一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政主管部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在社会各界的积极配合和关心理解下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，面对复杂多变的经济环境，坚持新发展理念，着力保障和改善民生，坚持稳中求进、以进促稳，狠抓开源增收，全镇经济社会取得较好的成绩。全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

镇人大主席团会议批准的2024年全镇地方一般公共预算收入3397万元。2024年全镇地方一般公共预算收入执行数为5433.01万元，完成预算的159.93%。具体分项如下：

增值税3536.02万元，企业所得税480.58万元，个人所得税204.37万元，车船税0.14万元，房产税371.46万元，资源税435.51万元，城镇土地使用税214.03万元，印花税178.57万元，环境保护税6.59万元，土地增值税5.74万元。

2024年地方一般公共预算收入5433.01万元，加上市级补助收入4668.89万元（其中：一般性转移补助收入2682.27万元，根据体制对账单最终调整，专项转移补助收入1986.62万元），全镇一般公共预算收入合计10101.9万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇主席团批准的2024年地方一般公共预算支出为5104.70万元。2024年全年地方一般公共预算拟安排支出为4539.37万元，完成预算的112.45%。具体分项如下：

一般公共服务支出2602.79 万元，公共安全支出1.58万元，文化旅游体育与传媒支出43.63万元，社会保障和就业支出439.89万元，卫生健康支出25.30万元，城乡社区支出922.86万元，农林水支出1068.65万元。

2024年地方一般公共预算支出为5104.70万元，加上解上级支出2990.15万元（根据体制对账单最终调整），全镇一般公共预算支出合计8094.85万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为2007.05万元。

（二）基金收支执行情况

2024年全镇政府性基金收入预计为1692.80万元，具体分项如下：其他政府性基金收入1692.80万元。

2024年全镇政府性基金支出预计为1397.57万元，具体分项如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1333.61万元，其他政府性基金收入安排的支出63.96万元。

政府性基金收支相抵后结余295.23万元。

（三）预算外收支执行情况

2024年其他收入执行数预计为5427.7万元，2024年其他支出执行数预计为5427.7万元。其他收支相抵后，结转下年继续执行的结余为0万元。

上述的预算数据，会根据乡镇运行的实际情况及上级补助情况进一步调整。

二、2025年财政预算

2024年我镇预算执行情况总体较好，财政收入增长明显、财政支出结构不断优化、财政改革不断深化、财政管理水平较快提高。为圆满实现2025年财政预算收支目标，2025年的财政预算以党的二十大精神为指导，经过市镇两级的反复研究和综合统筹的基础上而制定的，按照镇党委政府中心任务，在保运转的前提下，进一步压缩一般性政府支出，集中财力安排民生保障和经济建设支出，2025年我镇财政收支预算安排如下:

（一）2025年一般公共预算编制草案

1、收入预算

2025年全镇地方一般公共预算收入预期为3695万元，其中分项预算如下：

增值税2500万元，企业所得税250万元，个人所得税240万元，车船税1万元，房产税240万元，资源税4万元，城镇土地使用税230万元，印花税200万元，土地增值税25万元，环境保护5万元。

2025年全镇地方一般公共预算收入预期3695万元，加上上年结余收入311万元，加上预期市级补助收入2500万元，收入合计6506万元。

2、支出预算

2025年全镇地方一般公共预算支出拟安排4165.87万元，具体分项如下：

一般公共服务支出2355.47 万元，公共安全支出1.58万元，文化旅游体育与传媒支出43.63万元，社会保障和就业支出439.89万元，卫生健康支出25.30万元，城乡社区支出500万元，农林水支出800万元。

2025年全镇地方一般公共预算支出4165.87万元，加上上解上级支出2340.13万元，支出合计6506万元。全镇一般公共预算收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

（二）2025 年政府性基金预算草案

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全镇政府性基金预算收入预期为1700万元。拟安排全镇政府性基金预算支出1700万元。收支相抵后结转下年执行的结余为0万元。

（三）2025年其他收支预算草案

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2025年全镇其他收入预期为4356.50万元，拟安排社会保障和就业支出0.16万元，城乡社区支出1743.99万元，农林水支出151.18万元，资源勘探信息等支出2063.58万元，其他支出397.59万元。收支相抵，结转下年继续执行的支出预计为0万元。

上述的预算数据，会根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

三、实现2025年财政预算目标的主要措施 

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻党的二十大精神，依照省委、市委的各项决策谋划部署2025年财政工作，镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1、狠抓增收节支，确保收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

2、积极培植财源，推动经济发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，强化开源增收，有效开展招企引税工作，拓宽财政收入来源。加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力。围绕产业链的拓展延伸，聚焦重点，深入开展精准招商，对优质项目紧盯不放，不断提升三产对财税收入的贡献率。

3、加大保障力度，提升民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。继续加大对教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生等方面的投入，稳步提高社会保障水平。继续加大财政支农力度，做好“一事一议”财政奖补工作。做好文化礼堂、农村公路、水利设施等民生工程，积极争取“联乡结村”资金，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动农户增收。

4、深化财政改革，提升管理绩效。深入开展财政制度化和规范化建设，严把制度执行和监督关口。紧紧围绕现代财政制度，规范项目实施管理，强化政府采购监管，深化国库集中支付改革，严格执行财务标准和审批制度，切实提升财政财务管理效能，推动镇财税工作再上新水平。

                                                                                              13大洋镇2025年乡镇财政预算表（大洋镇）.xls