一、中共建德市委组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央和省委、杭州市委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市杭州市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央和省委、杭州市委、市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.贯彻落实市委对机关党建工作的决定、指示，负责对市直机关各单位党建工作进行规划和分类指导。督促市直机关各单位党委（党组）履行机关党建主体责任。

7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各单位组织人事干部等教育培训。

9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.承担研究提出建立健全综合考核政策规定的意见建议；统筹组织、指导协调全市综合考核具体实施；协调解决综合考核工作中的具体问题；承担市委考核工作委员会办公室日常工作。

11.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

12.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

13.完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共建德市委组织部预算包括：部本级预算1家单位预算。

内部机构设置情况：部机关现有内设机构12个，分别是办公室、调研科（党建办）、宣传信息科、组织科（党代表联络室）、机关党建科、干部科、干部综合科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、综合考核科，下设党员教育服务中心（副科级）、干部人事档案管理中心（正股级）两个事业单位。

二、中共建德市委组织部2025年部门预算安排情况说明

（一）关于组织部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。组织部2025年收支总预算1893.53万元。与2024年预算相比，收支总预算减少153.36万元，下降5.7%。主要原因是响应政府号召，缩紧各项项目经费开支，党员干部现代远程教育经费、党群服务中心运行经费等项目经费较上年均有较明显的减少。

（二）关于组织部2025年收入预算情况说明

组织部2025年收入预算1893.53万元，与2024年预算相比，收入预算减少153.36万元，下降5.7%。主要原因是响应政府号召，缩紧各项项目经费开支，党员干部现代远程教育经费、党群服务中心运行经费等项目经费较上年均有较明显的减少。其中：一般公共预算拨款收入1778.53万元，占93.9%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余资金115万元，占6.1%。

（三）关于组织部2025年支出预算情况说明

组织部2025年支出预算1893.53万元，与2024年预算相比，支出预算减少153.36万元，下降8.0%。主要原因是响应政府号召，缩紧各项项目经费开支，党员干部现代远程教育经费、党群服务中心运行经费等项目经费较上年均有较明显的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1419.44万元、卫生健康支出29.68万元、农林水支出353.42万元、住房保障支出90.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出956.7万元，公用经费支出160.42万元，项目支出776.42万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1893.53万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部2025年财政拨款收支总预算1893.53万元。收入包括：一般公共预算1893.53万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1419.44万元、卫生健康支出29.68万元、农林水支出353.42万元、住房保障支出90.99万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少153.36万元，下降8.0%。主要原因是响应政府号召，缩紧各项项目经费开支，党员干部现代远程教育经费、党群服务中心运行经费等项目经费较上年均有较明显的减少。

（五）关于组织部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2025年一般公共预算当年拨款1893.53万元，比2024年执行数增加156.66万元，增长9.0%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1419.44万元，占75%；卫生健康支出（类）29.68万元，占1.6%；农林水支出353.42万元，占18.7%；住房保障支出90.99万元，占4.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 1419.44万元，主要用于行政人员工资、福利、公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务43.5万元，主要用于组工宣传工作经费、党代表管理活动经费、领导干部关心关爱经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）40万元，主要用于公务员招考等支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）58.67万元，主要用于事业人员公用经费开支。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）339.5万元，主要用于干部挂职锻炼经费、人才工作经费、干部档案经费、党群服务中心运行经费、党员干部现代远程教育经费、市管及以上领导退休待遇补差等支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.68万元，主要用于公务员、事业人员医疗保障支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）18.42万元，主要用于选调生到村任职补助。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）245万元，主要用于“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村奖补支出。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）90万元，主要用于村主要干部养老保险补助经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.63万元，主要用于住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.36万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2025年一般公共预算基本支出1117.11万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加40.45万元，增长3.8%。主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费956.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、生活补助。

公用经费160.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于组织部2025年用政府性基金预算支出情况说明

组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织部2025年“三公”经费预算数为8万元，比2024年执行数增加3.24万元，增长68%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是无此项支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增加3.24万元，增长68%。主要用于接待人才、调研等支出。增加的主要原因是从上到下对人才工作的重视及支持，用于人才专家等接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年组织部本级的机关运行经费财政拨款预算157.26万元。其中办公费8万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、租赁费15万元、培训费3.64万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、委托业务费17.3万元、工会经费10.75万元、福利费26.87万元、其他交通费用37.54万元、其他商品和服务支出15.65万元。比2024年预算增加13.06万元，增长9%，主要原因是根据部机关人员增长适当增加了费用。

2.政府采购情况

2025年组织部各单位政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.14万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，组织部所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积500平方；通用办公设备267台、原值228.96万元；办公家具及相关用具365件、原值27.85万元。

截至2024年12月31日，组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比持平。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年组织部的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款776.42万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对工程示范村的奖补支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

部门预算公开(报表(市县)).xls