一、中共建德市纪律检查委员会概况

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、杭州市委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、杭州市委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委、监察办公室干部队伍建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成杭州市纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党建德市纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党建德市纪律检查委员会本级1家预算。

二、中共建德市纪律检查委员会2024年部门预算安排情况说明　　（一）关于中共建德市纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共建德市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共建德市纪律检查委员会2024年收支总预算3647.95万元。与2023年预算相比，收支总预算减少24.3万元，下降0.7%。主要原因是人员经费减少，奖金减少等引起的工资福利支出减少。

（二）关于中共建德市纪律检查委员会2024年收入预算情况说明

中共建德市纪律检查委员会2024年收入预算3647.95万元，与2023年预算相比，收支总预算减少24.32万元，下降0.7%。主要原因是人员经费减少，奖金减少等引起的工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3647.95万元，占100%。

（三）关于中共建德市纪律检查委员会2024年支出预算情况说明　　中共建德市纪律检查委员会2024年支出预算3647.95万元，与2023年预算相比，支出预算减少24.32万元，下降0.7%。主要原因是人员经费减少，奖金减少等引起的工资福利支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3297.69万元、卫生健康支出86.77万元、住房保障支出263.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2771.27万元，公用经费支出437.4万元，项目支出439.27万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支3647.95万元。

（四）关于中共建德市纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共建德市纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算3647.95万元。收入包括：一般公共预算3647.95万元；支出包括：一般公共服务支出3297.69万元、卫生健康支出86.77万元、住房保障支出263.49万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少24.3万元，下降0.7%。主要原因是人员经费减少，奖金减少等引起的工资福利支出减少。

（五）关于中共建德市纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共建德市纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款3647.95万元，比2023年执行数减少813.53万元。主要原因是人员经费调整，2023年案件数量增多，纪检监察办案业务经费增加。因上级要求，涉密电脑全部国产化替代等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出3297.69万元，占90.4 %；卫生健康支出86.77万元，占2.4%；住房保障支出263.49万元,占7.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2858.42万元，主要用于在职人员工资、奖金、考核奖、年休假补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）239.25万元，主要用于巡察工作开展、纪检干部培训及上级要求的各条业务线上的培训、党风廉政和清廉建德建设宣传教育、警示基地维护、党风政风监督等日常工作运行费用。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）200.2万元，主要用于纪检监察案件查办。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.77万元，主要用于在职人员的医疗保险。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.65万元，主要用于在职人员每月住房公积金缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.84万元，主要用于在职人员每月住房补贴缴纳。

（六）关于中共建德市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共建德市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出3208.68万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出减少46.12万元，下降0.7%。主要原因是奖金减少等引起的工资福利支出减少。其中：

人员经费2771.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费437.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于中共建德市纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

中共建德市纪律检查委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于中共建德市纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共建德市纪律检查委员会2024年“三公”经费预算数为13万元，比2023年执行数增加6.1万元，增长113.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0元，与2023年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2024年执行数持平的主要原因是无此项支出需求

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8万元，增加1.9万元，比上年执行数增长31.2%。主要用于接待外地来建考察等支出。增加的主要原因是前几年受疫情影响接待批次较少，2024年外地来建考察清廉建德智慧监督平台以及新建成警示教育基地较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年执行数持平的主要原因是无此项支出需求。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年中共建德市纪律检查委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算431.4万元。其中办公费60万元、印刷费4万元、水费1万元、电费3万元、邮电费15万元、差旅费15万元、维修（护）费3万元、租赁费5万元、会议费1万元、培训费8.77万元、公务接待费8万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、工会经费30.46万元、福利费76.16万元、其他交通费用91.45万元、其他商品和服务支出79.56万元。比2023年预算减少0.42万元，减幅0.1%，主要原因是2023年人员减少。

2、政府采购情况

2024年中共建德市纪律检查委员会各单位政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共建德市纪律检查委员会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备548台、原值410.61万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）154台、复印机2台、打印机59台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具209件、原值50.36万元。

截至2023年12月31日，中共建德市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加119.84万元资产，主要是案管谈话室装修，从机关事务服务中心调拨进20.71万固定资产以及工作需要电脑、打印机等办公资产采购。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2024年中共建德市纪律检查委员会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款439.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：预算单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：预算单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：预算单位除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：预算单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共建德市纪律委员会2024年部门预算公开全表（3.6）.xls