建德市文化和广电旅游体育局（汇总）2025年度部门预算

一、建德市文化和广电旅游体育局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、杭州市和本市关于文化、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施和管理办法。

2、拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施，促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革，监督和管理下属企事业单位国有资产。

3、负责全市文化、广播电视、旅游和体育公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游体育公共服务建设，深入实施文化旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、负责、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产和研究评论，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。负责全市全民健身、体育竞赛活动和全民健身工程的规划、布局、管理工作。指导文化艺术、旅游、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

5、负责非物质文化遗产和文物保护工作。组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全市优秀传统文化传承发展和严州文化研究有关工作。综合管理全市文物、博物馆事业，负责重点文物保护单位的申报、保护和管理工作，指导并协调全市文物的研究、发掘、保护、抢救和管理工作。

6、组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责全市文化、广播电视、旅游和体育重大项目规划及公共设施建设，指导推进全域旅游。

7、负责全市文化、广播电视、旅游和体育市场发展，负责全市文化、广播电视、旅游和体育行业监管，指导推进行业标准化工作，指导、监督全市文化、广播电视、旅游和体育行业安全，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

8、指导、管理全市文化、广播电视、旅游和体育国内外交流合作和形象宣传推广工作，负责市本级文化旅游体育整体形象推广，指导、管理全市性重大文化和旅游活动、体育赛事、旅游宣传品制作，推进会议与奖励旅游促进工作，扩大建德文化、旅游和体育的影响力。

9、统筹文化和旅游体育产业，引导产业结构优化调整，促进文化旅游体育产业与其他产业的融合发展。

10、负责全市文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设工作，协调、推进文化和广播电视、旅游、体育科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

11、指导和监管全市广播电视节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。

12、承担文化、广播电视、旅游和体育行政审批许可和行政审批制度改革工作，承担全市文化市场综合行政执法职责，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属建德市图书馆、建德市文化馆、建德市博物馆等4家单位预算。

二、建德市文化和广电旅游体育局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。建德市文化和广电旅游体育局2025年收支总预算4850.59万元。与2024年预算相比，收支总预算减少94.51万元，下降1.91%。主要原因是图书馆、群众文化、博物馆项目预算减少。

（二）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明

建德市文化和广电旅游体育局2025年收入预算4850.59万元，与2024年预算相比，收入预算减少94.51万元，下降1.91%。主要原因是图书馆、群众文化、博物馆项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入4604.59万元，占94.93%；政府性基金拨款收入246万元，占5.07%。

（三）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明

建德市文化和广电旅游体育局2025年支出预算4850.59万元，与2024年预算相比，支出预算减少94.51万元，下降1.91 %。主要原因是图书馆、群众文化、博物馆项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4295.46万元、卫生健康支出83.86万元、住房保障支出225.27万元、其他支出246.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2440.64万元，公用经费支出390.00万元，项目支出2019.95万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4604.59万元，政府性基金预算支出246万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支总预算4850.59万元。收入包括：一般公共预算4604.59万元、政府性基金246万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4295.46万元、卫生健康支出83.86万元、住房保障支出225.27万元、其他支出246.00万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少94.51万元，下降1.91%。主要原因是图书馆、群众文化、博物馆项目预算减少。

（五）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算当年拨款4604.59万元，比2024年执行数减少291.51万元，下降 5.93%，主要原因是项目资金如博物馆、群众文化、图书馆资金有所压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）4295.46万元,占93.29%；卫生健康支出（类）83.86万元,占1.82%；住房保障支出（类）225.27万元,占4.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1566.48万元，主要用于部门在职人员工资及日常经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）483.98万元，主要用于图书馆人员工资及日常经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）530.80万元，主要用于基本公共文化服务专项和文化馆专项支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）160.00万元，主要用于基本公共文化服务和文化馆等专项支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）37.38万元，主要用于基层公共文化服务、产业扶持政策等。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）70万元，主要用于考古挖掘及文物保护方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）739.33万元，主要用于博物馆人员工资及日常经费等支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）108.81万元，主要用于体育扶持发展专项。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）598.67万元，主要用于基本公共文化服务体系建设支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.79万元，主要用于缴纳行政事业在职人员的医疗保障费用。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.09万元，主要用于缴纳事业在职人员的医疗保障费用。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)4.99万元，主要用于历年疫情防控费用。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)218.55万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)6.72万元，主要用于缴纳在职人员的住房补贴。

（六）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出2830.64万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少154.26万元，增长下降5.17%。主要原因是在编人数减少。其中：

人员经费2440.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

公用经费390.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算当年拨款246万元，比2024年执行数增加196万元，增长392%，主要原因是体育事业发展项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）246万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)246万元，主要用于体育馆对外开放补助、体育设施建设提升等。

（八）关于建德市文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市文化和广电旅游体育局2025年“三公”经费预算数为10.28万元，比2024年执行数增加4.58万元，增长80.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算4.85万元，比上年执行数增加3.65万元，增长304.17%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是局本级工作人员因公出国招商引资差旅费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.43万元，比上年执行数增加0.93万元，增长20.66%。主要用于接待用于接待旅游媒体采风、上级文旅体部门来建检查指导工作等支出。增加的主要原因是博物馆、图书馆增加接待来馆参观的领导嘉宾及上级单位检查等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车改后无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市文化和广电旅游体育局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算342.85万元。其中办公费36.46万元、水费0.5万元、电费16万元、邮电费16.75万元、差旅费18.71万元、因公出国（境）费用4.85万元、维修(护)费3万元、培训费8.75万元、公务接待费5.43万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、委托业务费0.6万元、工会经费26.83万元、福利费67.07万元、其他交通费用68.78万元、其他商品和服务支出66.13万元。比2024年预算减少39.1万元，下降10.24 %，主要原因是人员经费降低。

2.政府采购情况

2025年建德市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额988.38万元，其中：政府采购货物预算199.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算788.63万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市文化和广电旅游体育局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物7栋、面积64302.04平方；设备3229台、原值1590.23万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）162台、复印机8台、打印机73台；办公家具及相关用具1174件、原值204.2万元。

截至2024年12月31日，建德市文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，局本级增加家具和用具39套、原值1.35万元；设备30件、原值24.97万元；无形资产13件、原值0.75万元。处置文物库房、宿舍、职工底层宿舍3处、原值11万元；电脑19台，原值12.95万元。文化馆增加1.67万元，具体是复印机1台，价值1.2万元，扫描仪1台，价值0.47万元。图书馆增加146.7万元，普通图书增加27092册，原値146.34万元;家具、用具、装具及动植物（件、套）增加6件，原值0.36万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市文化和广电旅游体育局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1773.96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的其他支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等支出。

单位预算公开(报表(市县))（市文化馆）.xls单位预算公开(报表(市县))（市图书馆）.xls单位预算公开(报表(市县))（市博物馆）.xls单位预算公开(报表(市县)) (市文广旅体局本级）.xls部门预算公开(报表(市县))（市文广旅体局汇总）.xls2025年预算公开（市文广旅体局本级）.docx2025年预算公开 （文化馆）.docx2025年预算公开 （图书馆）.docx2025年预算公开 (博物馆）.docx主管单位批复文件（三馆）.pdf