一、2024年财政预算执行情况

2024年我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

镇人代会批准的2024年地方一般公共预算收入为1800万元。全年地方一般公共预算收入执行数为1971.72万元，为预算的109%。

2024年地方一般公共预算收入1971.72万元，加上上年结余240万元，加上市级补助收入4893.13万元（其中：一般性转移补助收入552万元，专项转移补助收入4341.13万元），全镇一般公共预算收入合计7104.85万元。

2.一般公共预算支出执行情况

镇人代会批准的2024年地方一般公共预算支出为3370.62万元。全年地方一般公共预算支出执行数为5406.48万元，为预算的161%。

（1）一般公共服务支出2069.56万元。

（2）公共安全支出52.55万元。

（3）文化体育传媒支出52.71万元。

（4）教育支出7万元。

（5）社会保障和就业支出101.02万元。

（6）卫生健康支出6.78万元。

（7）节能环保支出55.17万元

（8）城乡社区支出432.26万元。

（9）农林水支出2130.05万元。

（10）交通运输支出240万元。

（11）灾害防治及应急管理支出259.38万元。

2024年全镇一般公共预算支出合计5406.48万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为1698.37万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

镇人代会批准的2024年政府性基金收入预算为3090万元。全年政府性基金收入执行数为3268.8万元，为预算的106%。

全镇政府性基金预算收支相抵后，收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

镇人代会批准的2024年其他收入预算为5650.45万元。全年其他收入执行数为1712.2万元，为预算的31%。

1.转移性收入（各部门拨入经费）1506.69万元。

2.国有资源（资产）有偿使用收入10.3万元。

3.利息收入2.71万元。

4.其他收入1.53万元。

5.上年结转191万元。

2024年当年其他收入1712.2万元，当年其他支出为1497.88万元。

收支相抵后结转下年执行的结余为214.32万元。

以上数据为未经过决算的2024年预计数。

二、2024年预算执行效果

2024年，三都镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1.注重财源建设，保持财政收入稳定。充分发挥财政政策对社会经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化财政资金支持方向，促进服务业快速发展。

2.优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3.规范财政管理，提高财政管理效益。一是坚持依法理财。以贯彻落实预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务艰巨，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们下一步工作中会采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025年财政预算

（一）2025年一般公共预算

1.收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“量入为出，量力而行”原则，结合我镇经济和社会发展计划的主要指标安排，2025年全镇地方一般公共预算收入预期为2000万元。其中分项预算如下：

（1）增值税1340万元。

（2）企业所得税75万元。

（3）个人所得税45万元。

（4）资源税5万元。

（5）印花税37万元。

（6）房产税215万元。

（7）城镇土地使用税280万元。

（8）环境保护税3万元。

2025年全镇地方一般公共预算收入预期2000万元，加上上年结余1698.37万元，加上预期市级补助收入517.93万元，收入合计4216.3万元。

2.支出预算

2025年全镇地方一般公共预算支出拟安排4209.51万元，为上年执行数的22.14%。 

2025年全镇地方一般公共预算支出4209.51万元，加上上解上级支出6.79万元，全镇一般公共预算支出合计4216.3万元。

全镇一般公共预算收支相抵平衡。

（二）2025年政府性基金预算

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全镇政府性基金预算收入预期为2590万元。拟安排全镇政府性基金预算支出2590万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）2025年其他收支预算

按照我镇2025年其他收支的预测和分析， 2025年其他收入预期3863.02万元。2025年拟安排其他支出3863.02万元。

全镇其他收支预算收支相抵平衡。

上述的预算数据会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

2025年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1.积极培植财源，推动经济发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是加大力度推进招商引资、招企引税工作，为经济发展提供动力。二是持续推进低效提升，促进产业结构升级，完善税源结构。

2.狠抓增收节支，确保收支平衡。积极与税务部门沟通，严格依法治税，完善征管措施，努力实现应收尽收。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，优化支出结构，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，降低行政运行成本。

3.健全保障体系，促进民生发展。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。在确保正常运转的情况下，继续加大财政支农力度，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入；全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平；积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

4.深化财政改革，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极做好与财政及各部门的对接工作，及时了解改革动向和进展情况，推动乡镇财税工作再上新水平。

三都镇2025年财政预算表.xls