索引号: 002517089/2023-25294 公开方式: 主动公开
发布单位: 建德市教育局 成文日期: 2023-03-10
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建德市教育局2023年部门预算
时间:2023-03-10 11:18 来源:市教育局 浏览次数:

一、建德市教育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规,研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划,并组织实施。

2.指导和管理全市各级各类学校(幼儿园)教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析及发布。

3.负责各直属单位、学校(幼儿园)领导班子和干部队伍建设,维护学校稳定;指导全市德育、体育卫生与艺术(科技)教育、国防教育等工作。

4.统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作;负责学校(幼儿园)的布局、设置、更名、撤销与调整工作;统筹全市中等职业学校专业设置工作;负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5.负责中小学(幼儿园)的学生学籍管理;统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;制定中小学招生计划,组织实施中小学(幼儿园)、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

6.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责全市公办学校资产的监督管理。

7.负责全市教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.指导、协调和监管各镇(乡)政府、街道办事处、各部门有关教育工作;负责全市教育督查与评估工作。

9.负责管理全市语言文字工作;指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用,指导推广普通话,负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11.指导局主管的社团工作;指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对各学校(单位)实施内部审计。

12.在教育局的指导下,全市中小学(幼儿园)开展正常的教育教学活动。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位2所(建德市教育科学研究中心、建德市教育发展服务中心)、小学30所、初中15所、中心学校2所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园24所、培智学校1所、电大(含进修学校)1所,成人文化学校6所共87家预算单位。其中教育局设10个内设机构(科室):

1.办公室

2.基础教育科

3.职教成教科

4.组织人事科

5.基建财务科

6.安全保卫科

7.督导科

8.党群服务中心

9.教育考试中心

10.教育工会

具体部门二级预算单位详见附表1:

附表1:

