一、2024年财政预算执行情况

2024年我们在街道党工委、办事处的正确领导和街道人大工委的监督指导下，认真贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成街道办事处年初确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

经建德市第十七届人代会第三次会议批准的2024年地方一般公共预算收入为56617.88万元（调整预算数）。全年地方一般公共预算收入执行数为56617.88万元，为预算的100%。具体分项如下：

⑴增值税（不含改征增值税）23108.33万元；

⑵营业税0万元；

⑶企业所得税25723.71万元；

⑷个人所得税2122.66万元；

⑸环境保护税6.59万元；

⑹房产税2568.4万元；

⑺印花税1630.14万元；

⑻城镇土地使用税1415.76万元；

⑼车船税2.5万元；

⑽土地增值税2.07万元；

⑾资源税37.72万元。

2024年地方一般公共预算收入56617.88万元，加上市级补助收入37598.88万元(其中：一般性转移补助收入3776.93万元，专项转移补助收入33821.95万元) ，全街道一般公共预算收入合计94216.76万元。

2、一般公共预算支出执行情况

经建德市第十七届人代会第三次会议批准的2024年地方一般公共预算支出为51786.73万元（调整预算数）。全年地方一般公共预算支出执行数51786.73万元，为预算的100%，比上年实绩增长63.63%。具体分项如下：

⑴一般公共服务支出3732.29万元；

⑵公共安全支出300万元；

⑶资源勘探信息等支出335.95万元；

⑷教育支出611.86万元；

⑸文化体育与传媒支出703.20万元；

⑹社会保障和就业支出358.63万元；

⑺卫生健康支出98.86万元；

⑻节能环保支出2050万元；

⑼城乡社区支出17513.7万元；

⑽农林水支出1132.62万元；

⑾交通运输支出119.66万元；

⑿住房保障支出5441.04万元；

⒀科学技术支出21139.25万元；

⒁灾害防治及应急管理支出300万元。

2024年地方一般公共预算支出为51786.73万元，加上解上级支出42430.03万元，全街道一般公共预算支出合计94216.76万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全街道一般公共预算收支相抵后，收支平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经建德市第十七届人代会第三次会议批准的2024年政府性基金收入预算为9405.2万元（调整预算数）。全年政府性基金收入执行数为9405.2万元，为预算的100%，比上年实绩增长42.59%。具体分项如下：

⑴国有土地使用权出让收入397.2万元；

⑵城市公用事业附加收入403.7万元；

⑶其他政府性基金收入8586.5万元；

⑷彩票公益金收入17.8万元。

经人大工委批准的2024年政府性基金支出预算为9405.2万元。全年政府性基金支出执行数为9405.2万元，为预算的 100%，比上年实绩增长42.59%。具体分项如下：

⑴城乡社区支出661.2万元；

⑵其他支出8744万元。

2024年当年政府性基金收入9405.2万元，当年政府性基金支出为9405.2万元，收支相抵后，收支平衡。

（三）其他收支预算执行情况

经建德市第十七届人代会第三次会议批准的2024年其他收入预算为,6248.2万元（调整预算数）。全年其他收入执行数为6248.2万元，为预算数的100%，比上年实绩增加160.56%。具体分项如下：

⑴转移性收入为1853.1万元；

⑵国有资源（资产）有偿使用收入291.13万元；

⑶利息收入103.94万元；

⑷其他收入4000万元。

经建德市第十七届人代会第三次会议批准的2024年其他支出预算为6152.41万元（调整预算数）。全年其他支出执行数为6152.41万元，为预算的100%，比上年实绩增加156.56%。具体分项如下：

⑴一般公共服务支出351.28万元；

⑵公共安全支出716.64万元；

⑶教育支出907.27万元；

⑷交通运输支出203.35万元；

⑸住房保障支出52.68万元；

⑹社会保障和就业支出92万元；

⑺健康与卫生支出444.13万元；

⑻节能环保支出17.86万元；

⑼城乡社区支出2636.17万元；

⑽农林水支出748.89万元。

2024年当年其他收入6248.2万元，当年其他支出为6152.41万元，收支相抵后，结余95.79万元。

以上数据为未经过决算的2024年预计数。

二、2024年预算执行效果

2024年，新安江街道的财政工作紧紧围绕街道党工委、办事处、街道人大年初确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，做到应收尽收，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1、加强税源管理，推动经济社会发展。加强与税务部门沟通，强化税源管理，坚持依法治税，夯实税收征管基础。关注重点税源企业关联交易税收情况，加大对企业的走访力度，了解企业生产经营情况，分析存在的困难，帮助解决企业发展中现实问题。坚持协调推进，提升产业质量，经济实力不断提高。

