建德市卫生健康局（汇总）2025年度部门预算

一、建德市卫生健康局（汇总）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、杭州市、本市有关卫生健康工作的法律、法规、规章、地方标准和规范；组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策和规划，并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，贯彻落实现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7、开展医疗机构、医疗服务行业的监督与管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9、指导基层卫生健康工作，开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11、负责市干部保健领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市卫生健康局（汇总）部门预算包括：局本级预算、局属建德市疾病预防控制中心（建德市卫生监督所）、建德市卫生进修学校、建德市中心血库、建德市妇幼保健院、建德市第一人民医院医共体6家单位预算。

二、建德市卫生健康局（汇总）2025年部门预算安排情况说明（一）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市卫生健康局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入以及上年结转结余资金；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。建德市卫生健康局（汇总）2025年收支总预算41273.46万元。与2024年预算相比，收支总预算减少8305.5万元，下降16.75 %。主要原因是2024年年初预算三甲创建预算结转资金较多。

（二）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年收入预算情况说明

建德市卫生健康局（汇总）2025年收入预算41273.46万元，与2024年预算相比，收入预算减少8305.5万元，下降16.75 %。主要原因是2024年年初预算三甲创建预算结转资金较多。其中：一般公共预算拨款收入37017.75万元，占89.69%；政府性基金拨款收入2000万元，占 4.85%；上年结转结余资金2255.7万元，占5.46%。

（三）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年支出预算情况说明

建德市卫生健康局（汇总）2025年支出预算 41273.46 万元，与2024年预算相比，支出预算减少8305.5万元，下降16.75%。主要原因是2024年年初预算三甲创建预算结转资金较多。

1.按支出功能分类，包括教育支出100.85万元、卫生健康支出38908.63万元、住房保障支出263.89万元、灾害防治及应急管理支出0.08万元、其他支出2000万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2705.89万元，公用经费支出430.42万元，项目支出38137.14万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出38963.33万元，政府性基金预算支出2310.13万元。

（四）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支总预算41273.46万元。收入包括：一般公共预算38963.33万元、政府性基金2310.13万元；支出包括：教育支出100.85万元、卫生健康支出38908.63万元、住房保障支出263.89万元、灾害防治及应急管理支出0.08万元、其他支出2000万元，与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少8305.5万元，下降16.75 %。主要原因是2024年年初预算三甲创建预算结转资金较多。

（五）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款 38963.33万元，比2024年执行数减少5485.63万元，下降12.34%，主要原因是2024年年初预算三甲创建预算结转资金较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）100.85万元，占 0.26% ；卫生健康支出（类） 38598.5万元，占99.06%；住房保障支出263.89万元，占0.68%，灾害防治及应急管理支出0.08万元，占比0.0002%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）100.85万元，主要用于卫校教师进修学校职工工资、日常公用经费及退休人员活动费等基本支出。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）955.07万元，主要用于卫生计生人员工资及日常公用经费等基本支出。 

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）100万元，主要用于卫生健康局日常业务开支。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3922万元，主要用于医共体专项经费、优质资源双下沉专项经费的支出。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5067.29万元，主要用于医共体专项经费、退休改制人员活动费的项目支出。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1258.33万元，主要用于医共体专项经费中对村卫生室的补助。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1737.72万元，主要用于疾控中心基本运行和开展业务活动的基本支出，疾控中心日常运维保障的项目支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）24.4万元，主要用于卫生健康综合行政执法队基本运行和开展业务活动的基本支出，卫生健康综合行政执法经费的项目支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）438.00万元，主要用于妇幼保健院基本运行和开展业务活动的基本支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）290.00万元，主要用于市中心血库基本运行和开展业务活动的基本支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4628.72万元，主要用于基本公共卫生服务经费的项目支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）198.86万元，主要用于重大公共卫生服务经费的项目支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）901.23万元，主要用于基本公共卫生服务经费中其他公卫支出。

（14）卫生健康支出（类）其他计划生育事务支（款）其他计划生育事务支出（项）4751万元，主要用于计生家庭奖扶特扶资金、农村独生子女父母保险补助、计生公益金等项目支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.09万元，主要用于行政人员医疗保险缴费基本支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.19万元，主要用于事业行政事业单位医疗人员医疗保险缴费基本支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20万元，主要用于原公医享受人员医疗费补助的项目支出。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）325万元，主要用于惠民医院医药补助、干部保健医疗的项目支出。

