建德市应急管理局2023年部门预算

一、建德市应急管理局概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导全市各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各乡镇（街道）各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按市委市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、杭州市下拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市市级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省、杭州市应对特大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市应急管理局部门预算包括：局本级预算等1家单位预算。

建德市应急管理局内设机构包括：办公室、宣教科、政策法规科、消防监督管理科、减灾救灾科、综合协调科、危化矿山安全科、安全生产基础科、应急综合指挥中心、应急管理行政执法大队。

二、建德市应急管理局2023年部门预算安排情况说明　　（一）关于建德市应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出等。建德市应急管理局2023年收支总预算2770.78万元。与2022年预算相比，收支总预算增加790.89万元，增长39.9 %。主要原因是2023年增加微型消防站建设经费,以及人员增加，2023年人员经费预算增加。

（二）关于建德市应急管理局2023年收入预算情况说明

建德市应急管理局2023年收入预算2770.78万元，与2022年预算相比，收入预算增加790.89万元，增长39.9%。主要原因是相比2022年2023年增加微型消防站建设经费,以及人员增加，2023年人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1623.76万元，占58.6%；政府性基金拨款收入717.02万元，占25.9%；财政专户资金拨款收入0万元，占0 %；其他收入430万元，占15.5%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德市应急管理局2023年支出预算情况说明　　建德市应急管理局2023年支出预算2770.78万元，与2022年预算相比，支出预算增加790.89万元，增长39.9 %。主要原因是2023年增加微型消防站建设经费,以及人员增加，2023年人员经费预算增加。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出35.84万元、住房保障支出108.89万元、灾害防治及应急管理支出1909.02万元、其他支出717.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1114.4万元，公用经费支出183.22万元，项目支出1473.16万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1623.76万元，政府性基金预算支出717.02万元，其他各类支出430万元。

（四）关于建德市应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市应急管理局2023年财政拨款收支总预算2340.78万元。收入包括：一般公共预算1623.76万元、政府性基金  717.02万元；支出包括：卫生健康支出35.84万元、住房保障支出108.89万元、灾害防治及应急管理支出1479.02万元、其他支出717.02万元。与2022年预算相比，财政拨款收支总预算360.89万元，增长18.2%。主要原因是人员增加，2023年人员经费预算增加，以及2023年增加碳酸钙企业“一企一策”安全生产咨询与验收项目和应急管理及安全生产专项资金。

（五）关于建德市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款1623.76万元，比2022年执行数减少197.54万元，主要原因是2022年应急指挥中心建设经费由数字资源局划入应急局支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）35.84万元，占2.2%，住房保障支出（类）108.89万元，占6.71%，灾害防治及应急管理支出（类）1479.02万元，占91.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.84万元，主要用于局公务员、参公编制人员及事业编制人员医疗保险费用。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.29万元，主要用于本单位在编人员住房改革支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.6万元，主要用于本局2000年及以后参加工作的机关干部购房补助。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1088.08万元，主要用于本单位行政在编人员（包含参公人员）的人员经费及日常公用支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）20万元，主要用于高铁新区经济发展中心应急消防管理站建设。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）64.8万元，主要用于本单位事业编制人员的人员经费及日常公用支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）292.34万元，主要用于全市8支应急救援队伍建设的支出、避灾安置场所规范化建设与维护、浙江省综合减灾示范社区建设。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）13.8万元，主要用于碳酸钙企业“一企一策”安全生产咨询与验收项目支出。

（六）关于建德市应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

建德市应急管理局2023年一般公共预算基本支出1623.76万元，与2022年预算相比，一般公共预算基本支出增加365.37万元，增长29 %。主要原因是2023年人员经费预算增加，以及2023年增加碳酸钙企业“一企一策”安全生产咨询与验收项目和应急管理及安全生产专项资金。其中：

人员经费1114.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费183.22万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于建德市应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市应急管理局2023年政府性基金预算当年拨款  717.02万元，比2022年执行数减少214.14万元，主要原因是2022年消防大队将微型消防站建设项目划入我局以及“数智防汛”项目费用也由数字局划入应急管理局支付，这些费用均是政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出717.02万元，占100%。。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）717.02万元，主要用于对全市企业进行安全生产监督管理产生的办公费、租赁费及聘用人员劳务费等相关费用；对全市开展安全生产宣传、应急管理知识宣贯、防灾减灾宣传、普法宣传、场地租赁费、购买资料等相关费用；在春节、五一、国庆及防汛、防雪抗冻等特殊时间联合值班产生的费用；对全市生产经营单位隐患排查、治理曝光视频拍摄等支出费用、用于支付全国自然风险普查尾款、用于危化矿山企业及三场所三企业社会化指导服务费用、用于应急演练、卫星基站运维费，用于应急执法办案区改造费用，用于购买防汛排涝车费用，用于给全市人民购买民生责任救助保险费用。

（八）关于建德市应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市应急管理局2023年“三公”经费预算数为9.84万元，比2022年执行数增加0.02万元，增长0.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年执行数持平，主要原因本年度无预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，与2022年执行数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。与上年持平的主要原因是：认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.84万元，比上年执行数增长0.4 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.84万元，主要用于单位应急指挥车的加油费、车辆过境费、车辆维修费、车辆保养费、车辆保险费用等支出，增加的主要原因是部分公务运行维护费是需要进行采购，比如车辆保险，预算金额与实际采购金额有差异，2022年实际执行数少于预算数，有少许留存。2023年预算数与2022年预算数一样，所以预算数大于2022年执行数。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年建德市应急管理局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算173.45万元。其中办公费7.5万元，咨询费1万，水费1.5万元、电费5万元、邮电费1.5万元、物业管理费5.4万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、培训费2.31万元、公务接待费5万元、工会经费12.56万元、福利费31.4万元、公务用车运行维护费4.84万，其他交通费用34.89万元、其他商品和服务支出56.05万元，比2022年预算减少10.04万元，减少5.5%，主要原因是把厉行勤俭节约过紧日子相关工作落到实处压减相关的公用经费支出。

2、政府采购情况

2023年建德市应急管理局各单位政府采购预算总额  554.35万元，其中：政府采购货物预算224.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330.34万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，建德市应急管理局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备280台、原值341.6万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）91台、复印机2台、打印机42台；专用设备37台、原值114.51万元，其中隔膜式森林消防泵 6台，油锯5台，割灌机3台，应急照明灯（供油式）2台，应急照明灯（充电式）2台，大华无人机1台，粉尘浓度测量仪1台，激光测距仪3台，可燃气体检测仪3台，背负式远程芯组合泵（含D25水带1000米）3台，冲锋舟2艘，无动力快艇1艘，红外热成像夜视仪1台，夜视望远镜1台，小型无人机1台，40匹冲锋舟马达1个,卫星便携站（双模）1个;办公家具及相关用具167件、原值19.87万元。

截至2022年12月31日，建德市应急管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆、其他用车  0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2021年12月31日相比，增加220.3万元，其中：流动资产减少万0.43万元，固定资产净值增加220.61万元，无形资产净值增加0.12万。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年建德市应急管理局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.14万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映应急管理事务外的其他应急管理方面的支出。

建德市应急管理局2023年部门预算.docx

2023年建德市应急管理局部门预算公开表.xls