目录

一、部门情况..........................................................( 2 )

（一）基本情况.................................... .... .... ..   ( 2 )

（二）当年取得的主要事业成效....................................  ( 7 )

二、收入支出预算执行情况分析................................. ... ..  ( 8 )

（一）收入支出预算安排情况................................. ... ...（ 8 ）

（二）收入支出预算执行情况................................. ... ..（ 8 ）

（三）年末结转和结余情况................................. ..... .. （ 14 ）

（四）与预算支出相关的其他指标分析...............................（ 14 ）

三、本年度部门决算等财务工作开展情况.................................（ 14 ）

（一）对部门决算管理工作的意见和建议............................（ 14 ）

一、部门情况

（一）基本情况。

1.主要职能

（1）、加强党的领导。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（2）、统筹区域发展。统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。加快推进辖区内产业升级，发展高新技术产业；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。加强基层治理和公共服务职责，着力解决城市化进程中的各种问题。

（3）、组织公共服务。负责牵头推进“最多跑一次”改革，统筹协调下放街道审批服务事项承接工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，推动城镇优质公共服务资源向社区（村）延伸。

（4）、实施综合管理。承担辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

（5）、强化监督管理。建立健全街道议事规则，完善街道行政权力运行制约和监督体系。健全落实责任追究制度，明确问责事项和范围，规范问责程序，加大责任追究力度。加强对街道行使公权力的公职人员和基层群众自治组织中从事集体事务管理人员的监督，加大对发生在群众身边腐败问题的查处力度。

（6）、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（7）、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥社区（村）居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（8）、维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（9）、完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况

从预算单位构成看，建德市人民政府新安江街道办事处部门决算。

纳入建德市人民政府新安江街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

新安江街道党工委、办事处设下列内设机构：

（一）综合科。贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规，执行上级的决定、命令。负责街道机关日常运转。承担办文办会、综合考评、综合协调、后勤保障、依法行政、机要保密、档案管理、信息化建设和史料汇编等工作。承担政协委员联络服务，组织提案、建议办理工作。

（二）党建工作科。承担党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区（村）党建工作。承担宣传、意识形态、统战、精神文明建设、党风廉政建设和反腐败、党建带群建等工作。负责干部人事、机构编制、离退休干部管理工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责党代表联络服务工作。

（三）综合信息指挥室（挂平安建设办公室牌子）。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等日常事务。统筹协调推进综合行政执法工作。开展邪教防范、国家安全、法治宣传、法律援助、社区戒毒、社区矫正等工作；受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解；组织协调有关部门解决辖区内的治安问题，维护社会稳定。按分工承担区域内各类应急管理综合协调等工作。

（四）经济发展科。负责落实经济发展相关政策，统筹第二、三产业协调发展，优化营商环境。承担辖区内工业、商贸、安全生产、科技、劳动、统计、食品安全等方面的相关工作。按分工负责辖区内工业功能区（小微企业园等）的建设管理、经济运行监测、安全生产、商贸行业管理，以及特色产业的扶持与发展工作。对外开展招商引资、招商引税等相关工作。

（五）农业和农村工作科（挂旅游办公室牌子）。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，负责旅游和美丽乡村工作。推进农业、林业、水利产业发展和项目建设，以及相关新技术的推广与利用工作，推进农业资源开发和保护。负责村级工程项目管理。指导监督农村资产经营与“三资”管理规范化建设工作。按分工承担辖区内防汛抗台、防冻抗旱、森林防火等技术服务工作。

（六）城乡建设和生态环境科。参与制定城乡规划和生态环境保护等工作。承担土地综合管理、城乡规划、城镇建设、自然资源保护和农村住房管理等工作；承担防违控违、交通管理、农村园林绿化与生态环境保护等工作。

（七）公共服务科。落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、残联、红十字会、退役军人、老龄和关心下一代等领域政策，并做好相关工作。按照“最多跑一次”改革要求，办理下放街道审批服务事项；做好各类便民服务、相关数据资源收集与管理工作。

（八）社区工作科。负责对辖区内业委会、物业企业的管理、监督与指导，对辖区住宅小区开展综合管理。指导社工协会开展日常工作。组织开展文明创建活动。参与城市市容市貌、环境卫生、园林绿化等城市管理工作。负责居民区的楼道保洁和绿化养护管理工作。

（九）财政科。负责编制街道预算内外资金预决算方案，落实年度财政工作计划和财务管理制度，管理机关和下属单位财务会计活动。负责固定资产登记和管理。负责村、社区、新安江股份经济合作社的会计代理工作。负责网格化代征点和个人房产出租税收征收工作。

（十）消防工作科。负责制定街道消防安全制度，指导、落实消防安全措施。开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平。组建专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能。

