一、建德市城市管理局基本情况

（一）主要职能

建德市城市管理局是市政府工作部门，为正科级，挂市综合行政执法局牌子。共有行政单位1个，直属事业单位2个。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章；受委托起草有关城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，组织拟订相关政策和规范，并监督实施。

2.组织拟订并实施全市城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划；组织编制并实施市容环境卫生专项规划及行业发展规划。

3.负责城市管理的综合协调和监督管理工作；组织推进全市城市管理重心下移和基层社会治理能力建设；指导监督基层治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

4.负责市容环境卫生的行业管理、行政审批和监管工作；负责制定行业管理制度和规范，组织实施有关养护作业、技术服务、安全管理等技术标准。

5.依法组织开展综合行政执法工作。负责全市综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革；协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作；承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。

6.推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准；负责综合行政执法的督察工作；组织开展综合行政执法全市性重大执法活动和专项执法行动；协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置工作。

7.负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系；负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。

8.负责编制城市管理和综合行政执法专项资金计划，并监督实施；负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位机构设置情况

建德市城市管理局部门机构设置情况：本部门共有预算单位3家，其中行政单位1家，设5个内设机构（分别为办公室、组织人事科、督查科、法制科、市容管理科）。事业单位2家，分别为建德市环境卫生管理处和建德市新安江环境卫生管理所。

（三）部门人员编制情况

市城管局（市执法局）行政编制8名，执法队伍专项编制150名，在职142人；建德市环境卫生管理处事业编制5名，在职5人；建德市新安江环境卫生管理所事业编制26名，在职26人。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2020年初部门资产总额(净值)1937.2万元，其中流动资产503.26万元；固定资产2562.07万元：房屋3986.11平方米，计230.18万元，车辆1569.01万元，主要为一般执法用车及特种技术车辆，其他固定资产762.88万元，为各类执法设备及办公设备；无形资产73.7万元。

（五）部门预算单位构成

本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家，即建德市城市管理局，下属事业单位2家，即建德市环境卫生管理处和建德市新安江环境卫生管理所。

二、2020年收支预算总体安排情况

（一）2020年收入预算安排情况

2020年收入预算10953.25万元，其中：一般公共预算收入8967.59万元，政府性基金预算收入1685.66万元，其他收入300万元。2019年收入预算10036.79万元，2020年比2019年增加916.46万元，增长9.13%，主要原因是环卫作业中心和老环卫办公楼维修护项目经费、市生分办专项工作经费、易腐垃圾处置费、垃圾分类专项经费等项目的增加。

（二）2020年支出预算安排情况

2020年支出预算10953.25万元，2019年收出预算10036.79万元，2020年比2019年增加916.46万元，增长9.13%，主要原因是环卫作业中心和老环卫办公楼维修护项目经费、市生分办专项工作经费、易腐垃圾处置费、垃圾分类专项经费等项目的增加。

2020年支出预算具体如下：

1.按支出功能分类：卫生健康支出200.76万元，城乡社区支出9764.7万元，住房保障支出302.13万元，其他支出685.66万元。比上年预算增加916.46万元，增长9.13%，主要原因是环卫作业中心和老环卫办公楼维护项目经费、市生分办专项工作经费、易腐垃圾处置费、垃圾分数专项经费等项目的增加。

2.按支出用途分类：基本支出4371.32万元，项目支出6581.93万元。

（三）2020年财政拨款支出情况

2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.42万元，主要用于城管局本级单位人员的医疗保障费用。

２.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.65万元，主要用于城管局下属事业单位人员的医疗保障费用。

３.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）70.68万元，主要用于城管局本级及下属事业单位人员按照国家规定享受的公务员医疗补助支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3252.26万元，主要用于城管局本级人员经费、维持全局正常运转的经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）579.05万元，主要是城管局本级履行法定职责所产生的专项工作经费。专项工作经费主要是局本级制装费、临时停车成本、执法设备采购、房租、协管员经费、查违拆旧、餐饮单位油烟检测费、户外广告整治、市生分办专项工作经费、车辆购置费、易腐垃圾处置费等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4633.39万元，主要用于下属单位人员经费、日常运转经费、乡镇垃圾中转清运经费、环卫工人表彰慰问经费、环卫非在编人员工资及保险、环卫工人爱心餐、环卫工人食堂经费、环卫保洁清运经费、新安江城区部分区域市场化运作服务经费等。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1000万元，主要垃圾分类专项经费、生活垃圾分类经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）286.65万元，主要用于城管局本级及下属单位人员住房公积金缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.48万元，主要用于城管局本级及下属事业单位人员购房补贴缴纳。

