一、2023年财政预算执行情况

2023年在街道党工委、办事处的正确领导和街道人大工委的监督指导下，以党的二十大精神为指导，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，确保党中央和省委、市委的各项决策部署落到实处，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成洋溪街道第二届居民议事会议第三次会议批准的财政收支目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

洋溪街道第二届居民议事会议第三次会议批准的洋溪街道2023年地方一般公共预算收入为8000万元。全年地方一般公共预算收入执行数预计为11592万元，为预算的144.9%，比上年实绩10109万元增加14.67%。具体分项如下：

（1）增值税街道部分收入完成7992万元。

（2）企业所得税完成1382万元。

（3）个人所得税完成470万元。

（4）房产税完成967万元。

（5）印花税完成352万元。

（6）城镇土地使用税368万元。

（7）车船税完成1万元。

（8）土地增值税完成57万元。

（8）环境保护税完成3万元。

2023年地方一般公共预算收入预计为11592万元，加上年结转140万元，加上市级补助收入3702万元（其中：一般性转移补助收入2532万元，专项转移补助收入1169万元），全街道一般公共预算收入合计15434万元。

2.一般公共预算支出执行情况

洋溪街道第二届居民议事会议第三次会议批准的2023年地方一般公共预算支出为7722万元。全年地方一般公共预算支出执行数为11512万元，为预算的149.08%，比上年实绩10844万元增加6.2%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出2017万元。

（2）公共安全支出12万元。

（2）教育支出5万元。

（3）科学技术支出2178万元，主要是招商引税企业财政资助。

（4）文化旅游体育与传媒支出93万元。

（5）社会保障和就业支出76万元。

（6）卫生健康支出202万元。

（7）灾害防治及应急管理支出50万元。

（8）城乡社区支出5829万元。

（8）农林水支出280万元。

（9）交通运输支出184万元。

（9）商业服务业等支出380万元。

（10）自然资源海洋气象等支出45万元。

（11）住房保障支出161万元。

2023年预计地方一般公共预算支出为11512万元，加预计上解上级支出3722万元（体制上解3012万元、专项上解710万元），全街道一般公共预算支出合计15234万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2023年地方财政收入预计为11592万元，一般性转移支付收入2532万元，专项转移支付收入1169万元，上年结转140万元，全年收入合计15434万元，一般公共预算支出合计15234万元。全街道一般公共预算结转下年继续使用指标为100万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

洋溪街道第二届居民议事会议第三次会议批准的洋溪街道2023年政府性基金收入预算数为450万元。全年政府性基金收入执行数为1045万元，为预算的232.22%，比上年实绩434万元增加140.78%。具体分项如下：

主要是2023年第一批水利建设资金40万元、2022年第一批水利建设资金12.8万元、2022年第二批水利建设资金7万元、"四好农村路”建设项目补助94万元、公路日常养护14万元、撤村建居改革社区专项补助47万元、第一批企退人员社会化管理补助资金9.5万元、农村生活污水治理12.5万元、公共文体设施开放补助1.3万元、垃圾分类考核补助42.6万元、洋安未来社区奖补600万元、学2023年城镇社区为老服务专项补助资金16万元、“四好农村路”2023年第一批部分建设项目75.3万元、2023年度两新组织党建工作经费补助资金19.63万元、2023年建德市全民健身设施更新维修补助资金3.85万元、建德市村社级老年食堂（助餐点）建设补助资金（第一批）3万元、2023年节地生态安葬设施建设及不占或少占地骨灰（第二批）专项财政补助资金30万元、2023年度省级福利彩票公益金补助资金2万元、2022年杭州市第二批专项补助资金6万元、2023年第二批企退人员社会化管理补助资金9万元。

政府性基金支出为1045万元，根据市财政有关文件拨付到相关单位实行专款专用。

洋溪街道第二届居民议事会议第三次会议批准的洋溪街道2023年政府性基金支出预算调整为450万元。全年政府性基金支出执行数为1045万元，比上年实绩434万元增加140.78%。具体分项如下：

主要是2023年第一批水利建设资金40万元、2022年第一批水利建设资金12.8万元、2022年第二批水利建设资金7万元、“四好农村路”建设项目补助94万元、公路日常养护14万元、撤村建居改革社区专项补助47万元、第一批企退人员社会化管理补助资金9.5万元、农村生活污水治理12.5万元、公共文体设施开放补助1.3万元、垃圾分类考核补助42.6万元、洋安未来社区奖补600万元、学2023年城镇社区为老服务专项补助资金16万元、“四好农村路”2023年第一批部分建设项目75.3万元、2023年度两新组织党建工作经费补助资金19.63万元、2023年建德市全民健身设施更新维修补助资金3.85万元、建德市村社级老年食堂（助餐点）建设补助资金（第一批）3万元、2023年节地生态安葬设施建设及不占或少占地骨灰（第二批）专项财政补助资金30万元、2023年度省级福利彩票公益金补助资金2万元、2022年杭州市第二批专项补助资金6万元、2023年第二批企退人员社会化管理补助资金9万元。

洋溪街道政府性基金预算收支相抵后，收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

洋溪街道第二届居民议事会议第三次会议批准的洋溪街道2023年其他收入预算为3585万元。全年其他收入执行数为7302万元，为预算的203.68%，比上年实绩9683万元减少24.59%。

