建德市红十字会2025年部门预算

一、建德市红十字会概况

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市红十字会部门预算包括：局本级预算1家单位预算。目前无“三定方案”，无明确内设科室。

二、市红十字会2025年部门预算安排情况说明

（一）关于市红十字会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入247.24万元；支出包括：教育支出54万元、社会保障和就业支出178.19万元、卫生健康支出3.88万元、住房保障支出11.17万元。市红十字会2025年收支总预算247.24万元。与2024年预算相比，收支总预算减少36.76万元，下降12.9%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压缩项目经费，减少非必需经费支出。

（二）关于市红十字会2025年收入预算情况说明

市红十字会2025年收入预算247.24万元，与2024年预算相比，收入预算减少36.76万元，下降12.9%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压缩项目经费，减少非必需经费支出。其中：一般公共预算拨款收入247.24万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金  0万元，占0%。

（三）关于市红十字会2025年支出预算情况说明

市红十字会2025年支出预算247.24万元，与2024年预算相比，支出预算减少36.76万元，下降12.9%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压缩项目经费，减少非必需经费支出。

1.按支出功能分类，包括教育支出54万元、社会保障和就业支出178.19万元、卫生健康支出3.88万元、住房保障支出11.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出126.92万元，公用经费支出18.32万元，项目支出102万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出247.24万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于市红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市红十字会2025年财政拨款收支总预算247.24万元。收入包括：一般公共预算247.24万元；支出包括：教育支出54万元、社会保障和就业支出178.19万元、卫生健康支出3.88万元、住房保障支出11.17万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少36.76万元，下降12.9%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压缩项目经费，减少非必需经费支出。

（五）关于市红十字会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会2025年一般公共预算当年拨款247.24万元，比2024年执行数减少29.53万元，下降10.7%，主要原因是积极响应过紧日子号召，压缩项目经费，减少非必需经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类）支出54万元，占21.8%，社会保障和就业支出（类）支出178.19万元，占72.1%；卫生健康支出（类）支出3.88万元，占1.6%；住房保障支出（类）支出11.17万元，占4.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）  54万元，主要用于在全市开展公益性群众性现场应急救护培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出130.19万元，主要用于保障人员经费和公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出18万元，主要用于开展各项红十字职责相关事业支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出30万元，主要用于在全市开展人道救助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.88万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。
　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.93万元，主要用于住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0.24万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于市红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2025年一般公共预算基本支出145.24万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加0.24万元，增长0.2%。主要原因是常规工资晋级晋档。其中：

人员经费126.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等。

公用经费18.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（七）关于市红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市红十字会2025年“三公”经费预算数为1万元，比2024年执行数增加0.5万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平主要原因是无此项工作安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增加0.5万元，增长100 %。主要用于接待往来工作交流。增加的主要原因是加强上级红会及周边县市工作交流，促进业务能力提升。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，

主要用于开展公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平主要原因是无此项工作安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年市红十字会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.58万元。其中办公费0.86万元、水费0.02万元、电费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.33万元、福利费3.31万元、其他交通费用4.13万元、其他商品和服务支出3.21万元。比2024年预算减少1.25万元，下降7%，主要原因是部分经费用于办公设备购置。

2.政府采购情况

2025年市红十字会各单位政府采购预算总额1.59万元，其中：政府采购货物预算1.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市红十字会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备27台、原值14.6万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）10台、复印机1台、打印机6台；专用设备77台、原值26.04万元，其中心肺复苏模型62台、担架2台、AED训练机10台、AED真机1台、心肺复苏自主学习设备1台、气道异物梗阻自主学习设备1台；办公家具及相关用具198件、原值9.55万元。

截至2024年12月31日，市红十字会所属所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加0.3万元，购挂式空调1只。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年市红十字会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年建德市红十字会部门预算公开.xls