10、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排支出（款）685.66万元，主要用于数字城管系统运维费、城管运维管理经费、环卫作业中心和老环卫办公楼维修维护项目经费。

（四）2020年“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算安排143.7万元，比上年减少1.8万元，下降1.24%，主要原因是公务用车购置费减少。

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费支出0万元，上年支出0万元，与上年持平，无减少或增加，主要原因是本年无预算安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算15.1万元，比上年增加3.2万元，上升26.89%，主要原因是新增设机构。

3.公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置费52.5万元，比上年减少5万元，主要原因是新购执法车辆价格下降。2020年安排公务用车运行费预算76.1万元，与上年持平，无减少或增加，主要原因是车辆无增加或减少。

（五）2020年机关运行经费预算安排情况

2020年机关运行经费安排754.14万元，主要用于城管部门日常行政办公、正常运行，比2019年减少17万元，下降2.2%，主要原因是人员的减少，运维成本下降，包括办公费41.76万元，印刷费8万元，咨询费0.5万元，手续费1万元，水费1.65万元，电费10.3万元，邮电费21.81万元，物业管理费18万元，差旅费32.6万元，维修（护）费10.3万元，培训费26.72万元，公务招待费10.3万元，专用材料费8万元，劳务费70万元，委托业务费13万元，工会经费47.78万元，福利费119.44万元，公务用车运行维护费76.1万元，其他交通费用121.82万元，其他商品和服务支出115.06万元。

（六）2020年部门预算绩效情况

部门整体支出年度绩效指标：分基本支出指标和项目支出指标。

1.基本支出产出数量指标：保障建德市城市管理局及所属二级预算单位共3家单位的正常运转的支出；保障273名在职人员（含临聘人员）工资892.26万元、津补贴625.07万元、奖金1068.24万元，绩效工资135.92万元、社保缴费552.97万元、公积金286.65万元、工会经费47.78万元、职工福利费119.44万元、其他交通费121.83万元等所需的支出；

2.基本支出产出质量指标：认真履行城管部门职能，确保日常工作正常开展，保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务；保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费等按时足额发放、缴纳，确保人员稳定；确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标: （1）努力实现全市2020年底城乡生活垃圾总量基本实现零增长；全市生活垃圾无害化处理率达到100%的目标。(2）加快推进市级数字化城市管理平台建设，进一步推进 “城市大脑”向乡镇延伸建设，确保2500个停车泊位接入“城市大脑停车管理系统”。（3）持续开展餐饮业油烟专项整治行动，确保油烟净化设施安装率100%。（4）负责城区360.94万平方米清扫保洁，负责新安江江面310万平方米和千岛湖建德境内533万平方米水域的漂浮物及水草的打捞。

4.项目支出产出质量指标：（1）围绕全国文明城市创建，实现城市精细化管理大提升；（2）切实承担好环境能源项目建设主体责任，确保垃圾处理重点项目如期投入使用，努力实现生活垃圾零填埋。（3）围绕垃圾分类达标镇街创建，实现垃圾治理能力大提升。（4）完善“一把扫帚扫到底”环卫管理体制，不断提高保洁质量。（5）根据“应划尽划”原则，合理施划停车泊，进一步解决停车难题，缓解交通拥堵问题。（6）充分发挥好违建防控平台系统作用，充实规划案件、信访投诉、房产冻结等数据信息，完善“一户一档、五到场”信息库。

（七）2020年部门预算政府采购情况

2020年部门政府采购总额1440.6万元。其中：

1.货物类采购金额885.15万元，主要用于办公设备、执法设备、一般执法用车、制服、垃圾桶、乡镇垃圾转运车、环卫作业车辆、分类垃圾桶闭合箱体等的购置。

2.工程类采购金额38.7万元，主要用于环卫作业中心和老环卫办公楼维修维护项目。

３.服务类采金额516.75万元，主要用于数字城管信息采集费、餐饮单位油烟检测费、江滨公园服务采购、易腐垃圾处置费、二维码分类智能投放及第三方服务、清洗城市家具及清除非法张贴服务等的采购。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

城管局预算公开.xls