编码

单位名称

编码

单位名称

134001

建德市教育局本级

134139

建德市寿昌第二小学

134002

建德市教育局教研室

134140

建德市航头初级中学

134003

建德市教育发展服务中心

134141

建德市航头中心小学

134004

浙江省严州中学新安江校区

134142

建德市大慈岩初级中学

134005

浙江省严州中学

134143

建德市大慈岩中心小学

134006

建德市新安江中学

134146

建德市大同初级中学

134007

建德市寿昌中学

134148

建德市大同第一小学

134009

建德市人民政府机关幼儿园

134149

建德市大同第二小学

134101

建德市新安江职业学校

134150

建德市李家初级中学

134102

浙江开放大学建德学院

134151

建德市李家中心小学

134103

建德市实验小学

134152

建德市上马中心小学

134104

建德市明珠小学

134153

建德市新安江中心幼儿园

134105

建德市明镜小学

134154

建德市梅城幼儿园

134106

建德市培智学校

134155

建德市寿昌幼儿园

134107

建德市新安江第一初级中学

134156

建德市航头中心幼儿园

134108

建德市新安江第二初级中学

134157

建德市杨村桥中心幼儿园

134109

建德市新安江第三初级中学

134158

建德市下涯中心幼儿园

134110

建德市新安江第一小学

134159

建德市大同中心幼儿园

134111

建德市新安江第二小学

134160

建德市大洋中心幼儿园

134112

建德市新安江第三小学

134161

建德市李家中心幼儿园

134113

建德市更楼初级中学

134162

建德市大慈岩中心幼儿园

134114

建德市更楼小学

134163

建德市三都中心幼儿园

134115

建德市城东实验学校

134164

建德市实验幼儿园

134116

建德市洋溪小学

134165

建德市钦堂中心幼儿园

134117

建德市莲花中心小学

134166

建德市莲花中心幼儿园

134119

建德市下涯中心小学

134167

建德市新安江成人文化技术学校

134120

建德市马目中心学校

134168

建德市杨村桥成人文化技术学校

134121

建德市梅城初级中学

134169

建德市梅城成人文化技术学校

134122

建德市梅城中心小学

134170

建德市寿昌成人文化技术学校

134123

建德市杨村桥初级中学

134171

建德市洋溪中心幼儿园

134124

建德市杨村桥中心小学

134172

建德市乾潭中心幼儿园

134125

建德市大洋初级中学

134173

建德市更楼中心幼儿园

134126

建德市大洋小学

134174

建德市乾潭成人文化技术学校

134127

建德市三河小学

134175

建德市大同成人文化技术学校

134128

建德市麻车小学

134176

建德市洋安幼儿园

134129

建德市乾潭初级中学

134177

建德市月亮湾幼儿园

134130

建德市乾潭第一小学

134178

建德市月亮湾小学

134131

建德市乾潭第二小学

134179

建德市洋安中心学校

134133

建德市安仁中心学校

134180

建德市明珠幼儿园

134134

建德市钦堂中心学校

134181

建德市白沙幼儿园

134135

建德市三都初级中学

134182

建德市梅城南峰小学

134136

建德市三都中心小学

134183

建德市寿昌新城幼儿园

134137

建德市寿昌初级中学

134184

建德市彩虹幼儿园

134138

建德市寿昌第一小学



二、建德市教育局2023年部门预算安排情况说明  (一)关于教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入;支出包括:教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。教育局2023年收支总预算125970.60万元。与2022年预算相比,收支总预算增加15325.78万元,增长13.85%。主要原因是人员经费、公用经费的增加和学前教育非编人员工资标准的提高。

(二)关于教育局2023年收入预算情况说明

教育局2023年收入预算125970.60万元,与2022年预算相比,收入预算增加15325.78万元,增长13.85%。主要原因是人员经费、公用经费的增加和学前教育非编人员工资标准的提高。其中:一般公共预算拨款收入119117.80万元,占94.56%;政府性基金拨款收入352.8万元,占0.28%;财政专户资金拨款收入6500万元,占5.16%。

(三)关于教育局2023年支出预算情况说明  教育局2023年支出预算125970.60万元,与2022年预算相比,支出预算增加15325.78万元,增长13.85%。主要原因是人员经费、公用经费的增加和学前教育非编人员工资标准的提高。

1.按支出功能分类,包括教育支出116617.12万元、卫生健康支出40.68万元、城乡社区支出352.8万元、住房保障支出8959.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出92518.75万元,公用经费支出7610.74万元,项目支出25841.11万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出119117.8万元,政府性基金预算支出352.8万元,其他各类支出6500 万元。

(四)关于教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2023年财政拨款收支总预算125970.60万元。收入包括:一般公共预算119117.8万元、政府性基金352.8万元、财政专户管理资金6500万元;支出包括:教育支出116617.12万元、卫生健康支出40.68万元、城乡社区支出352.8万元、住房保障支出8959.99万元。与2022年预算相比,财政拨款收支总预算增加15325.78万元,增长13.85%。主要原因是人员经费、公用经费的增加和学前教育非编人员工资标准的提高。

(五)关于建德市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局2023年一般公共预算当年拨款119117.8万元,比2022年执行数减少8066.85万元,主要原因是2023年人员经费预算数低于2022年实际执行数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出110117.12万元,占92.44%;卫生健康支出(类)支出40.68万元,占0.04%;住房保障支出(类)支出8959.99万元,占7.52%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)  1113.08万元,主要用于局本级行政人员的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)90万元,主要用于名师乡村工作室补助经费支出。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)1491.37万元,主要用于局本级所属事业单位人员、直属单位事业人员的人员经费、日常公用经费等支出。

(4)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)13771.25万元,主要用于24所公办幼儿园人员经费、日常公用经费、幼儿教学业务经费、教师培训经费等支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)38300.54万元,主要用于30所小学以及2所中心学校小学部的人员经费、日常公用经费等支出。

(6)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)25075.77万元,主要用于15初中以及2所中心学校初中部的人员经费、日常公用经费、义务教育学校住宿费减免补助经费、新世纪学校杂费减免补助、中考考试费用等支出。

(7)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)16870.02万元,主要用于4所普通高中的人员经费、日常公用经费、教学业务等支出。

(8)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)4660.07万元,主要用于为保证学校教育教学正常有序进行而所需的公用运转经费、公用经费(直达)以及校医务室业务经费等支出。

(9)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)3548.52万元,主要用于新安江职业学校的人员经费、日常公用经费、教师培训经费等支出。

(10)教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)712.72万元,主要用于6所成人文化学校的人员经费、日常公用经费、教学业务经费等支出。

(11)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)885.83万元,主要用于广播电视学校(教师进修学校)的人员经费、日常公用经费、设备购置与维修经费、教学业务经费、社区教育经费等支出。

(12)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)565.47万元,主要用于培智学校的人员经费、日常公用经费、送教下乡经费等支出。

(13)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)162.4万元,主要用于实验小学等39所义务教育学校送教上门(随班就读)特教学生的专项经费等支出。

