2024年，在镇党委的正确领导、镇人大的监督下，在上级部门的大力指导和帮助下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以党的主题教育学习为指引，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。深入学习市级“过紧日子”文件要求，不断压缩三公经费支出，减少非必要开支，坚持“开源增收、稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，着力保障和改善民生，狠抓开源增收和招企引税工作，优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，增强财政专项资金分配的透明度，基本完成镇第十八届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为全镇经济社会各项事业的平稳健康发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

镇人大主席团会议批准的2024年全镇地方一般公共预算收入8016.5万元。2024年全镇地方一般公共预算收入执行数预计为6743.45万元，完成预算的84.12%，比上年实绩减少18.87%。

2024年全镇地方一般公共预算预计收入6743.45万元，加上上年结余463.84万元，市级补助收入5085.54万元（其中：一般性转移补助1862.74元，根据体制对账单最终调整，专项转移补助3222.8万元），全镇一般公共预算收入合计12292.83万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇人大主席团会议批准的2024年全镇地方一般公共预算支出5134.94万元。2024年全镇地方一般公共预算支出执行数预计为5530.46万元，完成预算的107.7%，比上年实绩增加7.7%。

2024年全镇地方一般公共预算预计支出5530.46元，加上上解上级支出6162万元（根据体制对账单最终调整），加上年终结余600.37万元，全镇一般公共预算支出合计12292.83万元。

全镇地方一般公共预算支出具体分项如下：

一般公共服务支出1945.07万元，公共安全支出4万元，文化体育与传媒支出23.18元，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出65.5万元，卫生健康支出75.38万元，节能环保支出180万元，城乡社区支出657.07元，农林水支出1088.01万元，交通运输支出719.89万，自然资源海洋气象等支出220万元，住房保障支出11.1万元，灾害防治及应急管理支出85.06万元（最终待体制确定后进行调整）。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的结余预计为600.37万元。

（1）政府收入主要包括预算内收入、预算外收入和基金收入，其中一般公共预算收入6743.45万元，预算外收入3186.7万元，政府性基金收入预计为1910.5万元。

（2）政府费用主要是一般公共预算支出，2024年全镇地方一般公共预算支出执行数为5530.49万元，主要是一般公共服务支出2019.59万元，占比36.52%，公共安全支出1.18万元，占比0.02 %，卫生健康支出279.31万元，占比5.05%，交通运输支出584.94万元，占比10.57%，文化体育与传媒支出16.4万元，占比0.29%，节能环保支出180万元，占比3.25%，农林水支出1561.63万元，占比28.23%，城乡社区支出530万元，占比9.5%。自然资源海洋气象等支出220万元，占比4%。灾害防治及应急管理支出50万元，占比0.9%。社会保障和就业支出69.4万元，占比1.25。

（二）政府性基金收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2024年全镇政府性基金收入2195.2万元。2024年全镇政府性基金收入预计为1910.5万元，具体分项如下：

全年政府性基金收入执行数预计为1910.5万元，国有土地使用权出让金乡镇分成1551.23万元，其他政府性基金收入359.26万元。

镇人大主席团会议批准的2024年全镇政府性基金支出2185.2万元。2024年全镇政府性基金支出预计为1404万元，具体分项如下：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出1325.53万元，其他政府性基金收入安排的支出78.5万元。

政府性基金收支相抵后，结转下年继续执行的结余为506.5万元。

（三）其他收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2024年其他收入2738.12万元。2024年其他收入执行数预计为3397.69万元，为预算的124.09%。

镇人大主席团会议批准的2024年其他支出2738.12万元。2024年其他支出执行数预计为3339.53万元，为预算的121.9%。

其他收支相抵后，结转下年继续执行的结余为57.86万元。

以上数据为未经过决算的2024年预计数，待体制对账单确定后进行调整。

二、镇财政主要工作

2024年，我镇预算执行情况总体较好。面对市场环境形势的严峻挑战，根据市级“过紧日子”文件要求，我镇采取积极措施，压缩三公经费支出，减少非必要开支，财政支出结构不断优化、财政改革不断深化、财政管理水平较快提高，较为圆满实现2024年财政预算收支目标，镇财政重点做了以下几方面工作：

（一）创新财务收支模式，实现财政工作新突破

受市场大环境影响，水泥市场价格出现阶段性下滑。镇域企业收入增速放缓，地方财政收入较上年度大幅下降。镇财政围绕高质量发展总体目标，做好助企服务工作，坚持做大做强收入盘子，不断强化收入管理，确保多渠道促增收。抓小抓细，开拓思路，坚持开源增收，充分挖掘非税收入潜力和争取上级资金补助。通过招引大项目落地，利用镇部分闲置土地、企业闲置厂房，通过内联外引，培育新的税收增长点。

（二）优化财政资金配置，优先保障民生领域改善

优化财政资金配置，全力保障民生关键领域。加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目，持续提升人民群众获得感、安全感、幸福感，改善农村人居环境，全力保障幸福方桌提升、快递进村全覆盖、交通隐患整治等项目支出。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。通过建设婴幼儿成长驿站、提升学校硬件设施、明眸亮眼工程等项目，全力打造温馨舒适的环境，为培养祖国下一代，交出满意答卷。

