计完成3576万元；

（2）企业所得税预计完成785万元；

（3）个人所得税预计完成432万元；

（4）房产税预计完成377万元；

（5）资源税预计完成900万元；

（6）城镇土地使用税预计完成269万元；

（7）印花税预计完成140万元；

（8）环境保护税预计完成64万元；

（9）车船税3万元。

全年地方一般公共预算收入预期6546万元，加上上年结余1428万元，加上市级补助9116万元，其中：一般性转移收入3800万元，专项转移补助收入5316万元，全镇一般公共预算收入合计17090万元。

2、支出预算

2025年全镇地方一般公共预算支出拟安排7873万元，具体分项如下：

（1）基本支出

   一般公共服务支出3158万元；

   社会保障和就业支出194万元；

   医疗卫生与计划生育支出36万元。

（2）项目支出

   教育支出2万元；

灾害防治及应急管理支出6万元；

文化体育与传媒支出41万元；

   城乡社区支出2315万元；

   农林水支出1986万元；

交通运输支出129万元；

住房保障支出1万元；

其他支出5万元；

2025年全镇地方一般公共预算支出7873万元，加上解支出6546万元，全镇一般公共预算支出合计14419万元。收支相抵后结转下年执行的结余为2671万元。

（二）2025年政府性基金预算

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全镇政府性基金预算收入预期为2645万元，拟安排全镇政府性基金预算支出2645万元。

全镇政府性基金预算收支收支相抵后，无结余。

（三）2025年其他收支预算

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2025年全镇其他收入预期为4264万元，拟安排其他支出4264万元，收支相抵，无结余。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

2025年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，从发展全局的高度，认清形势、狠抓落实，确保任务目标的实现。

（一）强化财源建设，夯实财政基础

面临困难形势，我们将进一步做好税源建设工作，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。紧抓开源增收，做好重点企业管理；积极与税务部门沟通，配合严格依法治税，完善征管措施，抓细抓小，确保财政收入应收尽收，为经济发展提供动力促进我镇经济升级，完善税源结构，促进财源建设。

（二）集中财政力量，确保重点民生

按照厉行节约的原则，贯彻落实预算安排，做到有保有压，收支平衡。确保民生实事工程重点支出需求，切实关注民生领域，推进社会福利事业发展，不断提升财政公共服务能力。

根据镇财政收入情况及全镇社会建设需求进一步科学安排财政支出。在确保正常运转的情况下，大力支持社会事业发展。立足老百姓最关心、最迫切、最需要问题，切实保障和改善民生重点工程，确保镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

（三）加强财政监管，提高规范化建设

进一步建立健全财政工作机制，探索改革创新方式方法，严格执行财经制度及各项财务管理制度，确保各项财政政策稳步推进。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段。做好与财政及各部门的对接工作，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，推动乡镇财政管理工作再上新水平。