一、2023年财政预算执行情况

2023年我们在街道党工委、办事处的正确领导和人大街道工委的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成街道确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第二次会议批准的更楼街道2023年地方一般公共预算收入为6737.1万元。全年地方一般公共预算收入执行数为6874.15万元，为预算的102.03%，比上年实绩下降1.26%。具体分项如下：

（1）增值税2733.11万元，完成预算的105.2%；

（2）企业所得税981.27万元，完成预算的99.93%；

（3）个人所得税58.47万元，完成预算的102.58%；

（4）车船税0.36万元，完成预算的180%；

（5）资源税1138.93万元，完成预算的100%；

（6）房产税902.56万元，完成预算的100%;

（7）印花税97.11万元，完成预算的100.11%;

（8）城镇土地使用税904.93万元，完成预算的100.1%;

（9）土地增值税0.85万元，完成预算的100%;

（10）环境保护税56.56万元，完成预算的100%。

2023年地方一般公共预算收入6874.15万元，加上上年结余1700.52万元，加上市级补助收入3194.34万元，其中：一般性转移补助收入145万元，专项转移补助收入3049.34万元，全街道一般公共预算收入合计11769.01万元。

2、一般公共预算支出执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第二次会议批准的更楼街道2023年地方一般公共预算支出为5484.58万元。全年地方一般公共预算支出执行数为6928.07万元，为预算的126.32%，比上年实绩增加61.74%。具体分项如下：

一般公共服务支出1785.4万元，公共安全支出43.72万元，教育支出16.95万元，科学技术支出160万元，文化旅游体育与传媒支出126.32元，社会保障和就业支出70.45万元，卫生健康支出108.05万元，节能环保支出5.33万元，城乡社区支出2718.15万元，农林水支出430.77万元，交通运输支出270.47万元，资源勘探信息等支出500万元，商业服务业等支出541.11万元，住房保障支出145.35万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

2023年地方一般公共预算支出为6928.07万元，加上解上级支出4440.73万元，全街道一般公共预算支出合计11368.8万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全街道一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为400.21万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第二次会议批准的更楼街道2023年政府性基金收入预算为1051.76万元。全年政府性基金收入执行数为1081.9万元，为预算的102.87%，比上年实绩下降16.92%。具体分项如下：

国有土地使用权出让金乡镇分成4.3万元，其他政府性基金收入1077.6万元。

经建德市第十七届人代会第二次会议批准的更楼街道2023年政府性基金支出预算为1051.76万元。全年政府性基金支出执行数为1047.8万元，为预算的99.62%，比上年实绩减少19.54%。具体分项如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出4.3万元，其他政府性基金收入安排的支出1043.5万元。

全街道政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为410.4万元。

（三）其他收支预算执行情况

经建德市第十七届人民代表大会第二次会议批准的更楼街道2023年其他收入预算为1614.02万元。全年其他收入执行数为1614.5万元，为预算的100.23%，比上年实绩减少76.3%。

经建德市第十七届人民代表大会第二次会议批准的更楼街道2023年其他支出预算为1854.3万元。全年其他支出执行数为2170.59万元，为预算的117.06%，比上年实绩减少73.4%。

2023年当年其他收入1614.5万元，加上上年结余286.23万元，收入合计1900.73万元。当年其他支出为2170.59万元。

以上数据为未经过决算的2023年预计数。

二、2023年预算执行效果

2023年，更楼街道的财政工作紧紧围绕街道党工委、办事处确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1、支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用，加强对企业的精准服务，着力促进市场主体释放活力。跟踪分析重大财税改革、产业政策对财政收入的影响，加强重点行业、重点区域等财源结构研究，为完善财税政策提供支撑，加快培育新的财源增长点。用好区域高质量发展、跨区联合招商等政策措施，以激励为核心，统筹存量和增量，兼顾引导、约束和保障，打好街道政策组合拳。加快实施创新驱动，抢抓“城南新区”发展机遇，围绕产站城融合、水产业集群化，推动产业发展，为财政收入稳定增长提供支撑。

2、优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3、以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕财政数字化改革，开展大规模、深层次培训。四是持续推进竣工财务决算工作。把好政府投资项目管理最后一道关卡，以加强专项清理、加强政策宣讲、加强队伍建设“三个加强”向编审工作要“成效”、向对接协调要“时效”、向队伍建设要“质效”，稳步推进竣工财务决算工作高质量开展。以“三个加强”向专项清理要“成效”、向对接协调要“时效”、向队伍建设要“质效”，稳步推进项目竣工财务评审决算工作高质量开展。五是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2024年财政预算编制

（一）2024年一般公共预算编制

1、收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2024年全街道地方一般公共预算收入预期为5716.3万元，比上年执行数减少16.84%。其中分项预算如下：

