（2024年8月9日在下涯镇第十九届人民代表大会第六次会议上）

下涯镇党委副书记 刘晓鹏

各位代表：

我受下涯镇人民政府委托，向镇第十九届人民代表大会第六次会议报告2023年财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年下涯镇财政工作在镇党委、政府的正确领导，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“稳中有进”总基调，对标对表共同富裕目标，全力抓好政策和机制机遇，为下涯经济社会高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

经人大主席团会议批准，2023年地方一般公共预算收入为23481万元。全年地方一般公共预算收入执行数为23070万元，为预算98.25%，具体分项如下：

增值税13900万元；

企业所得税4632万元；

个人所得税558万元；

资源税528万元；

房产税1467万元；

印花税936万元；

城镇土地使用税960万元；

土地增值税68万元；

车船税2万元；

环境保护税19万元。

2023年地方一般公共预算收入23070万元，上年结余收入11万元，转移性收入-886万元（其中：一般性转移支付收入-2617万元，专项转支付收入1731万元），全镇一般公共预算收入合计22195万元。

2.一般公共预算支出执行情况

经人大主席团会议批准，2023年地方一般公共预算支出为9568万元。全年地方一般公共预算支出执行数为9568万元，为预算的100%。具体分项如下：

一般公共服务2019万元；

公共安全支出2万元；

教育支出28万元；

文化旅游体育与传媒支出419万元；

社会保障和就业支出439万元；

卫生健康支出803万元；

城乡社区支出2689万元；

农林水支出2538万元；

交通运输支出419万元；

住房保障支出166万元；

灾害防治及应急管理支出46万元。

另外上解支出12627万元。

全镇一般公共预算支出合计22195万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2023年度全镇一般公共预算收支相抵后无结余，一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经人大主席团会议批准，2023年政府性基金收入预算为650万元。全年政府性基金收入执行数为1434万元，为预算的220.62%。具体分项如下：城市公用事业收入250万元，农村土地开发收入308万元，国有土地使用权出让收入43万元，彩票公益金收入137万元，其他政府性基金收入696万元。

经人大主席团会议批准，2023年政府性基金支出预算为650万元。全年政府性基金支出执行数为1434万元，为预算的220.62%。具体分项如下：城乡社区支出722万元，其他支出712万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

经人大主席团会议批准，2023年其他收入预算为3615万元。全年其他收入执行数为6733万元，为预算的186.25%。具体分项如下：非税收入5426万元，转移性收入1307万元。

经人大主席团会议批准，2023年其他支出预算为3615万元。全年其他支出执行数为6733万元，为预算的186.25%。

2023年当年其他收支预算收支相抵后，收支平衡，无结余。

二、2023年预算执行效果

（一）精准有效实施积极财政政策。认真贯彻落实中央和省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把恢复和扩大消费摆在优先位置，加大社会保障、转移支付等调节，多渠道增加居民收入，促进消费潜力充分释放。集中优势资源和力量，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，强化基本公共服务，兜牢基本民生底线，支持引导社会力量增加多元供给，增进民生福祉。

（二）持续深化推进预算管理改革。按照市财政要求，进一步完善部门预算、国库集中支付、政府采购系统转移支付流程，使得预算管理的科学性、规范性和合规性不断提高，为预算绩效管理的全面实施提供了前提条件和坚实基础。针对传统预算管理存在的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”问题，全面实施绩效管理达到优化资源配置，提升财政资金使用效益，提高预算管理水平。

（三）严格防范管控财政金融风险。结合重大政策出台、调整，做好财政中长期资金预算规划，加强对地方债的监督管理，强化跨部门协作监管，压实各方责任，从资金需求端和供给端同时加强监管，阻断新增隐性债务路径，坚决遏制隐性债务增量。加强风险分析研判，定期监审评估，立足自身努力，逐步降低债务风险水平，稳妥化解隐性债务存量。

下面，受镇人民政府委托，将2024年上半年财政预算执行情况向镇人代会作一报告。

一、2024年上半年财政预算执行情况

在镇党委的正确领导和镇人大的监督、支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”工作总基调和新发展理念，紧紧围绕下涯镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的收支目标，实现财政税收收入稳步增长，财政保障能力稳步提升，财政管理水平不断提高。2024年上半年我镇经济社会健康发展，地方财政预算平稳运行。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年上半年，全镇完成地方一般公共预算(乡镇财政）收入16869万元，全镇一般公共预算支出5757万元，具体分项情况见附表。

上半年一般公共预算收入主要情况：

增值税9580万元；

企业所得税3064万元；

个人所得税328万元；

资源税52万元；

房产税1793万元；

印花税522万元；

城镇土地使用税1456万元；

车船税1万元；

土地增值税65万元；

环境保护税8万元。

上半年一般公共预算支出主要情况：

一般公共服务支出1228万元；

社会保障和就业支出5万元；

卫生健康支出113万元；

城乡社区支出2766万元；

农林水支出1264万元；

交通运输支出150万元；

住房保障支出163万元；

公共安全支出68万元。

（二）2024年政府性基金预算收支情况

2024年上半年全镇完成政府性基金预算收入1121万元，全镇政府性基金预算支出1053万元。

（三）2024年其他收支预算情况

2024年上半年全镇完成其他收入1618万元，其他支出1392万元。

上述的预算数据，根据乡镇实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时向镇人大主席团报告。

二、2024年财政预算执行中所做的重点工作 

2024年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标，精心谋划、精准分析，持续抓好财源管理，强化组织收入，优化支出结构，积极发挥好财政职能作用，切实提高财政服务管理水平。

（一）深化统筹联动。统筹好一般公共预算、政府性基金等多种财政收入来源，充分发挥财税政策的结构性调控优势和导向作用，壮大新的收入增长点，提升财政收入质量。不断规范和完善资金调控机制，积极构建稳健、平衡的收支环境，进一步提高财政资源配置能力。加强与税务部门的联动，强化收入监测和分析，合理把握组织收入进度和节奏。

（二）保障民生事业支出。集中财力推动民生实事项目落地，真情实意解民困、暖民心、惠民生。坚持统筹城乡发展，加大对医疗卫生、社会保障、教育、科技、文化、环保等公共服务的投入力度，促进基本公共服务均等化。总结提炼农村综合改革、农村产业示范等创建经验，积极申报和创建“一事一议”和各类试点项目，持续打造具有财政辨识度的共富项目成果。

（三）加强财政预算管理。持续规范落实预算一体化平台应用，不断提升财政预算精细化管理水平。实施全面节约战略，严格控制一般性支出和“三公”经费。进一步深化预算绩效管理改革，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。发挥财政监督职能作用，加强对单位内控制度建设、公款存放、政府采购等重点领域的监督检查。

各位代表，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们将严格按照会议确定的财政工作目标，严控预算支出，压实主体责任，加强监督问责。我们将不断加强资金统筹使用，集中财力更好保障市委、市政府及镇党委的重大战略部署。严格规范财政政策执行，加强预算刚性约束，在当年项目预算总额内，严格执行补助标准，真正将“过紧日子”落到实处，我们将以钉钉子精神抓好财政改革，以系统集成思维激发改革合力，把牢价值取向，使改革能够让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。