1．一般公共服务支出5326万元；

2．教育支出200万元；

3．社会保障和就业支出150万元；

4．卫生健康支出287万元；

5．节能环保支出10万元；

6．城乡社区支出650万元；

7．农林水支出359万元；

8．交通运输支出260万元；

9．自然资源海洋气象等支出10万元；

10．灾害防治及应急管理等支出50万元；

2023年全年其他收入7302万元，其他支出为7302万元。收支相抵后，收支平衡，无结余。

二、2023年预算执行效果

2023年，洋溪街道财政工作紧紧围绕街道党工委、办事处、人大街道工委确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1.积极培植新财源，努力推动经济新发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。加大力度推进招商引资及开源增收工作，为经济发展提供动力，全力推动产业转型，加快科技智创片区新中心打造。加快传统优势产业发展，加快电子商务产业发展，加快科技孵化产业发展，推动园区企业做大做强。

2.坚持狠抓增收节支，确保财政收支平衡。积极探索新形势下收入征收管理模式，加大重点税源和纳税大户监测，坚决制止和纠正越权减免税收，努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合，针对征管漏洞和薄弱环节，依法加强收入征管，深入挖掘增收潜力。抓好增收的同时，从严从紧安排预算经费，做到有保有压，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

3.加大保障力度，提升民生福祉。立足群众关切，全力保障和改善民生。继续加大财政支农力度，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入；全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平；积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

4.深化财政改革，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。加强与财政及各部门的对接，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动街道财政工作再上新台阶。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，如可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾突出。在今后的工作中，我们将实施有力措施补短板、强弱项。

三、2024年财政预算（草案）

1．收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2024年全街道地方一般公共预算收入预期为11000万元，比上年执行数11592万元减少9.42%。其中分项预算如下：

（1）增值税街道部分收入7550万元；

（2）企业所得税1380万元；

（3）个人所得税400万元；

（4）房产税900万元；

（5）印花税350万元；

（6）车船税5万元；

（7）城镇土地使用税350万元；

（8）环境保护税10万元；

（9）资源税5万元；

（10）土地增值税50万元；

2024年全街道地方一般公共预算收入预计11000万元，加上上年结转100万元，加上预计市级补助收入4000万元，收入合计15100万元。

2．支出预算

2024年全街道地方一般公共预算支出安排10800万元，比上年执行数11512万元减少1.8%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出2700万元；

（2）公共安全支出100万元；

（3）教育支出50万元；

（4）科学技术支出2300万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出63万元；

（6）社会保障和就业支出60万元；

（7）卫生健康支出300万元；

（8）节能环保支出50万元；

（9）城乡社区事务支出5000万元；

（10）农林水事务支出300万元；

（11）交通运输支出100万元；

（12）资源勘探信息等支出16万元。

（13）住房保障支出161万元。

2024年全街道地方一般公共预算支出11200万元，加上预计上解上级支出3656万元，全街道一般公共预算支出合计14856万元。

全街道一般公共预算收支相抵后，预计结转下年继续执行的支出预计为244万元。

（二）2024年政府性基金预算

按照我街道2023年政府性基金收支的预测和分析，2024年全街道政府性基金预算收入预期为650万元，比上年执行数减少37.8%。拟安排全街道政府性基金预算支出650万元，比上年执行数减少37.8%。收支相抵，全街道政府性基金预算收支平衡。

（三）2023年其他收支预算

按照洋溪街道2023年其他收支的预测和分析，2024年全街道其他收入预计为7585万元，安排其他支出7585万元。其中：

1．一般公共服务支出4000万元；

2．公共安全支出130万元；

3、教育支出360万元；

4．文化旅游体育与传媒支出5万元；

5、社会保障和就业支出50万元；

6、卫生健康支出70万元；

7、节能环保支出200万元；

8．城乡社区事务支出420万元；

9．农林水事务支出370万元；

10．交通运输支出600万元；

11、资源勘探信息等支出1200万元；

12、自然资源海洋气象等支出180万元。

其他收支预算收支相抵，街道其他收入预算平衡。

上述的预算数据，会根据街道实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向各位居民议事会成员汇报。

（四）实现 2024年财政预算目标的主要措施

一是克难攻坚提质效，产城深度融合抢时机，财政增收创新篇。充分利用洋溪城市东扩沿江发展商机，加快经济发展的引领，坚定不移强产业、促转型，招商引资持续加强，不断强化“三招三引”理念，持续推进土地招商、平台招商、企业招商，激发内生动力和发展活力，实现财政增收新篇章。加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力，全力推动产业转型，加快科技智创新中心打造。平台建设不断深化，大力支持工业园区建设，推动园区企业做大做强。全力提升治理效能，打造郊区特色美丽乡村，全力支持文化旅游基础设施建设，加快旅游养生产业发展，促进旅游产业结构升级，切实做大文化旅游产业，不断提升旅游产业对财税收入新增长。

二是集中财力保障重点，全力做优公共服务，惠及民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，从保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度，全力扶持农村种粮大户，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入，保障学校重点项目工程建设；全面提升敬老居家养老服务水平，全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平； 加大农村生活污水治理及维护，提升农村生活环境，积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

三是深化财政改革，规范财务管理，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极做好与财政及各部门的对接工作，积极做财政三服务工作，主动对接企业、老板和客户，为企业发展和招商引税工作全力投入优质服务，为企业排忧解难。深入做好财政工作研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，翻开洋溪街道财政工作新篇章。

03洋溪街道2024年乡镇财政预算表.xls