一、建德市文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，开展各类社会性文学艺术活动，为改革开放、经济建设和社会发展服务。

2.负责所属协会和各团体会员的组织、联络、协调、指导、服务工作，承担团体会员需要统筹安排的事宜；沟通党委、政府同文艺界联系的渠道。

3.指导各团体会员培养文艺人才，壮大文艺队伍。组织文艺工作者深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。

4.根据授权或委托，对全市文学艺术界社会团体进行资格审查、指导和监督。

5.联系和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

6.加强同文艺界人士的联系，开展文化交流活动。

7.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市文联部门预算包括本级预算1家单位预算，内设科室办公室1个。

二、建德市文学艺术界联合会2024年部门预算安排情况说明（一）关于建德市文学艺术界联合会2024年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市文学艺术界联合会2024年收支总预算398.87万元。比2023年执行数减少67.25万元，下降14.43 %，主要原因是项目减少了办公用房搬迁、两年一届的建德文艺奖。

（二）关于建德市文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明

建德市文学艺术界联合会2024年收入预算398.87万元，与2023年预算相比，收入预算减少67.25万元，下降14.43 %。主要原因是项目减少了办公用房搬迁、两年一届的建德文艺奖。其中：一般公共预算拨款收入398.87万元，占100 %。

（三）关于建德市文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明

建德市文学艺术界联合会2024年支出预算398.87万元，与2023年预算相比，支出预算减少67.25万元，下降14.43 %。主要原因是项目减少了办公用房搬迁、两年一届的建德文艺奖。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出263.55万元、文化旅游体育与传媒支出102万元、卫生健康支出8.63万元、住房保障支出24.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出255.74万元，公用经费支出41.13万元，项目支出102万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出398.87  万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算  398.87万元。收入包括：一般公共预算398.87万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出263.55万元、文化旅游体育与传媒支出102万元、卫生健康支出8.63万元、住房保障支出24.69万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少67.25万元，下降14.43 %。主要原因是项目减少了办公用房搬迁、两年一届的建德文艺奖。

（五）关于建德市文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款398.87万元，比2023年执行数减少67.25万元，下降14.43 %，主要原因是项目减少了办公用房搬迁、两年一届的建德文艺奖。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）263.54万元，占66.07 %；文化旅游体育与传媒支出（类）102万元，占25.57%；卫生健康支出8.63万元，占2.16%；住房保障支出24.69万元，占6.19 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）249.25万元，主要用于市文联本级工作人员基本支出、单位日常运转等支出、国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）14.3万元，主要用于市文联本级工作人员基本支出、单位日常运转等支出、国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）102万元，主要用于新安江杂志编印、优秀文艺作品创作扶持资金、文艺宣传与交流。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.63万元，主要用于缴纳文联本级所属人员的医疗保障费用。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.21万元，主要用于市文联本级按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.48万元，主要用于市文联本级按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于建德市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

建德市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出398.87万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出减少67.25万元，下降14.43%。主要原因是项目减少了办公用房搬迁、两年一届的建德文艺奖。其中：

人员经费255.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费41.13万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于建德市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

建德市文学艺术界联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算数为1.1万元，比2023年执行数增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0 万元，比上年执行数增加0万元，增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2023年执行数持平。持平的原因是近两年无出国计划安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.1万元，比上年执行数增加0万元，增长0 %。主要用于县市交流、活动开展所邀请人员的接待等支出。与2023年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元，主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位为车改单位，未保留车辆，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年建德市文学艺术界联合会本级的机关运行经费财政拨款预算39.48万元。其中办公费2.63万元、邮电费1.90万元、租赁费0.65万元、培训费0.91万元、工会经费2.87万元、福利费7.19万元、其他交通费用7.04万元、其他商品和服务支出16.29万元。比2023年预算减少0.02万元，减少0.05%，主要原因是人员减少。

2.政府采购情况

2024年建德市文学艺术界联合会政府采购预算总额9.518 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算9.518万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建德市文学艺术界联合会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备48 台、原值37.84万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）12台、复印机1台、打印机6台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具97 件、原值14.15万元。

截至2023年12月31日，建德市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车辆0、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加33.48万元，用于购买空调15台，9.3万元，家具60件，7.1万元，其他设备2件，17.08万元；减少1.75万元，会议桌椅划拨给宣传部。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0 辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年建德市文学艺术界联合会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

市文联2024年预算汇总公开文字.pdf