2023年财政决算（草案）情况

2023年，我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展的战略部署，聚焦建设“五好两宜”和美乡村全国样板的目标任务，坚持“稳中求进”工作总基调和新发展理念，充分发挥财政职能，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

一、一般公共预算收入决算情况

2023年大同镇一般公共预算总收入完成30917万元，相较上年19379万元，增长59.5%。镇第十九届人民代表大会第三次会议批准的2023年镇级一般公共预算收入为1亿元，经批准的一般公共预算收入调整数为8595万元，一般公共预算收入决算数为8664万元，完成年度预算调整数的100.8%。其中，增值税完成4595万元，企业所得税完成995万元，个人所得税完成135万元，资源税完成2078万元，房产税完成 428万元，印花税完成116万元，城镇土地使用税完成295万元，环境保护税完成22万元。

二、一般公共预算支出决算情况

镇第十九届人民代表大会第三次会议批准的2023年镇级地方一般公共预算支出为4733万元（专项转移支付未计入）。全年地方一般公共预算支出决算数完成20933万元，包含专项转移支付收入10038万元安排的支出，相较于上年支出实绩14168万元，增长47.7%。

各项支出分类如下：

一般公共服务支出2545万元；公共安全支出44万元；教育支出45万元；文化旅游体育与传媒支出350万元；社会保障和就业支出154万元；卫生健康支出142万元；城乡社区支出1540万元；农林水支出14699万元；交通运输支出196万元；自然资源海洋气象支出1000万元；住房保障支出206万元；灾害防治应急管理支出12万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

2023年大同镇级财政收入合计30971万元，其中镇级一般公共预算收入8664万元，体制补助收入2085万元，专项转移支付收入20093万元，上年结余收入129万元。2023年镇级一般公共预算支出20933万元，体制上解支出5038万元。镇级一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行5000万元。

四、政府性基金预算收支决算情况

2023年政府性基金收入与支出决算数均为1466万元，相较于上年同期1148万元，增长27.7%。全镇政府性基金预算收支相抵后，收支平衡无结余。

五、财政专户预算收支决算情况

2023年财政专户支出决算数为9906万元，其中一般公共服务支出39万元，教育支出304万元，文化旅游体育与传媒支出104万元，社会保障和就业支出4万元，卫生健康支出81万元，城乡社区支出2343万元，农林水支出6293万元，交通运输支出738万元。全镇财政专户预算收支相抵后，收支平衡无结余。

镇第十九届人民代表大会第五次会议召开时，全市2023年度财政决算尚在编审中。因此，向镇第十九届人民代表大会第五次会议报告的2023年财政预算执行数均为预计数，本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

各位代表，2023年全镇财政工作紧密围绕“经济翻身仗”和“亚运攻坚战”两项重点任务，贯彻落实镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的收支计划，努力以财政政策的“实”和“效”助力实现经济发展的“稳”和“进”，顺利完成了组织收入、招企引税、物流税收培育等多项开源增收任务，成功申报全国首批、全省唯一“五好两宜”和美乡村试点试验项目，全年乡镇财政绩效考核成绩获得全市第一名。但是，一些迫在眉睫的问题仍然存在。收入方面，占全镇地方收入70%以上的水泥和矿产企业，受限于市场行情和行业周期，近年来盈利水平明显下滑，给全镇组织收入工作带来较大压力。管理方面，部分专项资金支出绩效有待提高，国有资产资源统筹利用程度有待强化。我们将高度重视上述情况，认真分析研判，采取有效措施，积极应对解决。

2024年上半年财政预算执行情况

一、2024年上半年财政预算执行情况

（一）2024年上半年一般公共预算收支情况

2024年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入4183万元，相较上年5221万元，下降19.9%。主要原因是去年同期欣联钙业、正和纳米、稳健钙业等企业入库税收中包含614万缓缴税收和300万个税分红，此一次性因素在2024年上半年不再存在。上半年全镇地方一般公共预算收入包括：增值税完成1756万元，企业所得税完成655万元，个人所得税完成73万元，资源税完成847万元，房产税完成347万元，印花税完成59万元，城镇土地使用税完成433万元，环境保护税完成13万元。