(14)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)91.12万元,主要用于各学校杭州市名师乡村工作室经费支出。

(15)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2778.95万元,主要用于部分学校(未设独立成校乡镇)社区教育工作、局本级及直属单位教师培训以及义务教育学校暑期校舍维修改造等支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.68万元,主要用于局本级在职人员的医疗保险支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8957.47万元,主要用于教育系统87家预算单位在职人员的住房公积金支出。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.52万元,主要用于局本级及直属单位在职人员99年后参加工作人员的购房补贴。

(六)关于建德市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2023年一般公共预算基本支出100129.49万元,与2022年预算相比,一般公共预算基本支出增加13237.15万元,增长15.23%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中:

人员经费92518.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费7610.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

(七)关于建德市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

教育局2023年政府性基金预算当年拨款352.8万元,比2022年执行数减少12666万元,主要原因是预算科目的调整和教育系统PPP项目未在预算中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)352.8万元,占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)352.8万元,主要用于乾潭二小操场改造、大同一小综合楼建设工程以及大同中心幼儿园上马分园建设工程。

(八)关于建德市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2023年“三公”经费预算数为85.77万元,比2022年执行数增加23.02万元,增长36.68%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算85.77万元,比上年执行数增长36.68%。主要用于接待上级主管部门及兄弟县市单位来访等支出。增加的主要原因是上年实际执行过程中受疫情影响接待批次和人数的减少,而2023年是按正常未考虑疫情因素所做的预算数。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,与上年执行数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年教育局(汇总)的机关运行经费财政拨款预算7465.01万元。其中办公费494.43万元、印刷费18.04万元、手续费1.25万元、水费181.19万元、电费479.58万元、邮电费137.31万元、物业管理费3.7万元、差旅费135.32万元、维修(护)费223.15万元、租赁费99.19万元、培训费559.15万元、公务接待费67.27万元、专用材料费52.85万元、劳务费123.29万元、委托业务费40万元、工会经费1202.92万元、福利费3007.31万元、其他交通费用61.02万元、其他商品和服务支出578.04万元。比2022年预算增加441.15万元,增长6.28%,主要原因是工会经费等计提基数(工资标准)提高和设备采购减少。

2、政府采购情况

2023年教育局各单位政府采购预算总额3639.6万元,其中:政府采购货物预算2457.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1182.38万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,教育局所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物391栋、面积977675平方;通用办公设备67521台、原值20454.41万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)12816台、复印机76台、打印机628台;专用设备17563台、原值2839.67万元,其中近视防控仪器18台、钢琴手风琴等音乐器械134台、教学仪器设备及体育仪器等设备2075台;办公家具及相关用具186591件、原值6123.4万元。

截至2022年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

与2021年12月31日相比,固定资产原值增加9092.05万元,增长了9.8%。其中:房屋增加了6880平方米,原值增加1708万元增长2.7%,通用及办公设备原值增加1930.36万元,增长10.43%;办公及家具原值增加1303.37万元,增长27.05%。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2023年建德市教育局的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18988.31万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指除行政运行、一般行政管理事务和机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

16.教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项):反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

18.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

20.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保障的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。


2023年部门预算公开(教育汇总).xls

134001建德市教育局(本级)2023年预算公开.zip134002教育科学研究中心2023年预算公开.zip134003教育发展服务中心2023年预算公开.zip134004严州中学新安江校区2023年预算公开.zip134005严州中学梅城校区2023年预算公开.zip134107新安江第一初级中学2023年预算公开.zip134106建德市培智学校2023年预算公开.zip134105建德市明镜小学2023年预算公开.zip134104建德市明珠小学2023预算公开.zip134103建德市实验小学2023年预算公开.zip134102浙江开放大学建德学院2023预算公开.zip134101新职校2023预算公开.zip134009建德市人民政府机关幼儿园2023年预算公开.zip134007寿昌中学2023年预算公开.zip134006新中2023年预算公开.zip

134117莲花中心小学2023年预算公开.zip134116建德市洋溪小学2023预算公开.zip134115城东实验学校2023年预算公开.zip134114建德市更楼小学2023预算公开.zip134113建德市更楼初级中学2023年预算公开.zip134112建德市新安江第三小学2023年预算公开.zip134111新二小2023年预算公开.zip134110新一小2023预算公开.zip134109 建德市新安江第三初级中学 2023年预算公开.zip134108新安江第二初级中学2023年预算公开.zip

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