一、中共建德市委党校概况

（一）主要职能

1、贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，有计划地培训全市乡科级以上领导干部、企事业单位领导人以及中青年干部、后备干部和理论宣传干部、高层次人才、基层干部、党员。

2、贯彻《中华人民共和国公务员法》及相关规定，承担全市公务员初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训等培训工作。

3、开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对学员进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

5、开展重大理论问题和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务工作，发挥重要智库作用。

6、承担各民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的培训；承担全市统一战线系统干部的岗位培训，培养统一战线理论研究人才。

7、承担市委对在职干部进行马克思主义理论教育和形势任务教育具体工作；培训基层理论干部。

8、开展同国境内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

9、参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）政策以及干部培训计划制定工作。

10、完成中共建德市委、建德市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共建德市委党校部门预算包括：党校本级预算1家单位预算。

中共建德市委党校内设：办公室、信息调研科、教育科、社会培训科、后勤服务科。

中共建德市委党校2024年部门预算安排情况说

（一）关于中共建德市委党校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共建德市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共建德市委党校2024年收支总预算1536.12万元。与2023年预算相比，收支总预算减少76.07万元，下降4.7%。主要原因是2023年绿色学校创建完成，2024年无需绿色学校创建经费。

（二）关于中共建德市委党校2024年收入预算情况说明

中共建德市委党校2024年收入预算1536.12万元，与2023年预算相比，收入预算减少76.07万元，下降4.7 %。主要原因是2023年绿色学校创建完成，2024年无需绿色学校创建经费。其中：一般公共预算拨款收入1141.12元，占74.3%；政府性基金拨款收入395万元，占25.7%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于中共建德市委党校2024年支出预算情况说明

中共建德市委党校2024年支出预算1536.12万元，与2023年预算相比，支出预算减少76.07万元，下降4.7%。主要原因是2023年绿色学校创建完成，2024年无需绿色学校创建经费。

1.按支出功能分类，包括教育支出1049.5万元、卫生健康支出24.01万元、住房保障支出67.61万元、其他支出395万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出693.35万元，公用经费支出100.77万元，项目支出742万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1141.12万元，政府性基金预算支出395万元，其他各类支出0万元。

（四）关于中共建德市委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共建德市委党校2024年财政拨款收支总预算1536.12  万元。收入包括：一般公共预算1141.12万元、政府性基金395万元；支出包括：教育支出1049.5万元、卫生健康支出24.01万元、住房保障支出67.61万元、其他支出395万元。

与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少76.07万元，下降4.7 %。主要原因是2023年绿色学校创建完成，2024年无需绿色学校创建经费。

（五）关于中共建德市委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共建德市委党校2024年一般公共预算当年拨款1141.12万元，比2023年执行数减少52.07万元，下降4.4%，主要原因是2023年绿色学校创建完成，2024年无需绿色学校创建经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1049.5万元，占91.97%；卫生健康支出24.01万元，占2.11%；住房保障支出67.61万元，占5.92%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）761.5万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职人员其他社保、职工福利费、在职在校人员公用经费、乡镇工作补贴、工会经费、党员活动费、人员经费补差、离退休人员活动费、辅助性岗位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、公务用车补贴、公共交通专项经费、非参公事业单位交通费包干、招待所成本支出、科研资政。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）288万元，主要用于主体班教学培训。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.01万元，主要用于支付在职事业人员医疗保险。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.81万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.8万元，主要用于支付在职人员购房补贴。

（六）关于中共建德市委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共建德市委党校2024年一般公共预算基本支出794.12万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加37.43万元，上升4.9%。主要原因是在职人员正常晋升晋级调整，医保社保、住房公积金有所调增。其中：

人员经费693.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费100.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于中共建德市委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中共建德市委党校2024年政府性基金预算当年拨款395万元，比2023年执行数减少24万元，下降5.7%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，节省开支。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）395万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）395万元，主要用于新党校运行维护费。

（八）关于中共建德市委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共建德市委党校2024年“三公”经费预算数为14万元，比2023年执行数增加9.8万元，增加233 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算8万元，比上年执行数增加8万元，上年执行数为0。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是年初预算控制数未执行。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增加1.8万元，增加42.8%。主要用于接待党校系统的学习考察交流支出。增加的主要原因是2024年创建标杆引领党校，预计公务接待费会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位为车改单位，未保留车辆 ，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年中共建德市委党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.52万元。其中办公费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，因公出国（境）费用8万元，培训费2.03万元，公务招待费6万元，工会经费7.93万元，福利费19.82万元，其他交通费用19.9万元，其他商品和服务支出31.85万元。比2023年预算增加0.06万元，增长0.06%，主要原因是工会费、福利费有所增加。

2.政府采购情况

2024年中共建德市委党校政府采购预算总额230.768万元，其中：政府采购货物预算32.432万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.336万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共建德市委党校局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物3栋、面积3333.24平方；通用办公设备236台、原值95.32万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）44台、复印机3台、打印机 13台；专用设备 11台、原值3.27万元，其中洗衣机1台，录音笔7支，讲解器1部，工业用扇1台；办公家具及相关用具219件、原值11.96万元。

截至2023年12月31日，中共建德市委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加11台办公电脑（含笔记本、台式机）及软件原值7.01万元，高科LED显示屏1台原值5.18元，奔图打印机5台原值1.85万元，茶水柜1张0.06万元，主席台一个原值0.24万元，教室课桌40张原值1.5万元，教室课椅83张原值3.154万元，碎纸机4台原值0.195万元。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年中共建德市委党校的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款347万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出，是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

中共建德市委党校2024年部门预算公开.pdf