一、建德市城市管理局基本情况

（一）主要职能

建德市城市管理局是主管全市城市管理和综合行政执法工作的市政府工作部门。共有行政单位1个，直属事业单位2个。主要职责是：

1.贯彻执行上级有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；受委托起草有关城市管理方面的规范性文件，拟订相关管理规范及其专业标准，并监督实施。

2.组织拟订并实施全市城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划；组织编制并实施市容环境卫生专项规划及行业发展规划。

3.负责城市管理的综合协调和监督检查；负责市容环境卫生的行业管理和市场监管；负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业、技术服务、安全管理等技术标准，并组织实施；监督管理和指导养护作业及招投标工作。

4.负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划，并监督实施。

5.负责户外广告、渣土、犬类管理等市容环境卫生方面的行政审批和监管工作。

6.负责组织实施全市数字城管工作。

7.依法组织开展全市城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

8.负责全市城市管理行政执法人员行使职权情况的督查工作；组织开展全市性城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责协调重点区域的城市管理和行政执法工作。

9.承担市城市综合管理委员会办公室的日常工作。

10.管理所属企事业单位。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位机构设置情况

建德市城市管理局部门机构设置情况：本部门共有预算单位3家，其中行政单位1家，事业单位2家。

（三）部门人员编制情况

市城管局（市执法局）行政编制8名，执法队伍专项编制150名， 在职153人；建德市环境卫生管理处事业编制5名，在职2人；建德市新安江环境卫生管理所事业编制26名，在职26人。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2019年初部门资产总额2936.14万元，其中流动资产368.52万元；固定资产2496.42万元（含累计折旧1241.15万）：房屋3986.11平方米，计230.19万元，车辆1245.4万元，主要为一般执法用车及特种技术车辆，其他固定资产1020.83万元，为各类办公设备；无形资产71.2万元（含无形资产摊销2.07万元）：土地使用权35.5万元，智慧城管综合指挥中心系统35.7万元。截至2018年12月31日，城管局所属各预算单位共有车辆119辆，分别是一般执法用车及特种技术车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2019年部门预算安排购置车辆20辆，分别是一般执法用车5辆及特种技术车辆15辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门预算单位构成

本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家，即建德市城市管理局，下属事业单位2家，即建德市环境卫生管理处和建德市新安江环境卫生管理所。

二、2019年收支预算总体安排情况

（一）关于城管局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。城管局2019年收支总预算10036.79万元。

（二）2019年收入预算安排情况

城管局2019年收入预算10036.79万元，其中：一般公共预算收入9236.19万元，占92.03%；政府性基金预算收入500.6万元，占4.98%；其他收入300万元，占2.99% 。

（三）2019年支出预算安排情况

城管局2019年支出预算10036.79万元。

1.按支出功能分类：卫生健康支出198.54万，城乡社区支出9020.69

万，交通运输支出37.5万，住房保障支出279.46万元，其他支出500.60万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出4364.2万元，占43.48%（工资福利支出3540.88万元，占35.28%；商品服务支出822.96万元，占8.2%；对个人和家庭的补助支出0.36万元，占0%）；项目支出5672.59万元，占56.52%（部门项目支出5675.59万元，占56.52%）。

（四）2019年财政拨款支出情况

城管局2019年财政拨款收支总预算10036.79万元。收入包括：一般公共预算9236.19万元、政府性基金500.60万元、其他收入300万元。支出包括：：卫生健康支出198.54万，城乡社区支出9020.69

万，交通运输支出37.5万，住房保障支出279.46万元，其他支出500.60万元。

（五）关于城管局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城管局2019年一般公共预算当年拨款9236.19万元，比2018年执行数增加3132.47万元，主要原因是工资福利支出、市容管理经费、餐饮单位油烟检测费、文明创建保序员费用、生活垃圾分类经费、乡镇垃圾中转清运费、环卫非编人员工资、新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费等项目的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出198.53万元，占2.15%；城乡社区（类）支出8720.70万元，占94.42%；交通运输（类）支出37.5万元，占0.41%， 住房保障（类）支出279.46万元，占3.02%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）110.21万元，主要用于城管局本级单位人员的医疗保障费用。

（２）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.46万元，主要用于城管局下属事业单位人员的医疗保障费用。

（３）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.87万元，主要用于城管局本级及下属事业单位人员按照国家规定享受的公务员医疗补助支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3361.28万，主要用于城管局本级人员经费、维持全局正常运转的经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1332.09万，主要是城管局本级履行法定职责所产生的专项工作经费。专项工作经费主要是局本级制装费、市容管理经费、临时停车成本、执法设备采购、数字城管系统运维费、房租、广场隧道山陵管理经费、协管员经费、人行地下通道运维经费、查违拆旧、违建防控平台运维费、餐饮单位油烟检测费、文明创建保序员费用等。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4027.32万，主要用于下属单位人员经费、日常运转经费、生活垃圾分类经费、乡镇垃圾中转清运经费、环卫非在编人员工资及保险、环卫工人爱心餐、环卫工人食堂经费、环卫保洁清运经费、新安江城区部分区域市场化运作服务经费等。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）37.5万，主要新安江城区部分区域市场化运作服务经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.86万，主要用于城管局本级及下属单位人员住房公积金缴纳。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.6万，主要用于城管局本级及下属事业单位人员购房补贴缴纳。

