一、建德市残疾人联合会概况

（一）主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守纪律，履行义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、参与制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联部门预算包括：本级预算1家单位预算。

市残联2个内设机构：

1.市残联办公室

2.市残联康复部

下属事业单位1家：建德市残疾人劳动就业服务所（建德市残疾人康复中心），不独立核算，与市残联本级合署办公。

二、市残联2024年部门预算安排情况说明（一）关于市残联2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入以及上年结转结余资金等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。市残联2024年收支总预算1703.48万元。与2023年预算相比，收支总预算减少51.13万元，下降2.9%。主要原因是2023年杭州亚残运会举办，残疾人体育项目预算较多，2024年预算减少。

（二）关于市残联2024年收入预算情况说明

市残联2024年收入预算1703.48万元，与2023年预算相比，收入预算减少51.13万元，下降2.9%。主要原因是2023年杭州亚残运会举办，残疾人体育项目预算较多，2024年预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1623.14万元，占95.3%；政府性基金拨款收入78.1万元，占4.6%；上年结转结余资金2.25万元，占0.1%。

（三）关于市残联2024年支出预算情况说明

市残联2024年支出预算1703.48万元，与2023年预算相比，支出预算减少51.13万元，下降2.9%。主要原因是2023年杭州亚残运会举办，残疾人体育项目预算较多，2024年预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1572.3万元、卫生健康支出13.1万元、住房保障支出37.98万元、其他支出80.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出414.41万元，公用经费支出62.38万元，项目支出1226.7万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1623.38万元，政府性基金预算支出80.11万元。

（四）关于市残联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残联2024年财政拨款收支总预算1703.48万元。收入包括：一般公共预算1623.38万元、政府性基金80.11万元；支出包括：社会保障和就业支出1572.3万元、卫生健康支出13.1万元、住房保障支出37.98万元、其他支出80.11万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加38.87万元，增长2.3%。主要原因是2023年预算包括财政拨款预算与其他收入，2024年无其他收入，财政拨款收支总预算增加。

（五）关于市残联2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2024年一般公共预算当年拨款1623.38万元，比2023年执行数增加164.37万元，增长11.3%，主要原因是2024年一般公共预算包括教育补助经费和无障碍经费，2023年在政府性基金预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1572.3万元，占96.9%；卫生健康支出（类）13.1万元，占0.8%；住房保障支出（类）37.98万元，占2.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）162.77万元，主要用于在职人员养老保险费、绩效奖金、考核奖金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.81万元，主要用于单位退休人员活动费。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）33.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）530.53万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）91.05万元，主要用于残疾人“助听助明助行”项目、儿童抢救性康复、精神病人康复、残疾人无障碍设施进家庭等残疾人康复项目。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）167.47万元，主要用于残疾人之家补助支出，超比例安置残疾人就业岗位补贴、残疾人就业创业补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）8万元，主要用于组织残疾人参加省市比赛、本级残疾人运动会、残疾人协会开展活动等残疾人文化体育支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）578.62万元，主要用于残疾人康复项目、残疾人就业创业项目、残疾人综合业务经费、残疾人证核发经费、残疾人教育补助经费、残疾人救助慰问经费等其他残疾人事业支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.1万元，主要用于本单位在职职工医疗保险。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.26万元，主要用于本单位在职职工住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于本单位1999年之后工作的在职职工购房补贴。

（六）关于市残联2024年一般公共预算基本支出情况说明

市残联2024年一般公共预算基本支出476.79万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加38.11万元，增长8.7%。主要原因是2023年陈益群调入，2024年工资福利支出预算增加；公用经费增加。其中：

人员经费414.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费62.38万元，主要包括：印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（七）关于市残联2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市残联2024年政府性基金预算当年拨款80.11万元，比2023年执行数减少125.49万元，下降61.04%，主要原因是2024年一般公共预算包括教育补助经费和无障碍经费，2023年在政府性基金预算中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）80.11万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）80.11万元，主要用于残疾人康复补助经费、无障碍经费。

（八）关于市残联2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市残联2024年“三公”经费预算数为6.46万元，比2023年执行数减少0.06万元，下降0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2023年执行数持平。主要原因是无此项工作安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.1万元，比上年执行数增加0.42万元，增长25%。主要用于接待上级对本级的调研考察等支出。增加的主要原因是民生实事调研考察次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.36万元，比上年执行数增加0.5万元，增长13.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.36万元，主要用于单位特种用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位公务用车临近报废年限，增加维修费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年市残联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.43万元。其中印刷费5万元、水费2万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、培训费3.33万元、公务接待费0.1万元、专用材料费1.7万元、工会经费4.44万元、福利费11.1万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用12.39万元、其他商品和服务支出8.01万元。比2023年预算增加25.92万元，增长75.1%，主要原因是宣传费增加。

2.政府采购情况

2024年市残联各单位政府采购预算总额165.13万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164.51万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市残联所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积440.08平方；通用办公设备41台、原值33.78万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）21台、打印机14台；专用设备75台、原值50.94万元，其中手摇三折护理床1批，康复器具1批；办公家具及相关用具77件、原值9.5万元。

截至2023年12月31日，市残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加12.07万元，具体为：2023年新增固定资产21台、原值15.39万元，其中A4彩色激光打印机1台、原值0.56万元，笔记本电脑2台、原值1.56万元，台式机8台、原值4.78万元，触控一体机1台、原值3.6万元，照相机1台、原值0.5万元，空气调节器4台、原值1.9万元，碎纸机1台、原值0.06万元，台桌类2套、原值1.34万元，椅凳类1套、原值1.09万元；减少固定资产3台、原值3.32万元，其中复印机1台、原值0.98万元，电视机1台、原值0.11万元，全彩LED显示屏1台、原值2.23万元。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年市残联的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1146.59万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位的离退休经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

建德市残疾人联合会2024年部门预算（附表）.xls