建德市统计局2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责..................................( 3 )

（二）机构设置..................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 5 )

（一）收入支出决算总表..........................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）......................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）......................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）......................( 7 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 7 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 8 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 8 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 9 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 9 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 9 )

三、2022年度部门决算情况说明......................( 10 )

（一）收入支出决算总体情况说明................. ( 10 )

（二）收入决算情况说明..........................( 10 )

（三）支出决算情况说明..........................( 10 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 10 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 11 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 16 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 16 )

（十）机关运行经费支出说明......................( 18 )

（十一）政府采购支出说明........................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明........................( 19 )

四、名词解释......................................( 24 )

五、附件..........................................( 27 )

一、概况

（一）部门职责

1. 组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、杭州市统计法律、法规和规划。建立健全国民经济核算体系。

2. 组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值。

3.牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查、市情市力普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全市统计基本单位名录库管理工作。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享机制和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇（街道）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助各乡镇（街道）、各部门管理统计负责人。组织指导全市统计基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。配合做好统计专业资格考试和职称评聘工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，建德市统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入建德市财政局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 建德市统计局本级

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合核算科、统计执法监督科、工业经济科、农业经济科、投资科、社会经济调查队。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,501.13万元，支出总计1,501.13万元,与2021年度相比，各增加28.94万元，增长1.97%。主要原因是：绩效奖金发放、职务职级晋升、社保基数提高造成人员经费增加较多，同时新增了统计基础建设项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,445.64万元；包括财政拨款收入1,424.84万元（其中，一般公共预算1,420.24万元，政府性基金预算4.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.8万元，占收入合计1.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,501.13万元，其中基本支出1,197.26万元，占79.76%；项目支出303.87万元，占20.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,424.84万元，支出总计1,424.84万元，与2021年相比，各增加51.83万元，增长3.77%。主要原因是绩效奖金发放、职务职级晋升、社保基数提高造成人员经费增加较多，同时新增了统计基础建设项目经费。财政拨款支出年初预算数1021.33万元，完成年初预算的139.51%，主要原因是绩效奖金发放、职务职级晋升、社保基数提高、公积金预算调整使人员经费增加较多，同时新增了统计基础建设项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,420.24万元，占本年支出合计的94.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.23万元，增长3.4%。主要原因是：绩效奖金发放、职务职级晋升、社保基数提高造成人员经费增加较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,420.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,288.05万元，占90.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元,占0.7%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出25.78万元,占1.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出96.41万元,占6.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.33万元，支出决算为1,420.24万元,完成年初预算的39.06%，主要原因是绩效奖金发放、职务职级晋升、社保基数提高、公积金预算调整使人员经费增加较多。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为688.59万元，支出决算为1075.08万元，完成年初预算的156.13%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金发放、职务职级晋升、社保基数提高使人员经费增加较多。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同签订的金额支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情缩减项目经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为251.2万元，支出决算为159万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是社区统计经费通过指标划拨的方式给相关乡镇街道。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传部因创建文明城市工作的需要通过指标划拨的方式给本单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.63万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的164.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有足额下达公积金预算以及人员净增，到预算调整时追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的152.19%，决算数大于预算数的主要原是年初没有足额下达购房补贴预算以及人员净增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,197.26万元，其中：

人员经费1,050.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费146.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4.6万元，占本年支出合计的0.31%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.6万元。主要原因是：新增了统计基础建设项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4.6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.6万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增了统计基础建设项目经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于预算数的主要原因新增了统计基础建设项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是未安排因公出国预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为3.19万元，占100%，与2021年度相比，减少0.05万元，下降1.54%，主要原因是人口普查收尾工作，公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100%。国内公务接待31批次，累计268人次。主要用于接待上级统计调查系统来建指导、调研和检查工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.19万元，主要用于接待上级统计调查系统来建指导、调研和检查工作等支出，接待31批次，累计268人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为143.62万元，支出决算为146.77万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是职务职级晋升导致其他交通费用增加；比2021年度增加26.29万元，增长21.82%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额47.49万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.47万元。授予中小企业合同金额47.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额47.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，建德市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，建德市统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金222.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度统计基础建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

建德市统计局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，各类统计调查项目和统计继续教育项目绩效自评具体情况如下：

各类统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年各类统计调查，主要包括完成300多家规上工业企业产值、财务状况和能源情况调查；完成100家左右的限上贸易、90余家限上个体、60家左右规上服务业、80余家行政事业单位、10多家规下服务业以及190家左右的限下贸易调查；完成项目入库工作和500万以上投资项目调查；完成40多家建筑业和50家左右房地产企业的调查；完成全市237个村社和16个乡镇街道的经济作物种植、农业生产基本情况和畜牧业的全面调查、75个粮食监测点和100多家中大型规模户季报及300多家中型以上规模户年报调查；完成250户城乡住户收支调查和120户低收入监测调查；完成消费者价格调查等工作；二是通过各类调查全面反映国民经济和社会发展的水平、规模、结构、布局、速度、比例和效益。发现的问题及原因：一是因各类统计调查内容多，不确定因素多，经济科目实际支出与预算设定的科目支出有差异；二是该项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是通过执行情况加强分析，与相关责任科室加强沟通，开展精准预算，尽量做到实际执行与预算下达时的经济科目数额保持一致；二是针对预算执行进度偏慢的原因，对症下药，通过年度支付改为季度或者月度支付，以达到预算执行进度与时间进度保持一致。

统计继续教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.52万元，执行数为4.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是8月下旬组织全市130余名乡镇（街道）和开发区分管统计工作的领导、统计负责人、各专业统计员、市级相关部门的统计工作负责人和统计局全体机关工作人员开展了为期两天的全市基层统计业务培训；二是通过培训和测试，提高了参训人员的相关统计业务水平，包括综合核算、工业、投资、贸易、服务业、农业、劳动工资、住户调查等统计专业知识。发现的问题及原因：一是项目执行进度偏慢；二是培训人员涉及的层面不够广。下一步改进措施：一是与相关科室加强沟通，督促相关科室加快项目预算执行进度；二是争取将企业统计员纳入继续教育培训。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；   

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指行政单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出；   

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指行政单位统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出；   

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指行政单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；   

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指行政单位抽样调查队开展各类统计调查工作的支出；

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指宣传文化发展和文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费的支出；   

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）： 反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。    

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

五、附件

附件：2022年统计局决算公开文档.pdf