一、杭州市生态环境局建德分局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章；拟订环境保护相关政策、规范性文件，并监督实施；参与与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策的制定。

2. 拟订并组织实施本市环境保护规划和年度计划；组织拟订和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划；组织拟订本市环境功能区划规划；参与编制本市可持续发展纲要。

3.组织实施生态市建设、环保模范城市、生态文明市创建，巩固和提高创建成果。

4.负责落实国家、省、杭州市和本市减排目标。

5.负责从源头上预防、控制环境污染破坏。按规定审批建设项目的环境影响评价文件；监督实施建设项目污染防治“三同时”制度。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调和监督全市生态保护工作。

8.负责固体、危险废物的监督管理。

9.负责辐射环境安全的监督管理。

10.负责环境监察与稽查工作。

11.负责环境监测和信息发布工作。

12.负责提出生态建设与环境保护政府财政性资金安排的初步意见；监督管理各级生态专项资金和污染源治理专项基金的使用；监督管理全市排污费的征收与使用。

13.负责环境保护科技管理工作。

14.组织和协调环境保护宣传教育工作。

15.承担生态市建设领导小组办公室、污染防治各专项领导小组办公室的日常工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市生态环境局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位2家单位预算。

二、杭州市生态环境局建德分局2024年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市生态环境局建德分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市生态环境局建德分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市生态环境局建德分局2024年收支总预算5178.94万元。与2023年预算相比，收支总预算增加791.56万元，增加15.3%。主要原因是上年结转结余增加。

（二）关于杭州市生态环境局建德分局2024年收入预算情况说明

杭州市生态环境局建德分局2024年收入预算5178.94万元，与2023年预算相比，收入预算增加791.56万元，增长15.3%。主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入4921.51万元，占95.03%；政府性基金拨款收入257.42万元，占4.97%。杭州市生态环境局建德分局2024年收入预算中，上年结转结余资金1637.72万元，占31.6%;本年资金3541.22万元，占68.4%。财政专户资金拨款收入和其他收入等为0。

（三）关于杭州市生态环境局建德分局2024年支出预算情况说明

杭州市生态环境局建德分局2024年支出预算5178.94万元，与2023年预算相比，支出预算增加791.56万元，增长18%。主要原因节能环保支出增加，其中大气污染防治、自然生态保护、其他节能环保支出增加明显。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出50.39万元、节能环保支出4718.86万元、城乡社区支出257.42万元、住房保障支出152.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1766.73万元，公用经费支出241.97万元，项目支出3170.23万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4921.51万元，政府性基金预算支出257.42万元，其他各类支出0万元。

（四）关于杭州市生态环境局建德分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局建德分局2024年财政拨款收支总预算5178.94万元。收入包括：一般公共预算4921.51万元、政府性基金257.42万元；支出包括：一般卫生健康支出50.39万元、节能环保支出4718.86万元、城乡社区支出257.42万元、住房保障支出152.27万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加791.56万元，增长15.3%。主要原因是预算收入增加和上年结转结余增加。

（五）关于杭州市生态环境局建德分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州市生态环境局建德分局2024年一般公共预算当年拨款4921.51万元，比2023年执行数增加1169.12万元，增加26.6%，主要原因节能环保支出增加，其中大气污染防治、自然生态保护、其他节能环保支出增加明细。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出50.39万元，占1.02%、节能环保支出4718.86万元，占95.8%、住房保障支出152.27万元。占3.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.33万元，主要用于局机关及人员医疗保障方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.05万元，主要用于机关所属事业单位人员医疗保障方面的支出。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）988.50万元，主要用于局机关运行经费。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）482.39万元，主要用于局机关运行经费。

（5）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）330.30万元，主要用于环境监测站正常运转。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）495.53万元，主要用于大气污染防治第三方技术服务、高空瞭望监控等。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）853.73万元，主要用于生态项目补助支出。

（8）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）409.38万元，主要用于环境监测站的正常运转。

（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1159.04万元，主要用于河长制运行经费及农村生活污水治理建设费用。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.11万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.16万元，主要用于按规定为职工缴纳住房补贴。

（六）关于杭州市生态环境局建德分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局建德分局2024年一般公共预算基本支出2008.70万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加7.39万元，增长0.4%。主要原因是一般公共预算基本支出增加。其中：

人员经费1766.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费241.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于杭州市生态环境局建德分局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

杭州市生态环境局建德分局2024年政府性基金预算当年拨款257.421万元，比2023年执行数减少377.55万元，减少59.5%，主要原因是农村生活污水处理的基础设施建设逐渐完善，支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）257.42万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）257.42万元，主要用于农村生活污水治理提升的运维工作。

（八）关于杭州市生态环境局建德分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市生态环境局建德分局2024年“三公”经费预算数为23.57万元，比2023年执行数减少0.73 万元，下降3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加减少0万元，下降0.00%。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算19.7万元，比上年执行数增加0.24万元，增长1.2%。主要用于接待支出。增加的主要原因是接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.87万元，与上年执行数减少0.968万元，下降20%其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.87万元，主要用于一辆行政执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是使用成本下降。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年杭州市生态环境局建德分局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算241.97万元。其中办公费30万元、印刷费5万元、水费0.61万元、电费17万元、邮电费8万元、物业管理费15.7万元、培训费4.34万元、公务接待费14.7万元、工会经费17.76万元、福利费44.39万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费用48.73万元、其他商品和服务支出21.08万元、其他对个人和家庭的补助5.55万元、办公设备购置5.24万元。比2023年预算增加37.6万元，增长18%，主要原因是办公费增加，机关运行成本增加。

2.政府采购情况

2024年杭州市生态环境局建德分局各单位政府采购预算总额1002.6658万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1002.6658万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，杭州市生态环境局建德分局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物4栋、面积1597平方；通用办公设备573台、原值1640.66万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）82台、复印机12台、打印机76台；专用设备229台、原值1599.27万元；办公家具及相关用具160件、原值48.62万元。

截至2023年12月31日，杭州市生态环境局建德分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

与2022年12月31日相比，固定资产原值减少1.78万元。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年杭州市生态环境局建德分局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3170.23万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目的支出。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监察与监察方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村基础设施建设方面的支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

杭州市生态环境局建德分局（汇总）.xls杭州市生态环境局建德分局（本级）.xls杭州市建德生态环境监测站.xls二级单位（监测站）文字说明.docx部门批复二级单位预算.pdf本级（局本级）文字说明.docx