一、建德市科学技术局概况

（一）主要职能

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。会同有关部门健全科技创新激励机制，参与全市科研体系建设。

2、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调推进全市科技创新环境营造、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划并监督实施。指导市政府有关部门与各乡镇（街道）的科技工作。

3、组织实施省、杭州市重大科技项目，统筹推进基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

4、拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，并组织实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

5、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导和协调推进科技创新大平台建设。拟订全市科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、会同有关部门拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合等相关政策措施，并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场、科技中介、民营科技机构工作；承担推进科技军民融合发展相关工作；指导全市科技保密工作。

7、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全市科技外事管理工作。

8、负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力规划、政策、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

9、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技扶贫、科技人才培养和引进工作。组织开展全市科学技术普及工作。

10、负责优秀科技企业、人才的选树组织工作，负责全市科技成果引进和推广工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市科学技术局部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

建德市科技局下设4个内设机构：

1、办公室（挂行政审批科牌子）

2、高新技术产业科（挂科技金融管理科牌子）

3、农业与社会发展科

4、科技合作与成果转化科（挂外国专家与科技人才科牌子）

二、建德市科学技术局2024年部门预算安排情况说明（一）关于建德市科学技术局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出等。建德市科学技术局2024年收支总预算666万元。与2023年预算相比，收支总预算减少377.85万元，下降36.2 %。主要原因是项目经费减少，省市转移支付的项目由市财政局统筹安排。

（二）关于建德市科学技术局2024年收入预算情况说明

建德市科学技术局2024年收入预算666万元，与2023年预算相比，收入预算减少377.85万元，下降36.2%。主要原因是主要原因是项目经费减少，省市转移支付的项目由市财政局统筹安排。

其中：一般公共预算拨款收入666万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德市科学技术局2024年支出预算情况说明

建德市科学技术局2024年支出预算666万元，与2023年预算相比，支出预算减少377.85万元，下降36.2%。主要原因是项目经费减少，省市转移支付的项目由市财政局统筹安排。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出612.25万元、卫生健康支出13.58万元、住房保障支出40.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出425.19万元，公用经费支出61.81万元，项目支出179万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出666万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市科学技术局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市科学技术局2024年财政拨款收支总预算666万元。收入包括：一般公共预算666万元、政府性基金0万元；支出包括：包括科学技术支出612.25万元、卫生健康支出13.58万元、住房保障支出40.16万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少377.85万元，下降36.2%。主要原因是项目经费减少，省市转移支付的项目由市财政局统筹安排。

（五）关于建德市科学技术局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市科学技术局2024年一般公共预算当年拨款666万元，比2023年执行数减少377.85万元，下降36.2 %，主要原因是项目经费减少，省市转移支付的项目由市财政局统筹安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）612.25万元，占91.9%；卫生健康支出（类）13.58万元，占2%；住房保障支出（类）40.16万元，占6.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）433.25万元，主要用于市科技局机关人员工资、日常运转等支出。 

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）179万元，主要用于市科技局事业人员公用经费、日常运转等支出。 

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.58万元，主要用于科技局人员医保支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.08万元，主要用于科技局及科创中心人员住房公积金的缴纳。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.08万元，主要用于科技局及科创中心99年以后参加工作人员购房补贴的缴纳。

（六）关于建德市科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

建德市科学技术局2024年一般公共预算基本支出487万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加8.15万元，增长1.7%，主要原因是人员增加，工资、社保、公积金等调标增加。其中：

人员经费425.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费61.81万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于建德市科学技术局2024年政府性基金预算支出情况说明

建德市科学技术局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市科学技术局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市科学技术局2024年“三公”经费预算数为10万元，比2023年执行数增加2.16万元，增长27.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增加2.16万元，增长27.6 %。主要用于接待接待高校、省市专家、人才、上级部门莅临考察、各类招商引资企业来访、洽谈、商务接待等支出。增加的主要原因是2024年建德市科学技术局为进一步提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，将在2024年加快产学研工作，加大与各高校院所、科研机构、企业平台的对接、沟通和联系；同时进一步深化招商引资工作，加强与优质企业之间的往来；建德市科学技术局还将加强向上争取资金的力度，做好迎接各项工作考察及接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年建德市科学技术局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算58.41万元。其中办公费4万元、印刷费0.5万元、培训费1.68万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费4.58万元、福利费11.46万元、其他交通费用13.88万元、其他商品和服务支出18.3万元。比2023年预算减少1.29万元，下降2.2 %，主要原因是办公设备购置减少，2024年固定资产办公设备采购减少。

2.政府采购情况

2024年建德市科学技术局各单位政府采购预算总额142.96万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.41万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建德市科学技术局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物  0栋、面积0平方；通用办公设备50台、原值25.16万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）23台、复印机1台、打印机13台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具20件、原值16.58万元。

截至2023年12月31日，建德市科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加1.73万元，新增电脑、打印机等办公设备。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年建德市科学技术局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款179万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

建德市科学技术局2024年部门预算公开套表.xls