各位居民议事会议成员、同志们：

我受建德市人民政府更楼街道办事处委托，现将更楼街道办事处2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的情况做一汇报，请提出意见和建议，也请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我们在街道党工委、办事处的正确领导和人大街道工委的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成街道确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第三次会议批准的更楼街道2024年地方一般公共预算收入为5716.3万元。全年地方一般公共预算收入执行数为6315.82万元，为预算的110.49%，比上年实绩增长了4.46%。具体分项如下：

（1）增值税2702.23万元，完成预算的118.82%；

（2）企业所得税516.61万元，完成预算的104.37%；

（3）个人所得税166.89万元，完成预算的111.07%；

（4）车船税0.58万元，完成预算的200%；

（5）资源税1120.35万元，完成预算的108.91%；

（6）房产税794.86万元，完成预算的111.52%;

（7）印花税165.18万元，完成预算的102.89%;

（8）城镇土地使用税811.45万元，完成预算的101.11%;

（9）环境保护税37.67万元，完成预算的57.08%。

2024年地方一般公共预算收入6315.82万元，加上上年结余400.21万元，加上市级补助收入3573.8万元，其中：一般性转移补助收入2360.05万元，专项转移补助收入1213.75万元，全街道一般公共预算收入合计10289.83万元。

2、一般公共预算支出执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第二次会议批准的更楼街道2024年地方一般公共预算支出为6676.66万元。全年地方一般公共预算支出执行数3484.59万元，为预算的52.19%，比上年实绩减少74.13%。具体分项如下：

一般公共服务支出1666.04万元，公共安全支出51.88万元，文化旅游体育与传媒支出10.4元，社会保障和就业支出56.46万元，卫生健康支出21.4万元，城乡社区支出974.68万元，农林水支出414.24万元，交通运输支出81.2万元，住房保障支出133.67万元，灾害防治及应急管理支出74.62万元。

2024年地方一般公共预算支出为3484.59万元，加上解上级支出3856.5万元，全街道一般公共预算支出合计7341.09万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全街道一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为2948.74万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第三次会议批准的更楼街道2024年政府性基金收入预算为1239万元。全年政府性基金收入执行数为1083.7万元，为预算的87.5%，比上年实绩下降15.37%。具体分项如下：

国有土地使用权出让金乡镇分成1033.7万元，其他政府性基金收入50万元。

经建德市第十七届人代会第三会议批准的更楼街道2024年政府性基金支出预算为1273.1万元。全年政府性基金支出执行数为1162.24万元，为预算的91.3%，比上年实绩减少8.32%。具体分项如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出879.55万元，其他政府性基金收入安排的支出282.69万元。

全街道政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为-78.54万元。

（三）其他收支预算执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第三次会议批准的更楼街道2024年其他收入预算为2416.2万元。全年其他收入执行数为7376.05万元，为预算的305.27%，比上年实绩增长205.04%。

经建德市第十七届人民代表大会第三次会议批准的更楼街道2024年其他支出预算为2145万元。全年其他支出执行数为7646.84万元，为预算的356.49%，比上年实绩增长239.43%。

2024年当年其他收入7376.05万元，加上上年结余1.34万元，收入合计7377.39万元。当年其他支出为7646.84万元。

以上数据为未经过决算的2024年预计数。

二、2024年预算执行效果

2024年，更楼街道的财政工作紧紧围绕街道党工委、办事处确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1、强化财源建设，确保财政收入平稳。2024年我街道财政收入面临的形势十分严峻，在街道党工委、办事处的高度重视和正确领导下，积极应对压力，采取一系列针对性措施，强化组织收入，促进收入稳定增长，凸显多产业集聚效应，抢抓“城南新区”发展机遇，围绕产站城融合、水产业集群化，推动产业发展，为确保我街道财政正常运转。

2、优化支出结构，保障社会事业发展。统筹各类财政资金，持续加大民生方面建设，落实上级各项惠农补贴政策，切实办好涉及群众切身利益的民生实事。一是有限保障“三保”支出，足额拨付履行公共职能部门的公用经费，确保机关正常运作；二是牢固树立“紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。三是调整优化支出结构，全面梳理各类资金，指导各办线大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域切实保障。

3、坚持依法理财，加强财政监管力度。严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等各项法律法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效。2024年通过财政监督工作的进一步开展，财政管理更加规范，节约意识更加增强，资金绩效更加显著。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025年财政预算编制

（一）2025年一般公共预算编制

1、收入预算

根据《预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2025年全街道地方一般公共预算收入预期为5671.3万元，比上年执行数减少6.1%。其中分项预算如下：