（1）增值税预期2374万，比上年执行数减少13.14%；

（2）企业所得税预期500万元，比上年执行数减少49.05%；

（3）个人所得税预期45万元，比上年执行数减少23.04%；

（4）车船税预期0.3万元，与上年执行数减少16.67%；

（5）房产税预期822万元，与上年执行数减少8.93；

（6）资源税预期1100万元，比上年执行数减少3.42%；

（7）城镇土地使用税预期712万元，比上年执行数减少21.32%；

（8）印花税预期97万元，比上年执行数减少-0.11%；

（9）环境保护税预期66万元，比上年执行数增加16.69%。

2024年全街道地方一般公共预算收入预期5716.3万元，加上预期市级补助收入4624.92万元（其中：一般性转移补助收入289万元），收入合计10341.22万元。

2、支出预算

2024年全街道地方一般公共预算支出拟安排6676.76万元，比上年执行数减少3.63%，具体分项如下：

（1）基本支出

一般公共服务支出1648.29万元，社会保障和就业支出7.08万元，卫生健康支出45.47万元，住房保障支出133.67万元。

（2）项目支出

一般公共服务支出8.52万元，教育支出20万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出41.73万元，卫生健康支出50万元，城乡社区支出4300万元，农林水支出266万元，交通运输支出56万元。

2024年全街道地方一般公共预算支出6676.76万元，加上上解上级支出3308.89万元，全街道一般公共预算支出合计9985.65万元。

全街道一般公共预算收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

（二）2024年政府性基金预算

按照我街道2024年政府性基金收支的预测和分析，2024年全街道政府性基金预算收入预期为1239万元，比上年执行数增加14.52%。拟安排全街道政府性基金预算支出1273.1万元，比上年执行数减少21.5%。收支相抵后结转下年执行的结余为376.3万元。

（三）2024年其他收支预算

按照我街道2024年其他收支的预测和分析，2024年全街道其他收入预期为2416.2万元，比上年执行数增加49.66%，上年赤字269.86万元。拟安排其他支出2145万元，比上年执行数减少1.18%。收支相抵后结转下年执行的结余为1.34万元。

上述的预算数据，会根据实际街道运行的具体情况及上级补助情况作进一步调整，届时我们会再向各位居民议事会成员汇报。

四、实现2024年财政预算目标的主要措施 

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，依照省委、市委的各项决策谋划部署2024年财政工作，街道财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1、大力涵养财源税源，推动经济发展质效更上层楼。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是充分利用城南新区建设发展商机加大力度推进招商引资工作，抢抓水产业发展大机遇，加快城南区块物流企业、城南城市综合体、园区创业楼等重点项目招商，积极引进税收贡献大、就业岗位多、带动能力强的优质项目；紧盯投资实力强、产业前景好的项目，做好以企引企、以商招商文章。二是全力支持文化旅游基础设施建设，做好农商旅融合文章，促进旅游产业结构升级，切实做大文化旅游产业，不断提升旅游产业对财税收入的贡献率。三是加快企业转型升级步伐，着力推动传统制造业高端化、智能化、绿色化发展，对南方水泥进行生态化改造，通过企业自主提升、招商引资等方式实现传统低效产业的转型升级，激发内生动力和发展活力，实现财政增收新篇章。

2、持续狠抓增收节支，确保全年财政资金收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，坚决制止和纠正越权减免税收，努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合，针对征管漏洞和薄弱环节，依法加强收入征管，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

3、加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障。充分发挥综合资源优势，统筹用好各项政策资金，持续加大涉农资金统筹整合，有效落实各项惠农强农政策，支持高标准农田、产业融合发展，守住粮食安全红线。保障重要农产品稳定安全供给，提高优质特色农产品竞争力。推进农村人居环境整治、防汛抗旱体系、农村公路改造等建设，打造宜居宜业和美乡村。支持经济薄弱村和乡村振兴示范村建设，补齐基础设施短板，发展乡村实体经济，促进农民持续增收。用足用好政策性农业保险等政策，放大乡村振兴基金撬动作用，加快构建“财政+金融+社会资本”投入格局。

4、深化财政领域改革，提升现代财政工作管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进财政数字化改革。积极配合市财政局全面推进“浙里基财智控”应用、预算一体化系统，通过数字赋能破解乡镇财政资金监管难题，实现乡镇财政管理的街道应用“全覆盖”，通过对街道财政预算内资金全口径收支情况开展全方位、全流程闭环监管，以人防+技防的监管模式，织密基层财政资金监管网，增强资金安全的透明度，有效解决街道财政机构问题，推动街道财政工作再上新水平。

02更楼街道2024年乡镇财政预算表（公开）.xls