上半年一般公共预算支出7892万元，主要为一般刚性支出。其中：一般公共服务支出2290万元，社会保障和就业支出102万元，城乡社区支出46万元，农林水支出4706万元，自然资源海洋气象等支出748万元。

（二）2024年上半年政府性基金预算收支情况

2024年上半年，全镇完成政府性基金预算收入3884万元，政府性基金预算支出3499万元。

（三）2024年上半年财政专户预算收支情况

2024年上半年，全镇完成财政专户预算收入1726万元，相较于上年同期3933万元，下降56.1%。财政专户预算支出4058万元，相较于上年同期4768万元，下降14.9%。

上述预算执行数据，将根据实际运行情况及上级补助情况作进一步调整，我们将及时向镇人大主席团报告。

二、2024年上半年财政工作开展情况

今年以来，全镇财政工作紧密围绕“开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展”的总思路，贯彻落实镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的收支计划，将“三保”工作作为全镇财政工作的首要任务。

（一）积极培植财源，助推经济发展

充分发挥财税优惠政策和财政资金撬动作用，加大财源建设投入力度，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。招企引税保存量、引增量，推动主导产业转型升级，重点助推物流企业和电商企业落地。

全力服务保障重大项目，以“五好两宜”和美乡村项目为工作重点，高标准做好财政资金使用安排，提高资金使用绩效，为打造全国和美乡村实施样板贡献力量。

（二）优化服务供给，提升民生福祉

持续支持抓好“三农”工作，以“五好两宜”和美乡村项目为抓手，全力保障茶叶、粮油、蔬菜等共富产业园建设，聚焦山塘水库修缮和农田基础设施改造；支持保障和改善民生；全力支持完善社会保障体系，保障劳村村等5家乡村卫生室改造和乡村宜养中心提升建设；支持和加强生态文明建设，积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

（三）深化财政改革，提升财政效能

厉行节约，树牢“过紧日子”理念，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。严格贯彻落实市委、市政府《关于建立建德市2024年负面清单深化“过紧日子”的通知》文件要求，结合全镇实际，制定负面清单目录，真正将“过紧日子”落到实处。加快推进“浙里基财智控”系统运用，全面规范基层财政管理，做到专项转移资金100%通过“浙里基财智控”支付，专款专用。严格落实化债举措，加大存量债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，有效防范地方债务风险。积极与上级财政部门对接，靠前发力，主动沟通，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，推动全镇财政工作取得新突破。

三、2024年下半年财政工作主要任务

下半年，我们将认真落实镇人大和上级部门对财政工作的意见建议，继续将“三保”工作作为全镇财政工作首要任务，牢固树立“过紧日子”思想，提升基层财政资金管理“数治”透明度，筑牢基层财政资金安全防线。

一是紧盯财政平稳运行。收入方面，紧盯8700万元年度地方财政收入指导性任务数，力争地方财政收入年初预算到位率达到100%。招企引税保存量、引增量，推动主导产业转型升级。支出方面，大力压减非刚性、非急需项目支出，切实降低行政运行成本，严格控制三公经费，执行情况不超过上年度决算数。

二是优化民生服务供给。打造更加精准高效的集中财力办大事体制机制。进一步树牢“过紧日子”思想，突出“保基本、兜底线、可持续”，加大重点领域民生投入，持续推进教育、医疗、乡村、文化等领域基本公共服务均等化、优质化。助力建设“五好两宜”和美乡村，统筹资金重点保障“和润、和乐、和融、和谐”四大工程。

三是深化财政数字化改革。全面推进预算一体化、政采云、浙里报等财政数字化系统各模块上线运行，完成预算管理一体化系统预决算报告和项目库管理工作。积极配合上级财政部门，完成“浙里基财智控应用”风险预警处置工作，筑牢资金支付安全防线。

各位代表，我们将在镇党委坚强领导和镇人大有力监督下，认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理各项工作，确保全年财政工作各项任务圆满完成，为高质量打造“稻香大同”和美乡村全国样板、加快打造“幸福宜居、文旅共富”新图景贡献大同力量。

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