| 索引号: | 053667474/2025-02166 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2025-06-25 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
一、建德市人力资源和社会保障局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策及实施办法，经批准后组织实施和监督检查；负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业创业工作。完善公共就业服务体系和就业援助制度；统筹城乡就业工作，拟订并组织实施城乡统筹就业发展规划和政策；促进创业和充分就业工作，参与积极就业、促进创业政策的拟制、完善和执行工作；做好失业保险基金管理及失业人员管理服务；参与失业保险政策和失业保险事业发展规划的拟订工作；拟订并组织实施促进高校毕业生就业的政策；负责全市技工院校毕业生就业的指导工作；建立健全就业失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。
3.负责综合管理全市人才开发工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施；指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施；负责全市专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理，研究制定相关发展规划和政策措施；贯彻实施职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度；推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策；完善技能人才职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作，负责博士后相关管理工作和留学人员来建工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订全市养老保险、工伤保险、失业保险有关政策和实施办法；会同有关部门拟订基本养老保险基金、工伤保险基金和失业保险基金及补充养老保险基金管理办法和监督制度，对全市养老保险、工伤保险、失业保险及补充养老保险基金管理实施行政监督；组织实施预测预警分析并拟订应对措施，实施预防、调节和控制；完善经办服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案；负责全市企业退休人员社会化管理工作。
5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；综合管理事业单位和机关工勤人员人事工作；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，依法对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规、政策情况进行监督检查，协调劳动者维权，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，建德市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属建德市工业技校等2家单位预算。
二、建德市人力资源和社会保障局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于建德市人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，建德市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入以及上年结转结余资金等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和国有资本经营预算支出。建德市人力资源和社会保障局2025年收支总预算29522.56万元。与2024年预算相比，收支总预算增加321.98万元，增长1.1%。主要原因是单位有新增人员以及工资变动等情况。
（二）关于建德市人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明
建德市人力资源和社会保障局2025年收入预算29522.56万元，与2024年预算相比，收入预算增加321.98万元，增长1.1%。主要原因是单位有新增人员以及工资变动等情况。其中：一般公共预算拨款收入29454.92万元，占99.77%；国有资本经营预算收入51.08万元，占0.17%；上年结转结余资金16.56万元，占0.06%。
（三）关于建德市人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明
建德市人力资源和社会保障局2025年支出预算29522.56万元，与2024年预算相比，支出预算增加321.98万元，增长1.1%。主要原因是单位有新增人员以及工资变动等情况。
1.按支出功能分类，包括教育支出2845.23万元，社会保障和就业支出25986.08万元，卫生健康支出165.9万元，住房保障支出474.27万元和国有资本经营预算支出51.08万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出5011.27万元，公用经费支出786.34万元，项目支出23724.95万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出29471.48万元，政府性基金预算支出,0万元，国有资本经营预算支出51.08万元，其他各类支出0万元。
（四）关于建德市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
建德市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算29522.56万元。收入包括：一般公共预算29454.92万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算51.08万元、上年结转结余16.56万元；支出包括：教育支出2845.23万元，社会保障和就业支出25986.08万元，卫生健康支出165.9万元，住房保障支出474.27万元和国有资本经营预算支出51.08万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加321.98万元，增长1.1%。主要原因是单位有新增人员以及工资变动等情况。
（五）关于建德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
建德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款29471.48万元，比2024年执行数减少2744.86万元，下降9.31 %，主要原因是2024年中途有人才经费项目增加，2025年人才经费项目暂未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）2845.23万元，占9.65%；社会保障和就业支出（类）25986.08万元，占88.17%；卫生健康支出（类）165.9万元，占0.56%；住房保障支出（类）474.27万元，占1.62%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 0.09万元，主要用于学校设备购置。
（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2843.68万元，主要用于人员经费，学校日常运行（包括学校物业管理费用、外聘教师费用、设备购置费用、学生实训材料费用、水电费等）。
（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.46万元，主要用于上年度结转的人才专项经费补贴。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2706.78万元，主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 21406.31万元，主要用于综合业务经费、社保大楼物业维护费、人才工作经费、仲裁办案经费、政保合作经费、招考录培经费、劳动保障(无欠薪)经费、档案整理经费、信息系统专线(维保)经费、社保基金第三方审计经费、中心窗口工作人员服装费、被征地安置人员生活补贴、企退人员临时物价差额补助、企退人员社会化发放非统筹经费、精减退职人员生活困难补助、企退人员遗属生活补助费、离退休人员体检经费、企退人员社会化管理补助经费、协缴人员统筹补助、促进再就业专项资金、教育资助资金和人力社保专项支出。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1642万元，主要用于促进再就业专项资金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）231万元，主要用于精减退职人员生活困难补助支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.98万元，主要用于主要用于主要用于局本级、社保中心和就业中心人员医疗保险经费支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.91万元，主要用于学校教职工医疗保险支付。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）455.91万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.36万元，主要用于单位在职人员（99年以后参加工作）购房补贴支出。
（六）关于建德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明
建德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出5797.61万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加316.85万元，增长5.78%。主要原因是人员工资变动，工会经费和福利费高于2024年，2025年办公设备采购高于2024年。其中：
人员经费5011.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助和奖励金。
公用经费786.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助和办公设备购置。
（七）关于建德市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明
建德市人力资源和社会保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于建德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
建德市人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算数为13.38万元，比2024年执行数增加0.83万元，增长6.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.38万元，比上年执行数增加0.83万元，增长6.7 %。主要用于接待接待上级领导视察、周边来访业务交流等支出。增加的主要原因是编制2025年预算时2024年度未结束，接待费参照2024年预算编制，2025年具体执行时会严格按照2024年实际执行数。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年度持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年建德市人力资源和社会保障局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算382.9万元。其中办公费4.8万元、水费1万元、电费5万元、差旅费1万元、培训费9.03万元、工会经费28.23万元、福利费70.57万元、其他交通费用79.43万元、其他商品和服务支出130.89万元、其他对个人和家庭的补助10.65万元和办公设备购置42.31万元。比2024年预算增加96.96万元，增长33.91%，主要原因是人员工资变动，工会经费和福利费高于2024年，2025年办公设备采购高于2024年。
2.政府采购情况
2025年建德市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额466.49万元，其中：政府采购货物预算83.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算382.65万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，建德市人力资源和社会保障局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物2栋、面积10778.2平方；通用办公设备3754台、原值3500.76万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）726台、复印机9台、打印机102台；专用设备3台、原值180.69万元，其中航空实训舱105.25万元，数控机床49.54万元，机械装配技能综合实训平台25.9万元；办公家具及相关用具5666件、原值243.42万元；图书和档案43157册，29.40万元。
截至2024年12月31日，建德市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
与2023年12月31日相比，增加96.92万元。主要原因是①2024年，单位处置了一批资产，包括无形资产52.67万元和固定资产79.65万元，总计132.32万元，主要涉及计算机软件和部分电脑、打印机、数码相机等待报废的日常办公设备；②2024年，单位新购固定资产32.13万元，主要用于台式电脑采购等办公设备采购；③工业技校购置实训室设备、办公桌椅、智慧教学设备等共计197.11万元。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2025年建德市人力资源和社会保障局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29471.48万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）231万元：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
