一、建德市农业农村局概况

（一）主要职能

建德市农业农村局贯彻落实党中央、省委、杭州市委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.总牵头、总协调乡村振兴工作，做好决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能履行和市委农村工作领导小组办公室日常工作。

2.推进乡村产业高质量发展，促进农村一二三产业融合，培育农村新产业新业态；推动农产品品牌建设，着力打造“一镇一业”平台，培育新型经营主体，持续做优主导产业；抓好粮食安全、生猪保供、农产品生产环节的质量安全监管。

3.持续深化新时代“千村示范、万村整治”工程，巩固农村人居环境整治成果；提升基础和公共服务设施建设，高水平推进和美乡村建设，打造共同富裕示范带。

4.持续深化强村富民乡村集成改革，推进农民承包地、农村集体产权制度等改革，发展壮大新型农村集体经济，推进农民增收。

5.协调推进乡村治理体系建设，建立工作机制、创新治理模式、夯实乡村善治基础、构筑乡村善治新格局。

6.扎实推进乡村人才工作，开展农村实用人才培训、农创客培育等工作，制定出台扶持政策，加快推动我市乡村人才振兴。

7.优化农业行政执法，加强法治建设和队伍建设，不断提升农业行政执法水平，整合农业执法职能、创新工作运行机制、健全执法工作制度、着力提升办案成效。

（二）部门预算单位构成

建德市农业农村局有10个内设机构（科室）：市委农办秘书科（挂乡村振兴协调科牌子）、办公室、政策法规科、组织人事科（挂人才工作科牌子）、社会发展科、财务科、产业信息科（挂项目管理科牌子）、合作经济科、质量和安全监管科、农田建设管理科。

二、建德市农业农村局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。建德市农业农村局2025年收支总预算47906.16万元。与2024年预算相比，收支总预算增加11735.23万元，增长32.4%。主要原因是上级补助的跨年度项目结转，项目资金增加。

（二）关于建德市农业农村局2025年收入预算情况说明

建德市农业农村局2025年收入预算47906.16万元，与2024年预算相比，收入预算增加11735.23万元，增长32.4%。主要原因是上级补助的跨年度项目结转，项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入23377.56万元，占48.8%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金24528.60万元，占51.2%，包括一般公共预算16570.14万元、政府性基金预算7958.46万元。

（三）关于建德市农业农村局2025年支出预算情况说明

建德市农业农村局2025年支出预算47906.16万元，与2024年预算相比，支出预算增加11735.23万元，增长32.4%。主要原因是上级补助的跨年度项目结转，项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出21.29万元、卫生健康支出125.15万元、城乡社区支出7958.46万元、农林水支出39257.51万元、商业服务业等支出192.00万元、住房保障支出351.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3756.02万元，公用经费支出566.45万元，项目支出43583.69万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出39947.70万元，政府性基金预算支出7958.46万元。

（四）关于建德市农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市农业农村局2025年财政拨款收支总预算47906.16万元。收入包括：一般公共预算39947.70万元、政府性基金7958.46万元；支出包括：教育支出21.29万元、卫生健康支出125.15万元、城乡社区支出7958.46万元、农林水支出39257.51万元、商业服务业等支出192.00万元、住房保障支出351.74万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加11735.23万元，增长32.4%。主要原因是上级补助的跨年度项目结转，项目资金增加。

（五）关于建德市农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市农业农村局2025年一般公共预算当年拨款39947.70万元，比2024年执行数增加11189.38万元，增长38.9%，主要原因是上级补助的跨年度项目结转，项目资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出21.29万元，占比0.1%；卫生健康支出125.15万元，占比0.3%；农林水支出39257.51万元，占比98.2%；商业服务业等支出192.00万元，占比0.5%；住房保障支出351.74万元，占比0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4.09万元，主要用于农广校种养技术专项活动支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）17.20万元，主要用于基层农技推广的培训支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.15万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2518.57万元，主要用于行政机关、参公单位在职在编人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等及按单位自身职能开展日常工作、业务工作所必需的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）3.33万元，主要用于行政执法人员制服被装购置。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1362.31万元，主要用于事业单位在职在编人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等及按单位自身职能开展日常工作、业务工作所必需的支出、农业发展综合管理业务经费、农业三场补助等。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）342.26万元，主要用于重大植物疫病应急防控、农作物病虫害监测预警与防控、农作物病虫害统防统治的支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）1567.25万元，主要用于耕地地力保护补贴项目支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）19.01万元，主要用于渔业增殖放流支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）10.00万元，主要用于执法船艇维修(护)支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）19320.66万元，主要用救灾（应急）种子代储、动物疫病防控、农村土地承包经营权确权登记颁证、病死畜禽无害化处理补助、农业农村项目审计审价、环保督察土壤采样和检测、茶文化研究会、发展壮大村级集体经济、政策性农业保险、基层农技推广体系改革与建设、乡村振兴四链融合等项目支出。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）14114.13万元，主要用于乡村振兴产业发展专项、现代农业发展专项、中央产粮（油）大县奖励、农机购置补贴、第三次全国土壤普查等项目支出。