（六）关于城管局2019年一般公共预算基本支出情况说明

城管局2019年一般公共预算基本支出4364.2万元，其中：

人员经费3541.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费822.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于城管局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

城管局2019年政府性基金预算当年拨款500.6万元，比2018年执行数减少798.7万元，主要是环卫保洁清运经费、新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费的减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出500.6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）500.6万元，主要用于文明创建保序员费用、建德市五废共治专项规划、建德市主城区户外广告控制详细规划、环卫非在编人员工资。

（八）2019年“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排145.5万元，比上年增加37.6万元，上升34.85%，主要原因是公务用车购置费的增加。

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费支出0万元，上年支出0万元，与上年持平，无减少或增加，主要原因是本年无预算安排。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算11.9万元，比上年减少0.1万元，降幅为0.83%，主要原因是兄弟县市来我市学习考察交流的减少。

3.公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车购置费57.5万元，比上年增加57.5万元，主要原因是新购执法车辆。2019年安排公务用车运行费预算76.1万元，比上年减少19.8万元，降幅20.65%，主要原因是车辆报废减少。

（九）2019年机关运行经费预算安排情况

2019年城管局本级、建德市环境卫生管理处和建德市新安江环境卫生管理所两家事业单位的机关运行经费安排771.14万元。比2018年增加140.34万元，增加22.27%，主要原因是人员的增加，运维成本增加，包括办公费37.4万，印刷费8万，咨询费0.5万，水费1万，电费6.1万，邮电费33.08万，差旅费30.6万，维修（护）费12万，租赁费5万，会议费3万，培训费35.3万，公务招待费11.9万，专用材料费8万，劳务费70万，委托业务费14万，工会经费43.98万，福利费109.94万，公务用车运行维护费76.1万，其他交通费用121.16万，其他商品和服务支出144.08万。

（十）2019年部门预算绩效情况

2019年城管局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9236.19万元。

部门整体支出年度绩效指标：分基本支出指标和项目支出指标。

1.基本支出产出数量指标：保障建德市城市管理局及所属二级预算单位共3家单位的正常运转的支出；保障270名在职人员（含临聘人员）工资1034.68万元、津补贴621.87万元、奖金899.36万元，绩效工资123.57万、社保缴费597.54万元、公积金263.86万元的及时足额发放；保障180名在职人员党员活动费7.98万元、工会经费43.98元、职工福利费109.94万元、公共交通专项经费6.86万等所需的支出；保障50名离退休干部所需的活动费2.7万的支出。

2.基本支出产出质量指标：认真履行城管部门职能，确保日常工作正常开展，保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务；保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费等按时足额发放、缴纳，确保人员稳定；确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标: （1）执法一般程序案件办理1800件，执法简易程序案件办理20000件，执法案件办结率≧95%；（2）数字城管年度案件采集量11万件，加速推进数字城管全覆盖，实现我市数字城管100%全面覆盖；（3）建设垃圾分类示范小区10个，建成垃圾分类宣教中心400平方米；（4）负责城区360.94万平方米清扫保洁，负责新安江江面310万平方米和千岛湖建德境内533万平方米水域的漂浮物及水草的打捞。

4.项目支出产出质量指标：（1）开展城乡环境综合整治提标行动，营造精细整洁文明有序环境；（2）加速推进数字城管全覆盖，加快推进智慧城市建设；（3）加强道路动态保洁，优化垃圾清运模式，打造干净整洁环卫品牌；（4）开展违法建筑治理攻坚行动，巩固“无违建市”创建成果；（5）以垃圾减量为引领，以智慧化模式为方向，以30%回收利用率为目标，开展垃圾分类治理攻坚行动，确保垃圾革命取得新进展。

（十一）2019年部门预算政府采购情况

2019年部门政府采购总额937.17万元。

1.货物类采购金额817.07万元。主要用于办公设备、执法设备、一般执法用车、垃圾袋、垃圾桶、乡镇垃圾转运车、环卫作业车辆、环卫工人标志服等的购置。

2.服务类采金额120.1万元。主要用于绿化养护、犬只安乐针剂、二维码分类智能投放及第三方服务的采购。

3、工程类采购金额0万元。本年无预算

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

附件：城管2019年建德市部门收支预算总表

城管2019年建德市部门收支预算总表.xls

 建德市城市管理局

                                2019年3月20日