（1）增值税预期2274.2万，比上年执行数减少6.8%；

（2）企业所得税预期495万元，比上年执行数减少3.9%；

（3）个人所得税预期150.25万元，比上年执行数减少2%；

（4）车船税预期0.29万元，与上年执行数减少31%；

（5）房产税预期714.52万元，与上年执行数减少9.9%；

（6）资源税预期1028.69万元，比上年执行数减少8.2%；

（7）城镇土地使用税预期802.56万元，比上年执行数减少1.2%；

（8）印花税预期160.54万元，比上年执行数减少2.8%；

（9）环境保护税预期45.25万元，比上年执行数增加20.1%。

2025年全街道地方一般公共预算收入预期5671.3万元，加上预期市级补助收3325.47万元（其中：一般性转移补助收入297万元），收入合计8996.77万元。

2、支出预算

2025年全街道地方一般公共预算支出拟安排8025.91万元，比上年执行数增加130.33%，具体分项如下：

（1）基本支出

一般公共服务支出1638.39万元，社会保障和就业支出3.78万元，卫生健康支出45.41万元，住房保障支出128.68万元。

（2）项目支出

一般公共服务支出9.65万元，教育支出25万元，文化旅游体育与传媒支出150万元，社会保障和就业支出46.5万元，卫生健康支出60万元，城乡社区支出5458万元，农林水支出395.5万元，交通运输支出65万元。

2025年全街道地方一般公共预算支出8025.91万元，加上上解上级支出3856.5万元，全街道一般公共预算支出合计11882.41万元。

全街道一般公共预算收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算

按照我街道2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全街道政府性基金预算收入预期为1369万元，比上年执行数增加26.33%。拟安排全街道政府性基金预算支出1089.54万元，比上年执行数减少6.3%。收支相抵后结转下年执行的结余为279.46万元。

（三）2025年其他收支预算

按照我街道2025年其他收支的预测和分析，2025年全街道其他收入预期为7589.58万元，比上年执行数增加2.9%，上年赤字269.45万元。拟安排其他支出7284.13万元，比上年执行数减少4.7%。收支相抵后结转下年执行的结余为36万元。

上述的预算数据，会根据实际街道运行的具体情况及上级补助情况作进一步调整，届时我们会再向各位居民议事会成员汇报。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施 

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，依照省委、市委的各项决策谋划部署2025年财政工作，街道财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1、以“稳收入”为支撑，提升财政综合保障能力。强化财政收支管理，加大收入统筹力度，增强财政保障能力，提高财政收入质量，夯实共同富裕建设的物质基础。一是狠抓重点税源经济，奋力开拓新增税源，以南方水泥、青岛啤酒等大型企业为基础，培植壮大税源税基，做好税源存量增量。积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式，形成齐抓共管局面，切实做到依法征收、应收尽收。二是全力服务城南开发建设，加大乡村振兴投入力度，共同促进农文旅共同发展，准确把握上级政策导向和资金分配动向，全方位、多渠道、大力度地争取项目和资金。三是加快产业协同发展，挖掘出更楼特色产业，依托农贸城、大学城、汽车城、水产业平台，强化多样化产业协同创新和产业协作，加强重点平台载体建设，打造标杆示范，协同谋划布局新质生产力，着力推动传统制造业高端化、智能化、绿色化发展，激发企业内生动力和活力，助推更楼财政再创辉煌。

2、以“共富裕”为焦点，持续推进民生领域改善。坚持人民至上理念，积极探索在高质量发展中促进共同富裕，充分发挥财政在“扩中”、“提低”中的支撑作用，持续调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，助推经济发展和民生共富。保障对公益普惠性幼儿园、街道中小学的财政扶持力度。优化医疗卫生投入，支持医疗救治能力建设，助力医疗水平提升，实施乡村振兴战略，进一步落实涉农资金统筹整合长效机制，深入推进和美乡村、土地综合整治、河道综合整治等各项工作。

3、以“重绩效”为核心，强化财政监督效能。在预算一体化系统编制中积累经验，科学、精准做好预算编制，强化对各部门预算的执行管理，严格控制预算调整。依托“浙里基材智控应用”系统上线运营，充分发挥系统资金监管和风险预警功能，进一步加强财政资金的跟踪问效，提升财政资金使用绩效。严格控制“三公”经费、会议费等公用经费支出，坚决将“紧日子”理念传递到位、执行到位，加大对政府投资项目的资金筹集、拨付、管理以及使用全过程监督，提高财政监管能力，规范资金使用，确保财政资金全生命周期平稳运行。

各位议事会议成员，同志们：做好2025年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，认真落实本次会议精神，自觉接受人大街道工委监督，虚心听取各位议事会议成员的意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2025年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全街道社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。

更楼街道2025年乡镇财政预算表（公开）.xls