（13）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）192.00万元，主要用于生猪（牛羊）调出大县奖励的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343.82万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.92万元，主要用于1999年1月1日以后参加工作且未享受单位福利分房和一次性住房补贴的在职在编人员的购房补贴支出。

（六）关于建德市农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市农业农村局2025年一般公共预算基本支出4322.47万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少211.12万元，下降4.7%。主要原因是退休人员人数大于新晋人员人数，以及严格控制公用经费支出。其中：

人员经费3756.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费566.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于建德市农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款7958.46万元，比2024年执行数增加545.76万元，增长7.4%，主要原因是跨年度实施项目的上年度结转结余资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）7958.46万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（八）关于建德市农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市农业农村局2025年“三公”经费预算数为19万元，比2024年执行数减少0.28万元，下降1.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算19万元，比上年执行数减少0.28万元，下降1.5%。主要用于接待非本市的外单位、上级领导工作指导、督查、考察等支出。减少的主要原因是从严控制审批接待范围、开通公务用餐刷卡。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市农业农村局的机关运行经费财政拨款预算524.01万元。其中办公费20万元、水费4万元、电费23万元、差旅费25万元、培训费11.9万元、公务接待费19万元、劳务费10万元、工会经费42.51无、福利费106.28万元、其他交通费用112.58万元、其他商品和服务支出149.74万元。比2024年预算增加7.91万元，增长1.5%，主要原因是单位合并，以及新录用人员的增加。

2.政府采购情况

2025年建德市农业农村局各单位政府采购预算总额1528.48万元，其中：政府采购货物预78.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1449.59万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市农业农村局国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物10栋、面积7300.05平方；通用办公设备939台、原值913.35万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）410台、复印机4台、打印机216台、空调147台、数码相机19台、投影仪1台、音响2台、扫描仪5台、碎纸机6台、摄像机1台、冰柜2台、电风扇70台，卫星导航GPS设备1台、移动硬盘30块、录音笔15支、LED显示屏10台；专用设备397台、原值402.59万元，其中智能覆膜机2台、三目连续变倍体视显微镜2台、生物图像显微镜2台、荧光显微镜2台、打包机1台、自动洗板机2台、氮吹仪2台、酶标仪2台、电泳仪2台、高压清洗消毒机2台、艾本德移液器6台、低速自动离心仪2台、高压蒸汽灭菌器1台、识读器160台、生物安全柜2台、组织匀浆机1台、数码凝胶成像系统1台、动物专用封锁警示设施3台、恒温培养箱1台、可调加样器3台、杭州佑宁控温金属浴1台、微孔板振荡器2台、荧光定量PCR仪2件、应急工作箱1台、便携式扑杀器3台、肉类快速检疫检测箱2台、固相萃取装置1台、测距仪1台，汽艇2台、无人机1台、植物管理机械105台，其他专用仪器仪表77台；办公家具及相关用具846件、原值72.57万元。

截至2024年12月31日，建德市农业农村局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，通用设备增加8万元，主要原因是部分办公设备老化，更新后根据实际需要配备；专用设备增加16万元，主要原因是单位老旧的设备淘汰报废，新采购的设备器具单价上涨；家具、用具、装具及动植物增加5.79万元，主要原因是新增人员增加办公室布置需要配备相关硬件，以及旧家具正常损坏更新。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市农业农村局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23377.56万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及稳定增加农民收入给予的补贴。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

建德市农业农村局2025年度部门预算公开报表.xls