一、建德市综合行政执法局概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章;受委托起草有关城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，组织拟订相关政策和规范，并监督实施。

（二）组织拟订并实施全市城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划；组织编制并实施市容环境卫生专项规划及行业发展规划。

（三）负责城市管理的综合协调和监督管理工作；组织推进全市城市管理重心下移和基层社会治理能力建设；指导监督基层治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

（四）负责市容环境卫生的行业管理、行政审批和监管工

作；负责制定行业管理制度和规范，组织实施有关养护作业、技术服务、安全管理等技术标准。

（五）依法组织开展综合行政执法工作。负责全市综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革；协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作；承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。

（六）推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准；负责综合行政执法的督察工作；组织开展综合行政执法全市性重大执法活动和专项执法行动；协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置工作。

（七）负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系；负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。

（八）负责编制城市管理和综合行政执法专项资金计划，并监督实施；负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变

1. 加强城市管理和综合行政执法的全市域统筹管理，推进乡镇（街道）城市管理和综合行政执法工作。推进城市管理和综合行政执法重心下移，强化属地管理，加快建立统一高效的城市管理和综合行政执法体系。

2. 进一步增强城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与城市管理行业的深度融合，大力提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平。

3. 认真贯彻落实“放管服”，深入推进城市管理领域“最多跑一次”改革，继续深化城市管理领域审批制度改革，不断优化审批流程提高效率。

4. 加强统筹协调综合行政执法工作，以更大力度深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合执法。

（十一）有关职责分工

1. 有关防汛防台、抗雪防冻。市应急管理局组织指导防汛、防台、抗旱、防雪抗冻等自然灾害类应急救援及处置工作。市城市管理局负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。

2. 关于主城区河道管理。市城市管理局负责新安江主城区段河道（新安江水库大坝至洋溪大桥）的日常保洁及漂浮物打捞工作；市水利局负责城区河道的涉水行政审核、取水行政许可；市住建局负责城区河道防洪堤、堤岸绿化和水景工程的维护管理工作。

3. 关于违法建设查处。除依法履行本部门职责以外，相关部门在实施监管和查处工作方面作如下分工：市城市管理局负责城市规划和镇规划的规划区内的违法建设查处工作；市规划和自然资源局负责城市规划和镇规划的规划区以外区域的违法建设查处工作；市交通运输局负责各类区域中涉及占用公路两侧建筑控制区的违法建设查处工作；市水利局负责各类区域中涉及占用河道管理范围用地中的违法建设查处工作；市林业局负责对擅自改变林地用途的违法行为进行查处；各乡镇（街道）负责辖区范围内违法建设的发现、制止、监管等综合防控职责。各部门要进一步加强协调和配合，建立局际协商机制和信息共享制度，定期通报有关情况，协商解决有关重大问题。

4. 关于建筑装饰装修管理与查处。涉及室内（楼道内）的违法装修等，由市住建局牵头予以调查处理，市城市管理局配合；涉及室外（包括外立面）、阳台外挑加层、屋顶加层等，由市城市管理局牵头调查处理，市住建局配合。

5. 关于垃圾分类。市城市管理局负责主城区垃圾分类指导工作；市农业农村局负责主城区以外乡镇（街道）垃圾分类指导工作。

6. 综合行政执法事项的承接与划转。积极推进综合行政执法体制改革，市城市管理局（市综合行政执法局）承接经省政府批准纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权，按照“成熟一批、划转一批”的原则，逐步纳入综合行政执法范围。具体划转的职权事项以市政府公告为准。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，执法局部门预算包括：局本级、局属建德市市容环卫保障中心2家单位预算。

二、执法局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于执法局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

执法局2022年收支总预算14583.22万元。与2021年预算相比，收支总预算增加471.06万元，增长3.3%。主要原因是增人增资，新增排水管渠清疏、垃圾分类智慧平台建设、垃圾处置监管、自然灾害救灾补助等项目经费。

（二）关于执法局2022年收入预算情况说明

执法局2022年收入预算14583.22万元，与2021年预算相比，收入预算增加471.06万元，增长3.3%。主要原因是增人增资，新增排水管渠清疏、垃圾分类智慧平台建设、垃圾处置监管、自然灾害救灾补助等项目经费。其中：一般公共预算12170.12万元，占83.4%；政府性基金预算2413.10万元，占16.6%、国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于执法局2022年支出预算情况说明

执法局2022年支出预算14583.22万元，与2021年预算相比，支出预算增加471.06万元，增长3.3%。主要原因是增人增资，新增排水管渠清疏、垃圾分类智慧平台建设、垃圾处置监管、自然灾害救灾补助等项目经费。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出151.20万元、城乡社区支出11618.18万元、住房保障支出345.74万元、灾害防治及应急管理支出55万元、其他支出2413.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出4466.45万元，公用经费支出927.75万元，项目支出9189.02万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12170.12万元，政府性基金预算支出2413.10万元，其他各类支出0万元。