（19）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）650万元，主要用于中医药事业发展经费的项目支出。

（20）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）13240.60万元，主要用于责任医师签约服务经费、卫生健康事业发展经费、院前医疗急救专项资金、会计核算中心运行经费、城乡居民体检经费、婴幼儿照护服务经费、卫生健康人才队伍建设专项、人才培训培养补助等项目支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）254.29万元，主要用于局本级、疾控、综合行政执法队、卫校按规定为职工缴纳的住房公积金。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.6万元，主要用于局本级、疾控、综合行政执法队、卫校按规定为职工缴纳购房补贴支出。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.08万元，主要用于自然灾害灾害重建应急支出。

（六）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出3136.31万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加48.8万元，增长1.58 %。主要原因是人员晋升工资增加。其中：

人员经费 2705.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 430.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算当年拨款2310.13万元，比2024年执行数减少2819.87万元，下降54.97 %，主要原因是2024年预算安排疾控中心实验楼建设工程项目经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）310.13万元，占13.42%，其他支出（类）2000万元，占 86.58%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）310.13万元，主要用于国债设备采购。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2000  万元，主要用于疾控疫苗成本支出。

（八）关于建德市卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市卫生健康局2025年“三公”经费预算数为21.56万元，比2024年执行数减少6.25万元，下降22.46%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少5.89万元，下降100%。下降的主要原因是今年未安排机关公务出国（境）活动。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.82万元，比上年执行数减少0.41万元，下降2.95 %。主要用于接待省、市政府卫生工作部门等相关部门等支出。减少的主要原因是单位厉行节约原则，减少接待人次，严格按照公务接待标准执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7.74万元，比上年执行数下降0.06万元，下降0.78%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.74万元，主要用于市疾控中心疫苗冷链等公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是疾控中心厉行节约原则严格控制车辆运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算430.42万元。其中办公费11.2万元、印刷费2万元、水费3.5万、电费14.5万、邮电费18.2万元、　物业管理费7.345万元、差旅费7.3万元、维修(护)费11万元、租赁费1万元、培训费12.56万元、公务接待费5.72万元、劳务费17.5万元、委托业务费3.5万元、工会经费31.39万元、福利费78.48万元、公务用车运行维护费7.74万元、其他交通费用81.53万元、其他商品和服务支出85.04万元。比2024年预算增加25.73万元，增长6.36 %，主要原因是人员增加公用经费增加。

2.政府采购情况

2025年建德市卫生健康局（汇总）各单位政府采购预算总额500.66万元，其中：政府采购货物预算 333.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.43万元

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市卫生健康局（汇总）所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 34栋、面积111391.34平方；通用办公设备5444  台、原值2713.56万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机） 1929台、复印机 43台、打印机 1400台；专用设备6733台、原值39398.29万元，其中包含半自动体外除颤器140台、负压救护车13台、除颤监护十二导心电一体机（车载）4台等；办公家具及相关用具 6834件、原值 1417.96万元。

截至2024年12月31日，建德市卫生健康局（汇总）所属各预算单位共有车辆33辆，其中一般执法执勤用车0  辆、其他用车33辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

与2023年12月31日相比，增加84.64万元，其中妇保院专用设备增加81.2万元，通用设备增加157.47万元，家具增加2.37万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市卫生健康局（汇总）项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35827.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务经费（项）：反映基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务经费（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务经费（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）指其他用于医疗救助方面的支出。

26.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出(款）其他卫生健康支出（项）：反映其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

1.卫健局部门汇总2025年预算公开.docx1.建德市卫生健康局部门预算公开.xls2..建德市中心血库2025年预算公开.docx2.建德市中心血库2025年预算公开.xls3.建德市卫生健康局本级2025年预算公开.docx3.卫健局局本级2025年预算公开.xls4.建德市疾病预防控制中心（建德市卫生监督所）2025年预算公开.docx4.建德市疾病预防控制中心（建德市卫生监督所）2025年预算公开表格.xls5.建德市妇幼保健院2025年部门预算公开.docx5.建德市妇幼保健院2025年单位预算公开.xls6.建德市卫生进修学校2025年预算公开.docx6.建德市卫生进修学校2025年预算公开.xls7.建德市第一人民医院医共体2025年预算公开.docx7.建德市第一人民医院医共体2025年预算公开.xls