一、2024年财政预算执行情况

2024年我们在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为根本要求，认真履行财政职能，狠抓开源增收和招商引税工作，优化财政支出结构，强化财政监督管理，切实提高财政资金使用绩效，较好地完成了全年财政工作目标任务，有力保障了全乡经济社会各项事业的平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

乡人大主席团会议批准2024年地方一般公共预算收入3380万元。2024年地方一般公共预算收入为3347万元，为预算的99%。具体分项如下：

1.增值税收入1931万元。

2.企业所得税收入463万元。

3.个人所得税收入160万元。

4.房产税收入342万元。

5.资源税收入327万元。

6.城镇土地使用税收65万元。

7.印花税收入55万元。

8.环境保护税收入4万元。

2024年地方一般公共预算收入3347万元，加上年结余7万元，一般性专项转移补助收1426万元，专项转移支付收入2314万元，其他收入546万元，全乡一般公共预算收入合计7640万元。

2、一般公共预算支出执行情况

乡人大主席团批准的2024年地方一般公共预算支出为4040万元。全年地方一般公共预算支出执行数为5567万元，为预算的137%。具体分项如下：

1、一般公共服务支出1140万元。

2.文化体育与传媒支出16万元。

3.社会保障和就业支出29万元。

4.卫生健康支出37万元。

5.城乡社区支出786万元。

6.农林水支出3337万元。

7.交通运输支出81万元。

8.住房保障支出97万元。

9.灾害防治及应急管理支出44万元。

2024年地方一般公共预算支出为5567万元，加上解支出2073万元，全乡一般公共预算支出预计合计为7640万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全乡一般公共预算收支平衡，无结余。

（二）政府性基金收支预算执行情况

人大主席团会议批准的2024年政府性基金收入预算为500万元。全年政府性基金收入执行数为1236万元，为预算的247%。具体分项如下：

1.彩票公益金收入32万元。

2.国有土地使用权出让收入765万元。

3.其他政府性基金收入439万元。

人大主席团会议批准的2024年政府性基金支出预算为500万元。全年政府性基金支出执行数为1017万元，为预算的203%。具体分项如下：

1.土地出让业务支出256万元。

1.其他国有土地使用权出让收入支出688万元；

3.用于体育事业的彩票公益金支出68万元；

4.其他政府性基金及对应专项债务支出5万元。

2024年政府性基金收入1236万元，当年政府性基金支出为1017万元，上年政府性基金结余567万元，全乡政府性基因结余786万元。

（三）其他收支预算执行情况

1.人大主席团会议批准的2024年其他收入预算为1303万元。全年其他收入执行数为1530万元，为预算的117%。

2.人大主席团会议批准的2024年其他支出预算为1303万元。全年其他支出执行数为1429万元，为预算的109%；主要是农村公路工程及水利工程等支出。

全乡其他预算收支相抵后，加上上年结余23万元，本年其他预算结余124万元。

二、2024年预算执行效果

2024年，钦堂乡的财政工作紧紧围绕乡党委政府确定的重点任务和中心工作，狠抓财政收入，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1、支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

2、优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。坚持资金优化保障民生项目上，优化调整支出结构，落实为民办实事资金，确保对三农、教育、社保等公共领域的投入不减少、资金不拖延、政策不变样。为有效控制和防范新冠肺炎疫情，我乡加大疫情资金投入，全力打好疫情防卫战。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3、以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是结合审计和全省基层财政资金管理专项检查工作，对财政工作进行全面自查，对发现问题进行整改。对内部控制管理、固定资产管理、资金监管、专项资金管理等制度进行完善。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025年财政预算（草案）

（一）2025年一般公共预算草案

1、收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，2025年全乡地方一般公共预算收入预计为3290万元。其中分项预算如下：

1.增值税收入1920万元；

2.企业所得税收入460万元；

4.个人所得税收入150万元；

5.房产税收入320万元；

6.资源税收入330万；

6.城镇土地使用税收入65万；

7.印花税收入40万；

8.环境保护税5万；

2025年地方一般公共预算收入预计3290万元，加上预计市级补助收入3200万元，全乡一般公共预算收入合计6490万元。

2、支出预算

2025年全乡地方一般公共预算支出拟安排4030万元，具体分项如下：

1.一般公共服务支出980万元；

2.教育支出100万元；

3.文化旅游体育与传媒支出50万元；

4.社会保障和就业支出135万元；

5.卫生健康支出85万元；

6.城乡社区支出750万元；

7.农林水支出1795万元；

9.交通运输支出75万元；

10.公共安全支出20万元；

11.灾害防治及应急管理支出40万元；

2025年一般公共预算支出预计4030万元，加上上解支出2460万元，全乡一般公共预算支出合计为6490万元。全乡一般公共预算收支相抵后，无结余。

（二）2025年政府性基金预算

按照我乡2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全乡政府性基金预算收入预期为850万元。拟安排全乡政府性基金预算支出850万元，加上上年结余786万元，全乡政府性基金预算收支相抵后，结余786万元。

（三）2025年其他收支预算

按照我乡2025年其他收支的预测和分析，2025年全乡转移性收入（含各部门补助经费）预期为1300万元，利息收入3万元，收入合计1303万元。拟安排支出1303万元。收支相抵，无结余。

上述的预算数据，会根据实际我乡财政运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向乡人大主席团报告。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

2025年乡财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1.积极培植财源，推动经济发展。坚持抓项目、促收入、稳增长，以项目建设为关键，积极争取项目资金。充分发挥财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力。二是全力支持农村基础设施建设，促进村级共富产业结构升级，切实做大文化乡村旅游产业，不断提升旅游产业对财税收入的贡献率。

2.狠抓增收节支，确保收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和规上企业纳税监测，坚决制止和纠正越权减免税收，努力实现应收尽收。加强与市税务局之间协调配合，针对征管漏洞和薄弱环节，依法加强收入征管，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

3.加大保障力度，提升民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业和新农村加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入；全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平；积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

4.深化财政改革，提升管理绩效。积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极搞好与财政及各部门的对接工作，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动乡财政工作再上新台阶。

各位代表，做好2025年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在乡党委政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受乡人大监督，虚心听取各位代表意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2025年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全乡社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。

钦堂乡2025乡镇财政预算表.xls