一、建德市委宣传部概况

（一）主要职能

1.负责制定和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

2.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作及党员干部的理论教育；负责有关宣传思想工作方针政策的调查研究，并提出建议；负责社会各界群众的思想动态的调查分析。

3.负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调党报党刊发行工作。

4.负责制订宣传思想文化工作的政策和规定；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责从宏观上指导精神产品的生产，会同有关部门做好全市文化市场管理的指导、协调、服务和检查工作。

5.制订和实施全市社会主义精神文明建设的规划和计划，部署各种群众性社会主义精神文明建设活动；牵头组织开展爱国主义、集体主义、社会主义教育以及社会公德、职业道德、家庭美德教育。

6.负责全市思想政治工作，主管全市党员教育工作，研究和改进群众思想教育工作。

7.负责贯彻中央和省委市委关于对外宣传工作的方针、政策、规划、指导和协调全市外宣工作，组织实施对外文化交流工作。

8.受市委、市政府委托，协调宣传文化系统各部门之间的工作，协助管理宣传文化系统的中层干部，负责组织全市宣传业务骨干队伍的培训，负责全市政工系列专业技术职务的评审工作。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统政策、规定的制定；协调宣传文化系统各部门之间的工作。

10.受市委委托，办理宣传文化系统的中层干部备选手续；制定培训规划并组织对全市乡镇和宣传系统宣传委员、宣传骨干的培训；做好全市政工、新闻等系列专业职务的评审工作。

11.承办市委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市委宣传部部门预算包括：部本级预算1家单位预算。

内设机构包括：办公室、理论科、宣传科、文化科、意识形态督查科、文明指导中心、网信指导中心、文创发展中心、社科联。

二、建德市委宣传部2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入以及上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市委宣传部2025年收支总预算3187万元。与2024年预算相比，收支总预算增加82.14万元，增长2.6%。主要原因是基层宣传文化建设经费上级补助资金增加。

（二）关于建德市委宣传部2025年收入预算情况说明

建德市委宣传部2025年收入预算3187万元，与2024年预算相比，收入预算增加82.14万元，增长2.6 %。主要原因是基层宣传文化建设经费上级补助资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入3042.12万元，占95.5%；政府性基金拨款收入10.96万元，占0.3%;上年结转结余资金133.92万元，占4.2%。

（三）关于建德市委宣传部2025年支出预算情况说明

建德市委宣传部2025年支出预算3187万元，与2024年预算相比，支出预算增加82.14万元，增长2.6%。主要原因是基层宣传文化建设经费上级补助资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1258.29万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出1801.18万元、卫生健康支出31.89万元、住房保障支出94.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1002.75元，公用经费支出155.06万元，项目支出2029.18万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3176.04万元，政府性基金预算支出10.96万元。3176.04

（四）关于建德市委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市委宣传部2025年财政拨款收支总预算3187万元。收入包括：一般公共预算3176.04万元、政府性基金10.96万元；支出包括：一般公共服务支出1258.29万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出1801.18万元、卫生健康支出31.89万元、住房保障支出94.63万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加82.14 万元，增长2.6%。主要原因是基层宣传文化建设经费上级补助资金增加。

（五）关于建德市委宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市委宣传部2025年一般公共预算当年拨款3176.04万元，比2024年执行数减少67.4万元，下降2%，主要原因是项目资金来源渠道调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1258.29万元，占39.5%；科学技术（类）1万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）1801.18万元，占56.5 %；卫生健康（类）31.89万元，占1%；住房保障（类）94.7万元，占2.9 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）865.43万元，主要用于行政人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）67万元，主要用于宣传综合业务经费支。 

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）865.43万元，主要用于事业人员经费和公用经费。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）160万元，主要用于网络舆情建设经费。

（5）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究院（项）1万元，主要用于社科联课题立项资助经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1790.22万元，主要用于基层宣传文化建设、基本公共文化服务、精神文明建设、文创活动专项经费等项目支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.89万元，主要用于按政策规定为单位在编在职干部缴纳的基本医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.15万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房补贴支出。

（六）关于建德市委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市委宣传部2025年一般公共预算基本支出1157.82万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加12.92万元，增长1.1 %。主要原因是人员经费增加。

人员经费1002.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、　住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费155.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于建德市委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市委宣传部2025年政府性基金预算当年拨款10.96万元，比2024年执行数减少1.19万元，下降9.7%，主要原因是影院放映国产影片中央、省激励补助减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）10.96万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）10.96万元，主要用于影院放映国产影片中央、省激励补助。

（八）关于建德市委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市委宣传部2025年“三公”经费预算数为8万元，比2024年执行数0.3万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无此项支出需求。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增加0.3 万元，下降5%。主要用于接待用于媒体单位以及文明城市建设测评、调研等接待支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于0所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是我单位为车改单位，没有保留车辆，故无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市委宣传部机关运行经费财政拨款预算  148.41万元。其中办公费11.73万元、印刷费1万元、邮电费3.68万元、差旅费12万元、维修(护)费4万元、培训费3.08万元、公务接待费8万元、委托业务费1.5万元、工会经费10.98万元、福利费27.45万元、其他交通费用30.39万元、其他商品和服务支出32.81万元。比2024年预算减少0.15万元，减少0.1%，主要原因是工会经费减少。

2.政府采购情况

2025年建德市委宣传部各单位政府采购预算总额405.37万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398.57万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市委宣传部所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 0 栋、面积0平方；通用办公设备105台、原值80.54万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）41台、复印机2台、打印机22台；专用设备0台、原值 0万元；办公家具及相关用具76件、原值27.12万元。

截至2024年12月31日，建德市委宣传部所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般执法执勤用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加6.25万元,主要为新购保密电脑、国产电脑等办公设备。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市委宣传部的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2029.18万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究院（项）反映除社科基金支出外地社会科学研究支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映资助国产影片放映、资助影院建设、资助少数民族语电影译制、购买农村电影公益性放映版权上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

建德市委宣传部2025年部门预算公开(报表(市县)).xls