一、建德市退役军人事务局概况

    （一）主要职能

略。

   （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级预算等1家单位预算。建德市退役军人事务局设3个内设机构（科室）：

1、办公室

2、安置科

3、优抚科

二、建德市退役军人事务局2023年部门预算安排情况说明
   （一）关于建德市退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。建德市退役军人事务局2023年收支总预算8259.96万元。与2022年预算相比，收支总预算增加23.64万元，增长0.29%。主要原因是优抚补助人数增多，金额增加。

   （二）关于建德市退役军人事务局2023年收入预算情况说明

建德市退役军人事务局2023年收入预算8259.96万元，与2022年预算相比，收入预算增加23.64万元，增长0.29%。主要原因是优抚补助人数增多，金额增加。其中：一般公共预算拨款收入7524.25万元，占91.09%；政府性基金拨款收入735.71万元，占8.91%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

   （三）关于建德市退役军人事务局2023年支出预算情况说明
　　建德市退役军人事务局2023年支出预算8259.96万元，与2022年预算相比，支出预算增加23.64万元，增长0.29%。主要原因是优抚补助人数增多，金额增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7268.3万元、卫生健康支出224.58万元、住房保障支出31.38万元、其他支出735.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出322.22万元，公用经费支出46.14万元，项目支出7891.59万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7524.25万元，政府性基金预算支出735.71万元，其他各类支出0万元。

   （四）关于建德市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算8259.96万元。收入包括：一般公共预算7524.25万元、政府性基金 735.71万元；支出包括：社会保障和就业支出7268.3万元、卫生健康支出224.58万元、住房保障支出31.38万元、其他支出735.71万元。与2022年预算相比，财政拨款收支总预算增加23.64万元，增长0.29%。主要原因是优抚补助人数增多，金额增加。

   （五）关于建德市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款7524.25万元，比2022年执行数减少133.25万元，主要原因是2023年双拥维稳经费及退役军人职业教育培训经费安排在政府性基金预算。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出7268.3万元，占96.60%；卫生健康（类）支出224.58万元，占2.98%；住房保障支出（类）支出31.38万元，占0.42%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1164万元，主要用于义务兵家庭父母的优待奖励。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1180.9万元，主要用于60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵军龄补助。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2966.35万元，主要用于伤残军人抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助金、退役军人困难帮扶及优待、“三属”人员定期抚恤金和烈士纪念设施修缮。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1045万元，主要用于退役士兵自主就业经济补助金。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）7.49万元，主要用于退役士兵的职业教育培训费。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）8.33万元，主要用于自主择业军转干部补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）407.93万元，主要用于企退军转干部慰问补贴、军队离退休人员安置经费、军队离退休干部安置管理经费。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）322.85万元，主要用于行政和事业人员工资、社会保险费支出及日常公用经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）3万元，主要用于双拥慰问经费和维稳经费。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）3.54万元，主要用于单位人员其他社保费、事业人员交通包干费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）158.9万元，主要用于服务中心维护、信息化设备采购和烈士纪念设施的维修（护）及周边环境修缮。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.6万元，主要用于本单位行政人员和事业人员的基本医疗保险费。

（13）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）213.98万元，主要用于在乡重点优抚对象住院伙食补助。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.54万元，主要用于在职职工住房公积金。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.84万元，主要用于本单位1999年之后工作的在职职工购房补贴。

   （六）关于建德市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

建德市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出368.37万元，与2022年预算相比，一般公共预算基本支出增加99.28万元，增长36.89%。主要原因是单位工作人员医保基数增加，缴费金额增加；单位职工工资标准及公积金提高。其中：

人员经费322.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费46.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

   （七）关于建德市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市退役军人事务局2023年政府性基金预算当年拨款735.71万元，比2022年执行数增加201.81万元，主要原因是2023年双拥维稳经费及退役军人职业教育培训经费安排在政府性基金预算。

   2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）735.71万元，占100%。

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）735.71万元，主要用于应征入伍的大学生奖励经费、双拥维稳慰问经费、档案数字化委托费、退役军人困难帮扶费用及退役士兵职业技能培训费。

   （八）关于建德市退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市退役军人事务局2023年“三公”经费预算数为 1.8万元，比2022年执行数增加0.2342万元，提高14.96%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是2023年无此项工作安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数提高14.96%。主要用于接待退伍军人和上级主管部门调研巡查等支出。提高的主要原因是2023年有双拥模范城迎检工作，接待兄弟单位及上级主管部门次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是2023年无此项工作安排。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费

2023年建德市退役军人事务局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.33万元。其中办公费13.14万元、印刷费0.2万元、水费0.05万元、电费1.80万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、培训费0.77万元、公务接待费1.80万元、工会经费3.58万元、福利费8.94万元、其他交通费用10.06万元。比2022年预算增加4.79万元，增长11.82%，主要原因是单位职工人数增加，其他交通费用、工会经费及福利费增加。

   2、政府采购情况

2023年建德市退役军人事务局各单位政府采购预算总额55.64万元，其中：政府采购货物预算1.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.62万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，建德市退役军人事务局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积0.5平方；通用办公设备65台、原值45.7857万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）25台、复印机1台、打印机13台、传真机1台、空调9台、碎纸机3台、其他办公设备13台；专用设备1台、原值0.27万元，其中身份证识读器1台；办公家具及相关用具41件、原值14.47万元。

截至2022年12月31日，建德市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2021年12月31日相比，增加19台通用设备，2022年新增17台退役军人事务管理终端设备及2台台式电脑。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况

2023年建德市退役军人事务局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7155.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

部门预算公开表.xls