（四）关于执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

执法局2022年财政拨款收支总预算14583.22万元。收入包括：一般公共预算12170.12万元、政府性基金2413.10万元；支出包括：卫生健康支出151.20万元、城乡社区支出11618.18万元、住房保障支出345.74万元、灾害防治及应急管理支出55万元、其他支出2413.10万元。与2021年预算相比，财政拨款收支总预算增加471.06万元，增长3.3%。主要原因是是增人增资，新增排水管渠清疏、垃圾分类智慧平台建设、垃圾处置监管、自然灾害救灾补助等项目经费。

（五）关于执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

执法局2022年一般公共预算当年拨款12170.12万元，比2021年执行数增加617.79万元，主要原因是增人增资，新增排水管渠清疏、垃圾分类智慧平台建设、垃圾处置监管、自然灾害救灾补助等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出151.2万元，占1.2%；城乡社区（类）支出11618.18万元，占95.5%；住房保障（类）支出345.74万元，占2.8%。灾害防治及应急管理（类）支出55万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.83万元，主要用于执法局本级单位人员的医疗保障费用。

(2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.36万元，主要用于执法局下属事业单位人员的医疗保障费用

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4264.22万，主要用于执法局本级人员经费、维持全局正常运转的经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1052万，主要是执法局本级履行法定职责所产生的专项工作经费。专项工作经费主要是局本级城管运维管理经费、数字城管系统运维费、城管专班业务经费等项目经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）393.60万，主要是执法局本级排水管渠清疏项目。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3464.44万，主要用于事业人员工资福利支出（人员经费）、在职人员商品和服务支出（公用经费）以及新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费、环卫非在编人员工资等项目支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2443.92万，主要是执法局本级排垃圾处置费、垃圾分类专项经费、垃圾分类智慧平台建设、垃圾处置监管等项目。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）327.98万，主要用于执法局本级及下属事业单位人员住房公积金缴纳。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.76万，主要用于执法局本级及下属事业单位人员购房补贴缴纳。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）55万，主要用于执法局本级排涝车辆及防汛应急物资的购置。

（六）关于执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

执法局2022年一般公共预算基本支出5394.2万元，与2021年预算相比，一般公共预算基本支出增加120.67万元，增长2.3%。主要原因是增人增资。其中：

人员经费4466.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费927.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于执法局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

执法局2022年政府性基金预算当年拨款2413.1万元，比2021年执行数增加1638.12万元，主要原因是环卫保洁清运经费（预算项目）2022年全部安排在政府性基金预算中、新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费（预算项目）2022年部分安排在政府性基金预算中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）2413.10万元，占100%.

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2413.10万元，主要用于新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费、环卫保洁清运经费的项目支出。

（八）关于执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

执法局2022年“三公”经费预算数为168.44万元，比2021年执行数增加83.1万元，增长97.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算16万元，比上年执行数增长99%。主要用于接待上级检查及兄弟县市的学习考察交流等支出。增加的主要原因是新增了机构。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算152.44万元，比上年执行数增长97.2%。其中，公务用车购置支出75万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；公务用车运行维护费支出77.44万元，主要用于行政执法用车、特种车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是增加了车辆购置费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年执法局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算974.35万元。办公费40万、印刷费15万、咨询费1万、水费0.5万、电费8万、邮电费3万、物业管理费9.55万、差旅费35万、维修（护）费15万、租赁费5万、会议费5万、培训费27.42万、公务接待费15万、专用材料费10万、被装购置费5万、劳务费297.94万、委托业务费35万、工会经费46.13万、福利费115.32万、公务用车运行维护费72.6万、其他交通费用145.27万、其他商品和服务支出67.61万。

比2021年预算增加158.84万元，增长19.5%，主要原因是人员增加。

2、政府采购情况

2022年执法局各单位政府采购预算总额2558.6万元，其中：政府采购货物预算831.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1727.07万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，执法局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物60栋、面积3986.11平方；通用办公设备524台，原值365.74万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）289台、复印机15台、打印机92台；专用设备301台、原值327.07万元，其中执法记录仪157只、录音笔18支、疏通机1台、声级校准器4台、辆称重系统23套、建筑垃圾收集箱及系统16套、船10艘（江面保洁）等；办公家具及相关用具1347件、原值80.17万元。

截至2021年12月31日，执法局所属各预算单位共有车辆96辆，其中一般执法执勤用车15辆、其他用车81辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2021年12月31日相比，减少85.52万，主要是摩托车、电动巡逻车、工具车、空调、打印机等车辆及设备的报废。

2022年部门预算安排购置车辆10辆，其中一般执法执勤用车6辆、其他用车4辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年执法局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9189.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）是指：其他用于城乡社区方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）是指：应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 2022年部门预算表(汇总).xls2022年部门预算（建德市市容环卫保障中心）.zip2022年部门预算（局本级）.zip