一、建德市退役军人事务局概况

（一）主要职能

略。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市退役军人事务局部门预算包括：局本级预算等1家单位预算。建德市退役军人事务局设3个内设机构（科室）：

1、办公室

2、安置科

3、优抚科

二、建德市退役军人事务局2024年部门预算安排情况说明
    （一）关于建德市退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市退役军人事务局2024年收支总预算8984.34万元。与2023年预算相比，收支总预算增加724.38万元，增长8.8%。主要原因是优抚安置补助标准提高，金额增加。

（二）关于建德市退役军人事务局2024年收入预算情况说明

建德市退役军人事务局2024年收入预算8984.34万元，与2023年预算相比，收入预算增加724.38万元，增长8.8%。主要原因是优抚安置补助标准提高，金额增加。其中：一般公共预算拨款收入8905.64万元，占99.1%；上年结转结余资金78.7万元，占0.9%。

（三）关于建德市退役军人事务局2024年支出预算情况说明

建德市退役军人事务局2024年支出预算8984.34万元，与2023年预算相比，支出预算增加724.38万元，增长8.8 %。主要原因是优抚安置补助标准提高，金额增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出8784.65万元、卫生健康支出166.01万元、住房保障支出33.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出347.7万元，公用经费支出49.7万元，项目支出8586.94万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支8984.34万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算8984.34万元。收入包括：一般公共预算8984.34万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出8784.65万元、卫生健康支出166.01万元、住房保障支出33.68万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加724.38万元，增长8.8%。主要原因是优抚安置补助标准提高，金额增加。

（五）关于建德市退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款8984.34万元，比2023年执行数增加1460.09万元，增长19.4%，主要原因是2024年未安排政府性基金预算，2023年双拥维稳经费及退役军人职业教育培训经费安排在政府性基金预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出8784.65万元，占97.8%；卫生健康（类）支出166.01万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出33.68万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1325万元，主要用于义务兵家庭父母的优待奖励。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5037.8万元，主要用于大学生入伍奖励金、伤残军人抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助金、退役军人困难帮扶及优待、“三属”人员定期抚恤金和优抚褒扬。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1119.12万元，主要用于退役士兵自主就业经济补助金、退役士兵职业教育培训。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）223万元，主要用于军队离退休人员安置经费。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）65.81万元，主要用于退役士兵的职业教育培训费。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）9.38万元，主要用于自主择业军转干部补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）403.89万元，主要用于企退军转干部慰问补贴、军队离退休人员安置经费、军队离退休干部安置管理经费、部分随调家属补助、自主择业军转干部补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）348.57万元，主要用于行政和事业人员工资、社会保险费支出及日常公用经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）120.32万元，主要用于双拥慰问经费和维稳经费。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）4.2万元，主要用于单位人员其他社保费、事业人员交通包干费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）127.57万元，主要用于服务中心日常使用经费、维护、信息化设备采购、退役军人事务员试点培训、档案数字化。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.96万元，主要用于本单位行政人员和事业人员的基本医疗保险费。

（13）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）155.05万元，主要用于在乡重点优抚对象住院补助。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.72万元，主要用于在职职工住房公积金。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.96万元，主要用于本单位1999年之后工作的在职职工购房补贴。

（六）关于建德市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

建德市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出397.4万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加29.03万元，增长7.88%。主要原因是单位工作人员医保、养老保险基数增加，缴费金额增加；单位职工工资标准及公积金提高。其中：

人员经费347.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费49.7万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于建德市退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

建德市退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少716.17万元。主要原因是：2024年预算安排至一般公共预算，2023年双拥维稳经费及退役军人职业教育培训经费安排在政府性基金预算。

（八）关于建德市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市退役军人事务局2024年“三公”经费预算数为1.8万元，比2023年执行数增加0.45万元，增长33.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2024年无此项工作安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数增加0.45万元，增长33.2%。主要用于接待退伍军人和上级主管部门调研巡查等支出。增加的主要原因是2024年有相关业务工作检查，接待兄弟单位及上级主管部门次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是2024年无此项工作安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年建德市退役军人事务局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.4万元。其中办公费0.2万元、水费1万元、电费1万元、差旅费2万元、培训费0.77万元、公务接待费1.8万元、劳务费2万元、工会经费3.85万元、福利费9.63万元、其他交通费用10.75万元、其他商品和服务支出9.4万元。比2023年预算减少2.93万元，下降6.5%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

2.政府采购情况

2024年退役军人事务局各单位政府采购预算总71.97万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.54万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建德市退役军人事务局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面0.5平方；通用办公设备101台、原值48.79万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）28台、复印机1台、打印机14台、传真机1台、空调14台、碎纸机5台、便携式计算机17台、其他办公设备21台；专用设备1台、原值0.268万元，其中身份证识读器1台；办公家具及相关用具183件、原值16.84万元；图书档案1本、原值0.598万元；无形资产1个，原值0.25万元。

截至2023年12月31日，建德市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加20个家具用具装具，增加8个通用设备。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年建德市退役军人事务局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8984.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

部门预算公开(报表(市县)).退役军人事务局.xls