人大、纪检监察、人武和工会、共青团、妇联等机构按照有关规定和章程设置。

3.人员情况

2022年度单位人数80人，其中在职人员79人，离休人员1人。在职人员中行政人员40人，非参公事业人员39人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年全年预计实现规上工业总产值61亿元，同比增长3.6%；固定资产投资13.5亿元，其中制造业投资2.5亿元，同比增长33.6%；财政总收入14.52亿元，其中地方财政收入4.09亿元，分别增长56.3%和57.5%。积极落实加强针、60岁以上老年人疫苗接种等集中攻坚行动，累计采样480万人次、接种9.9万人次，切实筑牢防疫铜墙铁壁。做深做细强信心、暖人心、聚民心等各项工作，成立116支暖心服务队，发放防疫礼包2.9万份。落地建德口腔医院、新经合总部大楼、新安里夜经济街区等3个亿元以上项目。招才引智工作取得突破，培养高技能人才291人，引进大学生548人，上报F类人才1489人，完成高价值发明专利15件，留学生创业园建设全面启动。完成低效用地出清14宗330.2亩。水堆巷、麻园、浙西商城、宏都等4个老旧小区改造通过验收，金山湾、城中花苑等5个小区成功创建杭州市“美好家园”，碧江花苑、红枫花园等小区实现提档升级。全市首创在25个小区试点开展垃圾“精准分类·自主投放”3.0模式。健全完善综合救助帮扶体系，新增低保、困境儿童等各类救助人员458户。坚持就业优先，累计新增城镇就业2534人，其中返建就业586人，办理灵活就业社保补贴申领1172人次。明珠获评全国老年友好型社区，白沙成功创建省级无障碍社区。圆满完成“护航二十大”除险保安行动，化解4批次信访积案53件，获评杭州市“护航二十大”先进集体。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度预算收入总计14421.78万元，支出总计14421.78万元,与2021年度相比，各增加4196.20 万元，增长41.04%。主要原因是：财政拨款增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入总计14390.87 万元， 与2021年度相比，增加4165.28 万元，增长40.73%。支出总计14421.78 万元,与2021年度相比，增加4196.20 万元，增长41.04%。主要原因是：上级拨款增加、人员工资绩效调整、防疫费用增加。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14421.78万元，支出决算为14421.78万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。其中：

(1)一般公共服务支出（类）年初预算数2918.70 万元，支出决算数2918.70万元，完成年初预算的100%。

(2)公共安全支出年初预算数437.21万元，支出决算数437.21万元，完成年初预算的100%。

（3）教育支出年初预算数490.97 万元，支出决算数490.97万元，完成年初预算的100%。

（4）科学技术支出年初预算数646.46 万元，支出决算数646.46万元，完成年初预算的100%。

（5）文化旅游体育与传媒支出年初预算数178.46 万元，支出决算数178.46万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出年初预算数1416.86 万元，支出决算数1416.86万元，完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出年初预算数1520.20 万元，支出决算数1520.20万元，完成年初预算的100%。

（8）节能环保支出年初预算数1022.26万元，支出决算数1022.26 万元，完成年初预算的100%。

（9）城乡社区支出年初预算数4099.20 万元，支出决算数4099.20万元，完成年初预算的100%。

（10）农林水支出年初预算数819.69 万元，支出决算数819.69万元，完成年初预算的100%。

（11）交通运输支出年初预算数36.66 万元，支出决算数36.66万元，完成年初预算的100%。

（12）住房保障支出年初预算数616.00 万元，支出决算数616.00万元，完成年初预算的100%。

（13）灾害防治及应急管理支出年初预算数219.13万元，支出决算数219.13万元，完成年初预算的100%。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

建德市人民政府新安江街道办事处无下设单位。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.07万元，支出决算为36.07万元，完成预算的100%。

2022度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021度相比，增加0万元，增长0%，决算数与预算数相比持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为12.02万元，占33.32%，与2021年度相比，减少0.1万元，减少0.83%；公务接待费支出决算为24.05万元，占66.68%，与2021年度相比，减少1.6万元，减少6.24%，严格执行中央“过紧日子”的指示精神。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

公务用车购置及运行维护费预算数为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为12.02万元，支出12.02万元，完成预算的100%。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算数为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成预算的100%。国内公务接待156批次，累计1809人次。主要用于接待上级部门、企业事业单位开展调研、检查指导工作、招商工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是全年街道人次与上年基本持平，物价水平上涨。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出24.05万元，主要用于上级部门、企业事业单位开展调研、检查指导工作、招商工作等支出 接待156批次，累计1809人次。

（2）会议费支出情况： 2022年会议费用支出决算为2.1万元，与2021度相比，减少10万元，减少82.64%。

（3）培训费支出情况：2022年培训费用支出决算为5.7万元，与2021度相比，增加4.05万元，增加245.45%，主要原因是防疫政策培训。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年度一般公共预算财政拨款基本收入14390.87万元，支出14421.78万元，上年结余30.91万元。基本支出5304.40万元，主要包括：人员经费和公用经费； 项目支出9117.39万元，

（三）年末结转和结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本收入14390.87万元，上年结余30.91万元，收入合计14421.78万元，2022年度一般公共预算支出14421.78万元，收支相抵后，收支平衡。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年度货币资金264.91万元，与上年度对比增加54.91万元，增长26.15%，主要原因是：财政拨款增加；在建工程570.84万元，与上年度对比增加429.17万元，增长302.94%，主要原因是老旧小区改造。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.加强业务培训、提高实际操作技能；

2.强化宣传培训，提高公开质量。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

建德市人民政府新安江街道办事处2022年单位决算.xls