（三）强化债务管理，防范化解财政风险

强化地方政府债务管理，防范化解财政风险，牢牢守住隐性债务底线；加强与上级部门联系沟通，学习债务管理制度和相关规定，及时发现和有效处置风险，完善债务管理条例，审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，确保债务风险总体可控；坚持“谁举债、谁偿还”的原则，进一步压实债务化解主体责任，严格落实属地管理责任，细化化债各项措施，谋划偿债资金来源，持续有效压减存量债务规模。

各位代表，综合分析我镇经济社会发展和财政收支的各种因素，2024年我镇财政经济环境面临复杂且严峻的挑战。由于民生保障力度逐年加大，保运转、保民生的刚性支出规模不断加大，超出一般公共预算保障能力。地方性债务和上级部门调度资金还本付息压力加大，进一步造成乡镇可用资金变少。这些都是我们2024年财政工作遇到的困难。因此，我们清醒地认识到影响财政工作的不利因素，采取行之有效的措施，全镇齐力下好增收棋，将压力转化为动力，拓展我镇财政增长的空间和领域，为我镇各项事业的发展提供强有力的财政支持。

2025年镇财政预算情况

2025年财政工作将全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和市委市政府工作会议精神，把“稳增长、惠民生、促发展”作为2025年财政工作总体思路，结合我镇实际，紧扣经济发展和环境提升两大抓手，持续推进项目建设和各项事业发展，确保民生实事项目落地，提升人民群众的获得感和幸福感。配合预算一体化和国库集中支付系统改革，优化财政支出结构，将浙里基材系统和一体化支付系统有效融入日常支付，巩固乡镇财政规范化建设成果，依法推进预决算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进全镇经济持续健康发展。

一、2025年一般公共预算草案

（一）收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”的原则，2025年全镇地方一般公共预算收入预计为7052.5万元，其中分项预算如下：

增值税3500万元，企业所得税1222万元，个人所得税110万元，车船税1万元，房产税240万元，资源税1545万元，城镇土地使用税279万元，印花税105万元，环境保护税50.5万元。

2025年全镇地方一般公共预算收入预计为7052.5万元，一般性转移支付收入预计为1528万元，专项转移支付收入合计3404.88万元，收入合计11985.38万元。

（二）支出预算

2025年全镇地方一般公共预算拟安排支出5277.41万元，其中分项预算如下：

一般公共服务支出1998.14万元，公共安全支出40万元，教育支出45万元，文化体育与传媒支出181万元，社会保障和就业支出80.8万元，卫生健康支出345万元，节能环保支出120万元，城乡社区支出590万元，农林水支出1187.47万元，交通运输支出495万元，资源勘探信息等支50万元，自然资源海洋气象等支出125万元，灾害防治及应急管理支出60万元。

2025年全镇地方一般公共预算支出5277.41万元，加上上解上级支出6404.46万元，全镇一般公共预算支出合计11681.87万元，全镇一般公共预算收支相抵后，一般公共预算收支达到平衡。

二、2025年政府性基金预算草案

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年其他政府性基金收入预计为1310.9万元，其中国有土地使用权出让金乡镇分成预计660.04万元，其他政府性基金收入650.9万元，加上上年结余506.5万元，收入合计1817.4万元。拟安排其他政府性基金收入安排的支出1166.5万元，国有土地使用权出让收入安排的支出650.9万元。收支相抵，预计年终结余0万元，政府性基金收支预算达到平衡。

三、2025年其他收支预算草案

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2025年全镇转移性收入（各部门拨入经费）预计为2502.4万元，利息收入1.35万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元，加上上年结余57.86万元，收入合计2560.26万元，拟安排其他支出2560.26万元。收支相抵，其他收支预算达到平衡。

上述的预算数据，根据乡镇运行的实际情况及上级补助情况进一步调整。

四、实现2024年财政预算目标的主要举措

为实现上述财政预算目标，2025年财政工作将重点抓好以下几个方面：

（一）培育税收来源，提升保障实力

强化收入征管工作。积极应对经济下行压力，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，做大增收蛋糕。围绕扎实做好“开源增收、提质增效”的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取省、市、县资金支持。全力保障重大项目落地，挖掘优质税源，培育增收潜力，推动高质量发展。

（二）聚焦保障民生，提升民生福祉

始终坚持保障和改善民生，将财力保障的重点向民生事业倾斜。对民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理安排资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。坚持以多办利民实事、多解民生难事、兜牢民生底线为目标，不懈努力，为民造福，持续加大财政资金投入力度。积极稳妥推进重点项目建设，构筑良好的镇村环境，提升民众幸福指数。

（三）提升管理效能，优化财政工作

创新财政工作，不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内部控制、浙里基财、预算一体化系统支付等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，规范运行乡镇财政管理绩效，规范预算项目支出，提高资金的使用效率。做好预算一体化专项资金支付工作，做优“浙里基财”、“浙里报”工作，做好财政共富试点工作，做细财政改革工作。

（四）优化队伍建设，提升干部能力

增强财政干部法律意识和责任意识，树立正确的理财观念，做到依法理财、合理用财，提高财政工作的能力和水平，为我镇的经济和社会发展，聚好财、理好财、用好财。增加财政干部综合素质建设，加强财务知识学习，防范财政风险。

各位代表，2025年的财政工作任务繁重，使命重大。在镇党委的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，我们将秉持更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的工作作风，攻坚克难，守正创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2025年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

李家镇2025年乡镇财政预算表.xlsx