2、确保收支平衡，提高民生事业保障。按照厉行节约的原则，贯彻落实预算安排，做到有保有压，收支平衡。确保民生实事工程重点支出需求，切实关注民生领域，推进社会福利事业发展，不断提升财政公共服务能力。

3、规范财政管理，推进财政管理绩效。按照市乡镇财政管理要求，严格执行财经制度及各项财务管理制度，坚持依法依规做好各项财政工作，自查了财务风险，完善了财务内部控制制度。积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理工作稳步进行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们在下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2025年财政预算（草案）

（一）2025年一般公共预算草案

1、收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2025年全街道地方一般公共预算收入预期为58997.74万元，比上年执行数增加4.2%。其中分项预算如下：

⑴增值税（不含改征增值税）24648.2万元；

⑵改征增值税0万元；

⑶企业所得税26081.28万元；

⑷个人所得税2148.18万元；

⑸环境保护税7.89万元；

⑹房产税2693.98万元；

⑺印花税1793.5万元；

⑻城镇土地使用税1579.47万元；

⑼土地增值税2.36万元;

⑽车船税2.68万元；

⑾资源税40.20万元。

2025年全街道地方一般公共预算收入预期58997.74万元，加上预期市级补助收入3928万元，收入合计62925.74万元。

2、支出预算

2025年全街道地方一般公共预算支出拟安排11718.63万元，比上年执行数下降77.37%，具体分项如下：

⑴一般公共服务支出3771.74万元；

⑵公共安全支出300万元；

⑶教育支出900万元；

⑷科学技术支出2449.77万元；

⑸文化旅游体育与传媒支出26万元；

⑹社会保障和就业支出96.2万元；

⑺卫生与健康支出295.08万元 ;

⑻节能环保支出30万元；

⑼城乡社区支出2850万元；

⑽交通运输支出35万元；

⑾住房保障支出4647.84万元；

⑿农林水支出245万元。

2025年全街道地方一般公共预算支出15646.63万元，加上上解上级支出47279.11万元，全街道一般公共预算支出合计62925.74万元。

全街道一般公共预算收支相抵后，收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算

按照我街道2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全街道政府性基金预算收入预期为4878万元，比上年执行数减少48.1%。拟安排全街道政府性基金预算支出4878万元，比上年执行数减少48.1%。收支相抵后，收支平衡

（三）2025年其他收支预算

1、其他收入

按照2025年街道项目和经济发展分析，街道其他收入预期为3058万元，比上年执行数减少51.1%。具体分项如下；

⑴转移性收入（各部门拨入经费）1200万元；

⑵利息收入98万元；

⑶其他收入1500万元；

⑷国有资源（资产）有偿使用收入260万元。

2025年街道其他预算收入预期为3058万元。

2、其他支出

⑴一般公共服务支出380万元；

⑵公共安全支出600万元；

⑶教育支出800万元；

⑷科学技术支出0万元；

⑸文化体育与传媒支出0万元；

⑹社会保障和就业支出120万元；

⑺医健与卫生支出300万元；

⑻节能环保支出0万元；

⑼城乡社区支出400万元；

⑽农林水支出273万元；

⑾交通运输支出150万元。

2025年拟安排其他支出3058万元，比上年执行数减少50.30%。收支相抵后，收支平衡。

上述的预算数据，会根据街道实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向各位议事会成员汇报。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

各位议事会成员，2025年，我街道财政收支平衡较为严峻，财政工作如何起好头，开好步，我们要认真分析经济发展下的财政形势，牢牢把握统筹城乡发展的机遇，立足新起点，发展新优势，确保圆满完成全年财政收支任务。为此，我们将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作

1、积极培植财源，推动经济发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力，做大做强“互联网+”和物流项目。二是大力支持农夫山泉水产业基地的建设，做大做强水产业。不断提升水产业对我街道财税收入的贡献率，力争2025年农夫山泉水产业基地实现税收20亿元。

2、狠抓增收节支，确保收支平衡。狠抓收入不放松。在抓收入上，要积极主动配合税务部门，加强税收的征管，重点关注税收的动态情况，在管好属本区域税源的同时，争取外来税源和新增税源。支出上认真做好节支，进一步加强财政支出管理，严格执行财政、财经纪律，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。确保年度支出预算的圆满完成。实现财政收支平。

3、加大保障力度，提升民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入；全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平；积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

4、是深化财政改革，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极搞好与财政及各部门的对接工作，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动街道财政工作再上新水平。

各位议事会成员，做好2025年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，自觉接受街道人大监督，虚心听取各位议事会成员意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2025年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全街道社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。

2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告.xls