一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政主管部门的正确领导下，在镇人-大的监督和支持下，在社会各界的积极配合和关心理解下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，面对复杂多变的经济环境，紧紧围绕镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的工作目标和任务，坚持新发展理念，着力保障和改善民生，狠抓开源增收和招企引税工作，全镇经济社会取得较好的成绩。全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

镇人大主席团会议批准的2023年全镇地方一般公共预算收入3008.00万元。2023年全镇地方一般公共预算收入执行数为5164万元，完成预算的171.67%。具体分项如下：

增值税3906.15万元，企业所得税261.43万元，个人所得税284.68万元，车船税1.73万元，房产税248.65万元，资源税4.07万元，城镇土地使用税228.02万元，印花税198.95万元，环境保护税5.47万元，土地增值税25.65万元。

2023年地方一般公共预算收入5164万元，加上市级补助收入2061万元（其中：一般性转移补助收入210万元，根据体制对账单最终调整，专项转移补助收入1851万元），全镇一般公共预算收入合计7225万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇主席团批准的2023年地方一般公共预算支出为5079万元。2023年全年地方一般公共预算拟安排支出为5189万元，完成预算的102.16%。具体分项如下：

一般公共服务支出2254.47 万元，教育支出6.82万元，文化旅游体育与传媒支出227.19万元，社会保障和就业支出168.37万元，卫生健康支出22万元，城乡社区支出592.16万元，农林水支出1090.96万元，交通运输支出627.4万元，资源勘探工业信息等支出90.18万元。

2023年地方一般公共预算支出为5189万元，加上解上级支出1798万元（根据体制对账单最终调整），全镇一般公共预算支出合计6987万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为238万元。

（二）基金收支执行情况

2023年全镇政府性基金收入预计为1162.4万元，具体分项如下：国有土地使用权出让金乡镇分成1085.98万 元，其他政府性基金收入76.44万元。

2023年全镇政府性基金支出预计为1333.3万元，具体分项如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出478.73万元，其他政府性基金收入安排的支出854.58万元。

政府性基金收支相抵后盈亏170.9万元。

（三）预算外收支执行情况

2023年其他收入执行数预计为16550.4万元，2023年其他支出执行数预计为16550.4万元。其他收支相抵后，结转下年继续执行的结余为0万元。

上述的预算数据，会根据乡镇运行的实际情况及上级补助情况进一步调整。

二、2024年财政预算（草案）

2023年我镇预算执行情况总体较好，财政收入增长明显、项目安排逐年递增、财政支出结构不断优化、财政改革不断深化、财政管理水平较快提高。为圆满实现2024年财政预算收支目标，2024年的财政预算以党的二十大精神为指导，经过市镇两级的反复研究和综合统筹的基础上而制定的，按照镇党委政府中心任务，在保运转的前提下，进一步压缩一般性政府支出，集中财力安排民生保障和经济建设支出，2024年我镇财政收支预算安排如下:

（一）2024年一般公共预算编制草案

1、收入预算

2024年全镇地方一般公共预算收入预期为3397万元，其中分项预算如下：

增值税2202万元，企业所得税250万元，个人所得税240万元，车船税1万元，房产税240万元，资源税4万元，城镇土地使用税230万元，印花税200万元，土地增值税25万元，环境保护5万元。

2024年全镇地方一般公共预算收入预期3397万元，加上上年结余收入310万元，加上预期市级补助收入2500万元，收入合计6207万元。

2、支出预算

2024年全镇地方一般公共预算支出拟安排4539.37万元，具体分项如下：

一般公共服务支出1829.37万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出220万元，社会保障和就业支出160万元，卫生健康支出20万元，城乡社区支出590万元，农林水支出1000万元，交通运输支出620万元，资源勘探信息等支出90万元。

2024年全镇地方一般公共预算支出4539.37万元，加上上解上级支出1667.63万元，支出合计6207万元。全镇一般公共预算收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

（二）2024 年政府性基金预算草案

按照我镇2024年政府性基金收支的预测和分析，2024年全镇政府性基金预算收入预期为1170万元。拟安排全镇政府性基金预算支出1170万元。收支相抵后结转下年执行的结余为0万元。

（三）2024年其他收支预算草案

按照我镇2024年其他收支的预测和分析，2024年全镇其他收入预期为16702万元，拟安排其他支出16702万元。收支相抵，结转下年继续执行的支出预计为0万元。

上述的预算数据，会根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

三、实现2024年财政预算目标的主要措施 

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻党的二十大精神，依照省委、市委的各项决策谋划部署2024年财政工作，镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1、狠抓增收节支，确保收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

2、积极培植财源，推动经济发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，强化开源增收，有效开展招企引税工作，拓宽财政收入来源。加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力。围绕产业链的拓展延伸，聚焦重点，深入开展精准招商，对优质项目紧盯不放，不断提升三产对财税收入的贡献率。

3、加大保障力度，提升民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。继续加大对教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生等方面的投入，稳步提高社会保障水平。继续加大财政支农力度，做好“一事一议”财政奖补工作。做好文化礼堂、农村公路、水利设施等民生工程，积极争取“联乡结村”资金，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动农户增收。

4、深化财政改革，提升管理绩效。深入开展财政制度化和规范化建设，严把制度执行和监督关口。紧紧围绕现代财政制度，规范项目实施管理，强化政府采购监管，深化国库集中支付改革，严格执行财务标准和审批制度，切实提升财政财务管理效能，推动镇财税工作再上新水平。

                                                                                 13大洋镇2024年乡镇财政预算表（大洋镇）.xls